普洱市水务局2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市水务局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、河湖管理科、规划计划资产财务科、水政水资源科、建设监督管理科、水土保持科(行政审批科)、农村水利与水旱灾害防御科、机关党委(人事科)。 所属单位4个，分别是：

1. 普洱市水土保持工作站；

2. 普洱市水利工程管理中心；

3. 普洱市农村水电管理中心；

4. 普洱市黄草坝水库工程建设管理局。

（三）重点工作概述

1. 抓实水利投资建设。锚定年度水利投资目标任务，统筹推进在库项目建设进度和资金支付，重点加快黄草坝大型水库、城乡供水一体化、灌区续建配套与节水改造等重点项目建设，形成有效投资增量；持续强化项目前期工作，完善年度实施项目库，提升项目成熟度，保障全市水利投资稳定增长。

2. 强化水安全保障能力。严格落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，统筹推进水资源保护、节约用水、水土保持、水旱灾害防御等重点工作，完成全市10个县区水利业务督导全覆盖，筑牢区域水安全屏障。

3. 深化河长制湖长制工作。持续抓好河长制组织协调、调度督导和考核工作，推进水域岸线管理保护、水环境治理、水生态修复，严格落实河湖管护责任，常态化开展河湖巡察管护，提升河湖治理体系和治理能力现代化水平。

4. 规范水利行业全流程监管。严格水行政执法，依法查处涉水违法事件，化解跨县（区）水事纠纷；强化水利工程建设与运行全流程监管，抓实水利工程质量安全监督、小水电站安全运行监管、大中型水电站库区管理保护等工作；规范水利项目资金使用管理，提升水利管理规范化、精细化水平。

5. 完成市委、市政府交办的其他水利相关工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制22人，事业编制57人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21458242.42元，其中：一般公共预算21458242.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比，2026年财务总收入较上年增加1348842.42元，增长6.71%。主要原因分析：一是2026年水利重点工作任务增加，对黄草坝水库工程建设、水土保持监测治理、农村水电安全监管、水生态管护等专项工作的经费保障力度加大；二是按政策标准调整人员经费，相应增加了人员保障支出；三是为保障全市水利行业监管、河湖长制等常态化工作开展，公用经费保障规模适度提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21458242.42元，其中:本年收入21458242.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21458242.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加1348842.42元，增长6.71%。主要原因分析为2026年水利重点工作任务拓展，财政对水利事业发展的保障力度适度提升，全部收入均为本年一般公共预算财政拨款，无上年结转及其他类型财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21458242.42元。财政拨款安排支出21458242.42元，其中：基本支出21408242.42元，与上年对比增加1298842.42元，增长6.46%，主要原因一是按政策标准调整人员经费，人员保障支出相应增加；二是水利日常履职及专项业务工作需求增加，公用经费保障规模适度提升；三是2026年运转类专项工作经费纳入基本支出统筹保障，相应增加基本支出规模。项目支出50000.00元，与上年对比增加50000.00元，主要原因是2026年单独设置水土保持工作专项项目支出，用于保障全市水土流失治理、水土保持监测站点运行等专项工作开展，上年无单独列示的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出4400.00元，主要为其他共产党事务支出，用于机关党建工作经费，保障部门党支部正常运转及党建活动开展。

2. 社会保障和就业支出5896563.43元，主要用于：行政单位离退休支出1072509.80元，保障局机关离退休人员工资及公用经费；事业单位离退休支出3631570.60元，保障所属事业单位离退休人员工资及公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出1138598.88元，用于缴纳单位负担的在职人员基本养老保险费；死亡抚恤支出10644.00元，用于单位职工遗属困难生活补助；其他社会保障和就业支出43240.15元，用于单位缴纳的失业保险费及其他社会保障相关支出。

3. 卫生健康支出1200687.87元，主要用于：行政单位医疗支出208830.30元，保障行政单位在职人员基本医疗保险缴费；事业单位医疗支出425966.97元，保障所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费；公务员医疗补助466058.13元，用于公务员医疗补助经费保障；其他行政事业单位医疗支出99832.47元，用于行政事业单位其他医疗保障相关支出。

