普洱市电站库区管理局2017年1-3季度预算执行情况说明

    一、基本职能及主要工作

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

2017年重点工作任务：按照与市局签订的目标责任书内容，完成履职工作目标及综合工作目标，做好全市电站库区调研、信息收集及市人大代表、政协委员建议、提案办理等工作。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制，全年开展联合执法行动不少于3次；在现有宣传对象的基础上，由糯扎渡库区核心区向周边群众扩散，加强与村寨、学校、乡镇的有机结合，加大库区保护宣传力度。

二、季度预算执行情况

（一）    基本支出预算执行情况

2017年财政批复预算数191.76万元，本年追加预算数54.34万元，用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的基本支出合计数246.1万元。一季度执行数47.91万元，当季度完成年初预算的24.98%，较上年同期增加0.98万元；二季度执行数75.07万元，当季度完成年初预算的39.15%；累计执行数122.98万元；累计完成年初预算64.13%，累计执行数较上年同期增加76.17万元。三季度执行数78.12万元，当季度完成年初预算的40.74%；累计执行数201.1万元；累计完成年初预算104.87%，累计执行数较上年同期增加68.09万元。

（二）项目支出预算执行情况

2017年财政批复预算数50万元，本年追加预算数50万元，用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的事业发展目标的项目支出合计数100万元。

一季度执行数0万元，当季度完成年初预算的0%，较上年同期增加0万元；二季度执行数35.09万元，当季度完成年初预算的70.18%；累计执行数35.09万元，累计完成年初预算70.18%，累计执行数较上年同期增加28.58万元。三季度执行数14.68万元，当季度完成年初预算的29.36%；累计执行数49.77万元，累计完成年初预算99.54%，累计执行数较上年同期增加9.07万元。