普洱市水利水电勘测设计研究院2018年第1季度

预算执行情况编制说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件规定，我单位认真对2018年11季度的预算执行情况进行了统计并作以下说明：

一季度预算执行情况:

1、一季度非税收入征收入库金额317.68万元，年初预算数为1551.42万元。一季度完成年初预算数的20.5%，收入征收入库金额较上年同期减少135.34万元。原因为1月份各水利水电工程勘测设计成本费用减少。

2、一季度基本支出数为293.48万元，年初预算数为830.42万元。一季度完成年初预算数的35.3%，基本支出较上年同期增加130.28万元。原因为20018年开始按月发放绿色经济示范奖。

3、一季度项目支出数为24.20万元，年初预算数为721万元。一季度完成年初预算数的3.4%，基本支出较上年同期减少45.68万元。原因为1月份财各水利水电工程勘测设计成本费用减少。