附件1-8

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测预报、信息建设管理、水土保持政策法规建设、监督执法、水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，相关科技开发与推广，水土保持法宣传、人员技术培训。

2017年主要工作计划：配合做好生产建设项目水土保持方案审批工作, 进一步规范生产建设项目水土保持方案审查；参与生产建设项目水土保持监督检查，督促生产建设单位开展水土保持监测工作，着力提高水土保持验收率；积极配合云南省水土保持监测网络建设，做好全市水土保持监测站点建设的检查指导及质量监督。完成镇沅县五一水库水土保持监测站建设，并具备省级验收条件。配合好水土保持工程的监督管理；加强水土保持相关法律法规宣传工作。

二、部门预算编制情况

普洱市水土保持工作站编制2017年部门预算的指导思想是：以完善制度体系，提升预算管理能力为核心，积极推进财税管理体制改革，坚持稳中求进，改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。坚持综合预算，统筹安排；控制为主，目标引领；绩效引导，硬化约束；集中财力，优化配置；民生优先，确保重点的基本原则。编制方法是;根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发【2016】213号）、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》（普财预【2017】10号），编制2017年的部门预算工作。

2017年部门财政拨款收入109.41万元，其中，本年收入109.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.41万元（本级财力109.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出109.41万元，其中：基本支出109.41万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“20805款支出：14.41万元，主要反映事业单位离退休的支出、20899支出0.82万元，主要反映其他社会保障和就业支出的支出、21011款支出10.58万元，主要反映医疗保障支出；21303款支出75.52万元，主要反映水土保持支出（其中：在职人员工资福利支出92.61万元、商品和服务支出8.18万元、对个人和家庭补助支出8.62万元）。22102款支出8.07万元，主要反映住房公积金的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障工作正常运转的日常支出109.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.48％。离退休费、住房公积金、社会保险费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.88％。

（二） 项目支出情况

2017年普洱市水土保持工作站的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。