普洱市水土保持工作站2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分 普洱市水土保持工作站部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市水土保持工作站部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测预报、信息建设管理、水土保持政策法规建设、监督执法、水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，相关科技开发与推广，水土保持法宣传、人员技术培训。2017年主要工作计划：配合做好生产建设项目水土保持方案审批工作, 进一步规范生产建设项目水土保持方案审查；参与生产建设项目水土保持监督检查，督促生产建设单位开展水土保持监测工作，着力提高水土保持验收率；积极配合云南省水土保持监测网络建设，做好全市水土保持监测站点建设的检查指导及质量监督。完成镇沅县五一水库水土保持监测站建设，并具备省级验收条件。配合好水土保持工程的监督管理；加强水土保持相关法律法规宣传工作。

二、部门预算编制情况

普洱市水土保持工作站编制2017年部门预算的指导思想是：以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进，改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。坚持综合预算，统筹安排；控制为主，目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先，确保重点的基本原则。编制方法是;根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发【2016】213号）、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预【2017】10号），编制2017年的部门预算工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市水土保持工作站。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员6人，其中：，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市水土保持工作站财务总收入109.41万元，其中：一般公共预算109.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入109.41万元，其中，本年收入109.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.41万元（本级财力109.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出109.41万元，其中：基本支出109.41万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“20805款支出：14.41万元，主要反映事业单位离退休的支出、20899支出0.82万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、21011款支出10.58万元，主要反映医疗保障支出；21303款支出75.52万元，主要反映水土保持支出（其中：在职人员工资福利支出92.61万元、商品和服务支出8.18万元、对个人和家庭补助支出8.62万元）。22102款支出8.07万元，主要反映住房公积金的支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障工作正常运转的日常支出109.41万，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.48％。离退休费、住房公积金、社会保险费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.88％。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市水土保持工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比持平。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市水土保持工作站2017年一般公共预算当年拨款 109.41万元，比2016年预算数增加17.32万元，增长18%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2017年预算数为0.45万元，比2016年预算数减少19.32万元，下降97%。主要原因是： 2017年退休人员工资转入社保发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年预算数为13.96万元，比2016年预算数增加13.96万元，增长100%。主要原因是：2017年预算增加了养老保险的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2017年预算数为0.82万元，比2016年预算数增加0.13万元，增长18%。主要原因是：人员工资调标增资。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2017年预算数为6.72万元，比2016年预算数增加1.75万元，增长35%。主要原因是：人员工资调标增资。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2017年预算数为3.09万元，比2016年预算数增加0.32万元，增长11%。主要原因是：人员工资调标增资。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2017年预算数为0.76万元，比2016年预算数增加0.41万元，增长117%。主要原因是：人员工资调标增资。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2017年预算数为75.52万元，比2016年预算数增加17.95万元，增长31%。主要原因是：人员工资调标增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2017年预算数为8.07万元，比2016年预算数增加2.1万元，35%。主要原因是：人员工资调标增资。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市水土保持工作站的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算持平，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市水土保持工作站政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。