普洱市水务局2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

普洱市水务局负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水务战略规划和政策，起草有关水务行政管理方面的地方性法规、政府规章草案，组织编制水务中长期发展规划及年度工作计划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；负责供水排水、污水处理、再生水利用的行业管理、排水许可特许经营的具体实施工作；指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责管辖权限范围涉水违法事件的查处，协调部门之间和县级之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

2017年主要工作任务：按照省水利厅的工作部署和安排，全力围绕年度目标任务不放松，以问题为导向，采取强力措施打一场攻坚战，突出重点、统筹安排，做到目标明确；加强领导、强化责任，做到措施有力；深化改革、多方筹资，保障项目投资；完善制度，健全机制，做到管理规范；监督检查，严格惩处，做到“四个安全”，力争全市完成水利固定资产投资34亿元，重点抓好以下几项工作:一是千方百计筹措水利建设资金；二是继续抓好防汛抗旱工作，尽最大可能减少灾害损失；三是全面加快重大水利工程建设是；四是突出抓好民生水利建设；五是着力抓好最严格水资源管理制度的落实；六是深化水利改革激发水利发展活力。

二、部门预算编制情况

主要依据：根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，及《普洱市财政局关于编制2017年—2019年中期财政规划和2017年市本级部门预算的通知》（普财预【2016】325号）文件精神，结合2016年全年实际财务收支状况编制。指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会和省、市有关会议精神，遵循现代国家治理理念，以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则：综合预算、统筹安排；控制为主、目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先、确保重点。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；实有车辆1辆。离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1468.08万元，其中：公共财政预算649.02万元 ，上年结转849.06万元。2017年部门预算总支出1468.08万元，其中：基本支出419.02万元，占总支出的28.54％，项目支出230万元，占总支出的15.67％，上年结转819.06万元，占总支出的57.80％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805”支出61.60万元，主要反映行政事业单位离退休；“21011”支出40.98万元，主要反映行政事业单位医疗（其中：行政单位医疗28.31万元，公务员医疗补助10.26元，其他医疗保障支出2.41万元）；“21303”支出1014.28万元，主要反映水利支出，“21305”支出1万元，主要反映扶贫支出，“22102”支出30.22万元，主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障局机关正常运转的日常支出419.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.49％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.51%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出1049.06万元，其中：水利业务工作经费230万元,主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费等开支。上年财政拨款结转819.06万元。