普洱市电站库区管理局2017年1-2季度预算执行情况编制说明

一、基本职能及主要工作

加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。

2017年重点工作任务：按照与市局签订的目标责任书内容，完成履职工作目标及综合工作目标，做好全市电站库区调研、信息收集及市人大代表、政协委员建议、提案办理等工作。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制，全年开展联合执法行动不少于3次；在现有宣传对象的基础上，由糯扎渡库区核心区向周边群众扩散，加强与村寨、学校、乡镇的有机结合，加大库区保护宣传力度。

二、季度预算执行情况

（一） 基本支出预算执行情况

2017年财政批复预算191.76万元，用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的基本支出191.76万元。一季度执行数47.91万元，当季度完成年初预算的24.98%，较上年同期增加0.98万元；二季度执行数75.07万元，当季度完成年初预算的39.15%；累计执行数122.98万元；累计完成年初预算64.13%，累计执行数较上年同期增加76.17万元。

（二）项目支出预算执行情况

2017年财政批复预算50万元，用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的事业发展目标。

一季度执行数0万元，当季度完成年初预算的0%，较上年同期增加0万元；二季度执行数35.09万元，当季度完成年初预算的70.18%；累计执行数35.09万元，累计完成年初预算70.18%，累计执行数较上年同期增加28.58万元。

普洱市电站库区管理局

2017年7月7日