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| 普洱市水利水电勘测设计研究院2017年1-2季度预算执行情况编制说明 | ||||||||||||
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普洱市水利水电勘测设计研究院2017年1-2季度 预算执行情况编制说明 普洱市水利水电勘测设计研究院2017年1-2季度预算执行情况如下： 一、一季度预算执行情况: 1、一季度收入征收入库金额453.02万元，年初预算数为1075.88万元。一季度完成年初预算数的42.11%，收入征收入库金额较上年同期增加274.54万元。原因为1月份财政预拨200万元的非税收入及2007年开始按月发放绿色经济示范奖。 2、一季度基本支出数为163.2万元，年初预算数为595.88万元。一季度完成年初预算数的27.39%，基本支出较上年同期增加37.22万元。原因为2007年开始按月发放绿色经济示范奖。 3、一季度项目支出数为69.88万元，年初预算数为480万元。一季度完成年初预算数的14.56%，基本支出较上年同期增加69.88万元。原因为1月份财政预拨200万元的非税收入安排项目支出。上年一季度财政未拨入非税收入，项目支出数为0元。 二、二季度预算执行情况 1、二季度当季收入征收入库金额475.55万元，年初预算数为1075.88万元。二季度当季度完成年初预算数的44.20%。二季度累计收入征收入库金额928.57万元，累计完成年初预算86.31％。累计收入征收入库金额较上年同期增加199.92万元。原因为2017年项目预算非税收入比上年增加80万元；2007年开始按月发放绿色经济示范奖；2017年财政开始拨付应由单位负担部分的养老保险金。 2、二季度当季基本支出数为204.88万元，年初预算数为595.88万元。二季度当季完成年初预算数的34.38%。二季度累计基本支出数为368.08万元，累计完成年初预算61.77％。二季度累计基本支出数较上年同期增加72.01万元。原因为2007年开始按月发放绿色经济示范奖及2017年财政开始拨付应由单位负担部分的养老保险金。 3、二季度当季项目支出数为75.33万元，年初预算数为480万元。二季度当季完成年初预算数的15.69%。二季度累计项目支出数为145.21万元，累计完成年初预算30.25％。二季度累计项目支出数较上年同期减少20.22万元。原因为2017年项目：黄草坝水库、代格拉水库、景坝水库、班轰水库等工程未完工结算，预付工程款较多。 普洱市水利水电勘测设计研究院 2017年7月7日 |
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