普洱市水务局2017年1-3季度预算执行

情况说明

一、基本职能及主要工作

普洱市水务局负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水务战略规划和政策，起草有关水务行政管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织编制水务中长期发展规划及年度工作计划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；负责供水排水、污水处理、再生水利用的行业管理、排水许可特许经营的具体实施工作；指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责管辖权限范围涉水违法事件的查处，协调部门之间和县级之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

2017年主要工作任务：按照省水利厅的工作部署和安排，全力围绕年度目标任务不放松，以问题为导向，采取强力措施打一场攻坚战，突出重点、统筹安排，做到目标明确；加强领导、强化责任，做到措施有力；深化改革、多方筹资，保障项目投资；完善制度，健全机制，做到管理规范；监督检查，严格惩处，做到“四个安全”，力争全市完成水利固定资产投资34亿元，重点抓好以下几项工作:一是千方百计筹措水利建设资金；二是继续抓好防汛抗旱工作，尽最大可能减少灾害损失；三是全面加快重大水利工程建设是；四是突出抓好民生水利建设；五是着力抓好最严格水资源管理制度的落实；六是深化水利改革激发水利发展活力。

二、一季度预算执行情况（不含追加预算数）

2017年普洱市水务局初预算支出数为1468.08万元，其中：基本支出419.02元，项目支出1049.06元。一季度当季预算执行数162.45万元，其中：基本支出112.04万元，当季完成年初预算26.74%，较上年同期增加支出29.52万元，主要增加原因：工资调增，人员支出增加；项目支出50.41万元，当季完成年初预算4.81%，较上年同期增加支出50.41万元，主要增加原因：2016年普洱市水务局未提前预拨水利工作业务经费，且一季度没有其他项目资金支出，2017年一季度普洱市水务局于2月份提前预拨了水利工作业务经费50万，故支出数较上年同期大幅度增加。

三、二季度预算执行情况（不含追加预算数）

2017年普洱市水务局初预算支出数为1468.08万元，其中：基本支出419.02元，项目支出1049.06元。二季度当季预算执行数186.7万元，累计执行数为349.15万元，其中：累计基本支出226.55万元，累计完成年初预算54.07%，较上年同期增加支出35.33万元，主要增加原因：工资调增，人员支出增加；累计项目支出122.6万元，累计完成年初预算11.69%，较上年同期增加13.81万元，主要增加原因：中央特大防汛补助资金增加支出5万元，2015年省级水资源费增加支出3.66万元，2015年省级第二批水资源费12万元，水利业务工作经费支出较上年减少6.85万元。

四、三季度预算执行情况（含追加预算数）

2017年普洱市水务局初预算支出数为1468.08万元，其中：基本支出419.02元，项目支出1049.06元；追加预算指标1322.03元，截止2017年9月30日合计下达预算指标2790.11万元。三季度当季预算执行数719.80万元，累计执行数为1669.30万元，其中：累计基本支出380.59万元，累计完成年初预算90.83%，较上年同期减少支出3.74万元，主要减少原因：年初有2人退休，工资支出减少，厉行节约公用经费支出减少；累计项目支出1288.71万元，累计完成年初预算122.84%，较上年同期增加818.87万元，主要增加原因：浦发银行贷款利息支出增加246.36万元；省财政厅下达2016年度省级政府和社会资本合作奖补资金支出增加310万元，大中河水库引水工程项目贷款一季度利息支出增加311.15万元。

         普洱市水务局

                                   2017年10月10日