4. 农林水支出13320519.40元，主要用于：行政运行支出3425025.00元，保障局机关人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及日常办公运转公用经费；一般行政管理事务支出1194811.00元，用于水安全保障、水生态管护、水利行业监管等专项业务工作经费；水土保持支出1289200.60元，用于水土保持技术指导、监测站点运行、水土流失治理、水土保持法规宣传等工作；水利技术推广支出2859397.80元，用于水利工程安全管理、质量监督、水利技术推广应用等工作；其他水利支出4552085.00元，用于河长制相关工作、黄草坝水库工程建设管理、农村水电及水电站库区管护等专项工作。

5. 住房保障支出1036071.72元，全部为住房改革支出中的住房公积金支出，用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金保障。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出：2026年预算数为14125506.59元，全部为基本支出。其中：基本工资2724864.00元、津贴补贴1289336.00元、奖金400867.00元、绩效工资1514760.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1138598.88元、职工基本医疗保险缴费634797.27元、公务员医疗补助缴费466058.13元、其他社会保障缴费143074.46元、住房公积金1036071.72元、其他工资福利支出4777079.13元。

2. 对个人和家庭的补助：2026年预算数为3693037.43元，全部为基本支出。其中：退休费494518.80元、生活补助3187874.63元、死亡抚恤10644.00元，主要用于离退休人员待遇保障、退休人员生活补助、遗属困难生活补助等支出。

3. 商品和服务支出：2026年预算数为3589698.40元，其中基本支出3539698.40元，项目支出50000.00元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，保障部门日常运转及水利专项业务开展。

4.资本性支出：2026年预算数为50000.00元，全部为基本支出，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出，保障部门办公信息化、设备更新等需求。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门2026年编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额310560.00元，其中：政府采购货物预算31390.00元、政府采购服务预算279170.00元、政府采购工程预算0元。与上年对比增加11160.00元，增长3.73%。主要原因分析：2026年全市水利业务督导、工程建设管理、水土保持监测、农村水电安全监管等工作任务增加，相应增加了公务用车运维服务、物业管理服务、办公耗材采购等政府采购需求，政府采购预算规模适度增长。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计303818.00元，较上年减少3582.00元，下降1.17%，严格落实了“三公”经费只减不增的管理要求，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年度无因公出国（境）计划，经费预算与上年保持一致。

（二）公务接待费

普洱市水务局2026年公务接待费预算为79368.00元，较上年减少1532.00元，下降1.89%，预计国内公务接待批次为98次，共计接待780人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，从严控制公务接待规模、接待标准和接待批次，精简非必要公务接待活动，公务接待费预算较上年略有下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市水务局2026年公务用车购置及运行维护费为224450.00元，较上年减少2050.00元，下降0.90%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费224450.00元，较上年减少2050.00元，下降0.90%。本年度共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：公务用车购置费无预算安排，与上年一致；公务用车运行维护费下降，主要是严格控制公务用车运行成本，优化公务用车调度管理，统筹安排公务出行，降低车辆燃油、维修、保险等费用支出，同时加强车辆日常运维管理，严控非必要运维开支，运行维护费较上年略有下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点项目预算围绕水利核心职能设置，主要项目绩效目标情况如下：

（一）水土保持工作经费项目

本项目预算金额50000.00元，为事业发展类项目，年度绩效目标为：开展全市水土保持技术指导、示范推广及监测工作，保障普洱市2个水土保持监测站点正常运行，完成全市年度水土流失治理面积不低于450平方公里；全年至少开展1次水土保持法律法规宣传及国策宣传教育行动，提升全社会水土保持意识。

1. 产出指标：数量指标方面，完成年度水土流失治理面积≥450平方公里，保障水土保持监测站点2个正常运行，开展水土保持法律法规宣传教育行动≥1次；质量指标方面，监测站点正常运行率≥90%；时效指标方面，各项工作目标于2026年12月31日前全部完成。

