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| 关于普洱市电站库区管理局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于
普洱市电站库区管理局
2017
年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
加强对全市电站库区开发利用管理，确保电站库区安全生产；负责组织协调有关部门编制电站库区的开发利用总体规划，并组织实施，指导业主和有关部门做好电站库区的安全生产，指导县（区）有关部门的业务工作。
2017
年重点工作任务：按照与市局签订的目标责任书内容，完成履职工作目标及综合工作目标，做好全市电站库区调研、信息收集及市人大代表、政协委员建议、提案办理等工作。加强对糯扎渡电站库区巡逻检查监督工作，多方调研考察、协调沟通，逐步建立市、县（区）、乡（镇）三级管理联动机制，全年开展联合执法行动不少于3次；在现有宣传对象的基础上，由糯扎渡库区核心区向周边群众扩散，加强与村寨、学校、乡镇的有机结合，加大库区保护宣传力度。 二、部门预算编制情况 普洱市电站库区管理局2017年部门预算的编制，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》普政办发【2016】213号、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》普财预【2017】10号，结合2017年全年实际财务收支状况编制，紧紧围绕全面规范公开透明的预算管理制度目标，进一步规范预算编制、执行和监督行为。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确、量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。 三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编制的单位共1个，部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年普洱市电站库区管理局预算总收入241.76万元，其中：公共财政预算241.76万元；2017年普洱市电站库区管理局预算总支出241.76万元，其中：基本支出191.76万元，占总支出的79.3％，项目支出50万元，占总支出的20.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出24.73万元，主要反映机关事业基本养老保险缴费的支出；“2089901”支出1.34万元，主要反映失业保险费的支出；“2101102”支出11.95万元，主要反映事业单位医疗的支出；“2101103”支出5.5万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101199”支出1.45万元，主要反映工伤、生育保险费的支出；“2130399”支出182.45万元，主要反映单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出；“2210201”支出14.34万元，主要反映住房公积金的支出。 （一） 基本支出情况 2017年用于保障普洱市电站库区管理局正常运转的日常支出191.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）12.92万元，占基本支出的6.72％。对个人和家庭的补助14.34万元，占基本支出的7.5%。与上年对比，日常支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加93.74万元，增幅132.5%，主要是公开遴选调入2人，系统内调配人员调入1人，新招考录用了5名工作人员。人员增加，五险一金和其他支出同比增加，2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此增幅较大。 （二） 项目支出情况
2017年用于保障普洱市电站库区管理局为完成特定的事业发展目标，1、库区管理工作经费支出15万元，主要用于单位运行管理的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等支出。与上年30万元对比减少15万元，减幅50%，为进一步加强对电站库区的管理，人员增加，充实了电站库区管理局的人员，但经费减少，要合理安排使用资金；2、库区联合执法经费20万元，主要用于单位管理办公费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等开支。与上年20万元对比，基本持平；3、增加了库区执法巡查经费15万元，主要用于开展库区内执法巡查所需的船舶、车辆运行费用、公务接待费、出差费、办公费及相关的费用。
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