普洱市水利工程管理中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市水利工程管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市水利工程管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市水利工程管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省级有关水利工程管理方面的方针政策、法律法规、规范和技术标准；负责监督指导全市已建成水利工程的运行管理；组织指导全市水库大坝的注册登记、安全坚定：组织指导全市中型水库工程竣工验收后的交接、运行管理和后评工作；负责水利工程维修养护补助资金的申报和监督检查；组织指导全市水利工程管理体制改革；协助市水务局有关科室开展小型农村水利工程管理体制改革；配合市水务局有关科室指导水价改革；负责全市水库干支渠防渗工程建设管理；组织指导全市水利多种经营、归口管理水利旅游和水库渔业；组织指导全市水利风景区建设与管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定事业编制20名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

工程质量监督工作：完成宁洱县温泉河水库、镇沅县勐真水库、西盟县永业水库、孟连县南抗水库、江城县热水河水库、澜沧江调水工程、景东县三合水库、在建工程质量监督检查8次，发出检查结果通知书8份；开展思茅区黑竹林水库、旱田箐水库、大坝河水库、满子田水库，4座小型水库除险加固工程现场检查；开展墨江县马鞍山水库、萨车水库、小龙潭水库、九山水库、干塘水库、官山水库，6座小型水库除险加固工程质量监督检查；开展澜沧县城子水库、邦敢水库、总管水库、帕赛水库、白朵水库、邦朵水库、茨竹林水库、戈的水库、扎卡帕水库，9座小型水库除险加固工程质量监督检查；完成西盟县永不落水库工程大坝补强灌浆分部工程施工质量验收资料核查，枢纽工程及渠道单位工程验收资料核查；完成镇沅县勐真水库工程项目划分进行确认,并明确主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程；完成编写景东县三合水库工程导（截）流验收质量监督报告；完成景谷县民乐河书库渠道工程分部工程施工质量验收资料核查；参加澜沧县大拉巴、哈巴河、南栅、糯埂水库除险加固工程水库除险加固工程下闸蓄水阶段验收，竣工验收；参加墨江县高冲水库除险加固工程下闸蓄水阶段验收，竣工验收；参加南抗水库竣工验收；参加镇沅县深沟河水库工程下闸蓄水验收。

水利工程安全运行管理工作：全面落实水库大坝安全管理责任；抓实运行安全检查和问题整改；严格落实水利工程安全度汛措施；持续开展水利工程管理与保护范围划定工作；加强水库库容管理；认真抓好白蚁等害堤动物防治工作；加快实施水利工程除险加固；加强小型水库维修养护项目和资金管理；有序推进全市水利工程物业化改革试点建设；常态化开展安全鉴定工作；认真做好水库大坝安全监管工作；推进小型水库安全监测信息化；持续提升水利工程管理水库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5899029.95元，其中：一般公共预算5899029.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加45360.14元，增长0.77%，主要原因是：本年新增1人，人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5899029.95元，其中:本年收入5899029.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5899029.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加45360.14元，增长0.77%，主要原因是：本年新增1人，人员增加，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5899029.95元。财政拨款安排支出5899029.95元，其中：基本支出5899029.95元，与上年对比增加45360.14元，增长8.73%，主要原因是：新增1人，人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算数为2092290.80元，较上年预算数减少12281.60元，降低0.58%。主要用于：退休人员公用经费支出及退休人员工资发放；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为303158.72元，较上年减少80206.08元，降低20.92%，主要用于：缴纳单位职工养老保险；

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数为16035.11元，较上年增加539.28元，增长3.48%，主要用于：缴纳单位职工失业保险；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为161058.17元，较上年增加8418.06元，增长5.51%，主要用于：缴纳单位职工医疗保险、生育保险及大病保险；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为156019.47元，较上年增加5278.41元，增长3.50%，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数为36189.48元，较上年减少3401.93元，降低8.59%，主要用于：缴纳单位职工工伤保险；

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算数为2859397.80元，较上年增加60902.80元，增长2.18%，主要用于：支付单位职工工资及日常工作运转；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为274880.40元，较上年增加9244.80元，增长3.48%，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市水利工程管理中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市水利工程管理中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市水利工程管理中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2369.00元，较上年增加106.00元，增长4.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市水利工程管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市水利工程管理中心2026年公务接待费预算为2369.00元，较上年增加106.00元，增长4.68% 。国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。增加原因为本年度按基数提取数增加，预计公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市水利工程管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款50018.80元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：水利工程安全管理和质量监督工作经费：做好2026年本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，保障日常工作、差旅、办公、设备采购等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待和外宾接待支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门和含下属单位从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无增减变动。

普洱市水利工程管理中心2026年公用经费安排313213.80元，与上年对比增加10013.80元，主要原因是：2026年增加1人，故公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市水利工程管理中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年保持一致，无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市水利工程管理中心资产总额47072.49元，其中，流动资产9846.85元，固定资产原值160787.50元，固定资产累计折旧134050.66元，固定资产净值26736.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值25025.50元，无形资产累计摊销14536.70元，无形资产净值10488.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16735.57元，其中固定资产净值减少10197.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。