普洱市农村水电管理中心2026年部门预算目录

第一部分 普洱市农村水电管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农村水电管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农村水电管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责为全市农村水电管理、河（湖）长制工作提供技术支撑；配合开展装机5万千瓦以下（不含5万千瓦）已竣工验收水电站安全运行监管；参与全市大中型水电站库区管理保护及相关法律法规政策宣传等工作。

（二）机构设置情况

普洱市农村水电管理中心共设置4个内设机构，包括：1.办公室;2.财务室;3.水电管理股；4.政策宣传股。机构规格为正科级，核定事业编18名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在抓好市农村水电管理中心队伍思想、政治、作风、能力、廉政的基础上，重点抓好以下业务工作：一是加大督导检查，督促开展小水电站安全生产风险隐患排查整治，确保问题整改取得实效；二是巩固好小水电站安全生产标准化达标创建成果，以安全生产标准化建设为抓手，不断提升安全生产管理水平；三是全面完成小水电安全提升专项行动，加快推进小水电站水库雨水情测报设施建设并接入省汇集平台；四是开展小水电站持证上岗专项整治行动，联合应急等部门对小水电站无证上岗进行专项整治，强化警示震慑作用；五是全力以赴抓好小水电投资纳统工作，做到应统尽统、应报尽报；六是加强与应急、电网等部门联动，认真践行《普洱市小水电安全监管协作机制工作方案》，开展联合检查，形成监管合力，提升监管效能；七是持续加大宣传教育培训，印制发放宣传纸杯、环保袋等宣传材料营造良好安全监管氛围，分片区开展安全教育培训提高业务水平和安全生产意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3385151.31元，其中：一般公共预算3385151.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加268372.56元，增幅8.61%。主要原因分析社保基数调整提取的社保数较上年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3385151.31元，其中:本年收入3385151.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3385151.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加268372.56元，增幅8.61%。主要原因分析社保基数调整提取的社保数较上年有所提高。新招录同志一名。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3385151.31元。财政拨款安排支出3385151.31元，其中：基本支出3385151.31元，与上年对比增加268372.56元，增幅8.61%。主要原因分析:社保基数调整提取的社保数较上年有所提高。新招录同志一名。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为238276.96元，比2025年预算数减少48765.6元，减幅16.99%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2026年预算数为105112.8元，比2025年预算数增加253元，减幅0.24%。主要用于：事业单位离退休人员支出。

 3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为13042.14元，比2025年预算数减少1626.43元，减幅14.25%。主要用于：单位缴纳的失业保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为126584.64元，比2025年预算数增加16013.18元，增幅14.48%。主要用于：由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为63539.75元，比2025年预算数增加7534.2元，增幅13.45%。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为11378.46元，比2025年预算数减少223.29元，减幅1.9%。主要用于：行政事业单位医疗方面工伤、生育保险费、大病补充保险费的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为223579.56元，比2025年预算数增加27881.64元，增幅14.25%。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为2603637元，比2025年预算数增加264056元，增幅11.29%。主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款），2026年预算数为734484元，其中：基本支出734484元，项目支出0元。主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资的支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款），2026年预算数为55380元，其中：基本支出55380元，项目支出0元。主要用于：在职人员艰苦边远地区津贴的支出。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款），2026年预算数为1397299元，其中：基本支出1397299元，项目支出0元。主要用于：在职人员绩效工资的支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款），2026年预算数为238276.96元，其中：基本支出238276.96元，项目支出0元。主要用于：单位职工缴纳的基本养老保险费。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款），2026年预算数为126584.64元，其中：基本支出126584.64元，项目支出0元。主要用于：单位职工缴纳的基本医疗保险费。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款），2026年预算数为63539.75元，其中：基本支出63539.75元，项目支出0元。主要用于：单位职工缴纳的公务员医疗补助费。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款），2026年预算数为24420.6元，其中：基本支出24420.6元，项目支出0元。主要用于：单位职工缴纳的失业、工伤、大病补充医疗保险费。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款），2026年预算数为223579.56元，其中：基本支出223579.56元，项目支出0元。主要用于：单位职工缴纳的住房公积金。

9.商品和服务支出（类）办公费（款），2026年预算数为30301元，其中：基本支出30301元，项目支出0元。主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款），2026年预算数为18200元，其中：基本支出18200元，项目支出0元。主要用于：农村小水电站安全运行监管及大中型水电站库区管理保护宣传材料的印制。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款），2026年预算数为68065元，其中：基本支出68065元，项目支出0元。主要用于：单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费。

12.商品和服务支出（类）会议费（款），2026年预算数为2250元，其中：基本支出2250元，项目支出0元。主要用于：召开会议时发生的会议场地、就餐费等。

13.商品和服务支出（类）培训费（款），2026年预算数为20467元，其中：基本支出20467元，项目支出0元。主要用于：培训期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等培训费用。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款），2026年预算数为8006元，其中：基本支出8006元，项目支出0元。主要用于：按规定开支的公务接待费用。

15.公车购置及运维费（类）公务用车运行维护费（款），2026年预算数为88300元，其中：基本支出88300元，项目支出0元。主要用于：公务用车的保险费、燃油费。

16.商品和服务支出（类）委托业务费（款），2026年预算数为32800元，其中：基本支出32800元，项目支出0元。主要用于：2026年普洱市小水电站安全监管实地检查、安全生产标准化建设、绿色小水电示范电站创建等委托服务费用。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款），2026年预算数为35041元，其中：基本支出35041元，项目支出0元。主要用于：按规定开支的工会经费。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款），2026年预算数为99779.4元，其中：基本支出99779.4元，项目支出0元。主要用于：按规定开支的其他日常公用支出和缴纳残疾人就业保障金。及按规定开支的职工福利费。

19.对个人和家庭的补助（类）退休费（款），2026年预算数为23662.8元，其中：基本支出23662.8元，项目支出0元。主要用于：单位退休人员的退休费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额99100元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算99100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农村水电管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96306元，较上年减少3786元，减幅3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农村水电管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市农村水电管理中心2026年公务接待费预算为8006元，较上年减少1786元，下降18.24%。

增减变化原因：在接待过程中严格执行无公函不接待，按标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农村水电管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为88300元，较上年减少2000元，减少2.21%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费88300元，较上年减少2000元，减少2.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年报废车辆一辆，划入车辆一辆因车辆年限较长，老化严重，需要维修养护费用较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市农村水电管理中心2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农村水电管理中心是公益一类事业单位，2026年机关运行经费安排0元，与上年对比一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市农村水电管理中心2026年委托业务费安排32800元，与上年对比减少7200元，主要原因是单位经费有限减少委托业务费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市农村水电管理中心资产总额89298.89元，其中，流动资产4236.71元，固定资产75200.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9861.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25272.16元，其中固定资产减少30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值30000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3050元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。