2. 效益指标：社会效益指标方面，保障全市水土保持工作正常有序运转；生态效益方面，持续改善区域水土流失状况，提升水土保持生态治理成效。

3. 满意度指标：服务对象满意度方面，社会公众对水土保持工作的满意度≥90%。

4. 成本指标：项目经费成本控制≤50000.00元。

（二）水安全保障与水生态管护经费项目

本项目预算金额1375000.00元，年度绩效目标为：贯彻落实新时期治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，完成全市10个县区水利业务督导工作，保障水安全保障、水生态管护、河湖长制等各项水利业务工作有序开展，推动全市水务工作高质量发展。

1.产出指标：数量指标方面，到各县区开展水利业务督导工作覆盖10个县区；质量指标方面，各项业务工作完成率≥90%；时效指标方面，全部工作于2026年12月31日前完成。

2. 效益指标：社会效益指标方面，按年初工作计划100%完成水利工作任务，保障全市水利事业稳定发展。

3.满意度指标：服务对象满意度方面，水利项目覆盖区受益群众满意度≥90%。

4. 成本指标：项目经费成本控制≤1375000.00元。

（三）黄草坝水库工程保运转和施工准备工作经费项目

本项目预算金额616200.00元，年度绩效目标为：完成黄草坝水库项目建议书编制和审查、用地预审与选址意见书编制和审查、可研报告达到送审条件，保障项目日常运转、差旅、办公、设备采购等工作需求，推动黄草坝大型水库项目前期工作有序开展。

1. 产出指标：数量指标方面，完成项目前期相关报告送审3个，购置办公用品≥2批次；质量指标方面，项目审批通过率100%；时效指标方面，各项前期工作于2026年12月31日前完成。

2. 效益指标：社会效益指标方面，保障项目管理部门正常运转，推动黄草坝水库项目前期工作顺利推进。

3.满意度指标：服务对象满意度方面，单位人员满意度≥90%。

4.成本指标：项目经费成本控制≤616200.00元。

（四）普洱市小水电站安全运行监管经费项目

本项目预算金额58000.00元，年度绩效目标为：加强全市117座小水电站安全生产监督管理，履行水务部门安全监管责任，开展实地巡查隐患风险排查、安全生产监管督导，推动全市小水电站安全生产持续稳定向好，保障人民群众生命财产安全。

1. 产出指标：数量指标方面，实地巡查隐患风险排查水电站≥28座，对各县区水务部门安全生产监管工作督促指导≥6次；质量指标方面，安全监管问题整改合格率≥90%；时效指标方面，全年监管工作于2026年12月31日前完成。

2. 效益指标：生态效益方面，保障水电站下泄生态流量符合标准率≥90%；可持续影响指标方面，实现全市小水电站全年安全稳定运行。

3. 满意度指标：服务对象满意度方面，市委、市政府及电站业主满意度≥95%。

4. 成本指标：项目经费成本控制≤58000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7. 各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8. 基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9. 项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市水务局2026年机关运行经费安排3589698.40元，与上年对比增加146198.40元，增长4.25%。

主要原因分析：一是2026年全市水利重点工作任务增加，水安全监管、河湖长制督导、水利工程质量监督、水土保持巡查、农村水电安全检查等专项工作开展频次增加，差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费相应增加；二是为保障部门信息化办公、设备运维等需求，办公设备购置、维修维护等经费适度增加；三是2026年运转类专项工作经费纳入机关运行经费统筹保障，相应增加了经费规模。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市水务局部门 2026 年委托业务费安排466800.00 元，与上年对比减少 105100.00 元，下降 18.38%。

主要原因分析：严格落实过紧日子要求，通过规范政府采购、竞争性磋商等方式，严控委托业务服务成本，精简非必要委托服务事项，提升财政资金使用效率，委托业务费预算较上年有所下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市水务局部门资产总额22866526.05元，其中，流动资产21626590.84元，固定资产1100118.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产139816.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1598803.93元，其中固定资产减少1168730.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值30000.00元；报废报损资产1项，账面原值30000.00元，实现资产处置收入3050.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。