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普洱市数字经济局2021年度部门决算  

 目录  

第一部分  普洱市数字经济局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市数字经济局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.统筹做好全市数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。  

2.统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施。  

3.指导推进信息化建设，研究信息化发展的重大问题，推进信息技术推广应用。  

4.彻落实“互联网+”“数字云南”“云上云”行动计划，依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，引导产业聚集发展。  

5.提出全市信息资源开发利用的政策建议并组织实施，集中管理社会公共信息资源。  

6.负责全市信息资源共享、交换和整合，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。  

7.负责管理全市信息化和数字经济项目，对政府投资项目的规划和技术方案进行审核。  

8.组织申报国家、省级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程，协调推进数字经济创业园、开发区、普洱云等重大工程项目建设，推进创新产品迭代应用。  

9.督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。  

10.协助推进智慧城市和智慧边境建设，协助做好规划信息化和“多规合一”工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，是“十四五”的开局之年,市数字经济局认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省第十一次党代会及省委、省政府普洱现场办公会精神，在市委、市政府的领导下，围绕打造数字经济“百亿级产业”的目标，凝心聚力、乘势而上，“数字普洱”建设持续推进，稳中提质。  

1.健全体制机制，不断加强队伍建设。在建设“数字普洱”工作领导小组统筹下，先后成立了“普洱城市大脑项目推进工作领导小组”、“京东智联云（普洱）数字经济产业园项目推进工作领导小组”（简称京东办）和普洱数字经济产业园工作专班，进一步理顺重点项目工作机制；接收2名党政储备人才，进一步充实数字经济人才队伍；组建专家智库，建立“数字中国研究院（福建）普洱工作站”，进一步解决数字经济高端人才智库的短板问题。  

2.强化要素保障，持续筑牢基础支撑。按照“数字普洱”建设要求，启动实施《普洱市数字经济发展三年行动计划（2020－2022）》，细化《普洱市数字经济工作路线图》，印发《普洱数字经济产业园（产业智联云商项目）绩效评价考核办法》《普洱市数字经济专家智库管理办法（试行）》《2021年度“数字云南”建设综合考评工作方案和考评细则》《建设“数字普洱”领导小组办公室关于进一步规范政府投资政务信息化项目建设管理的通知》，统筹规范全市政务信息化项目建设和推动数据整合，积极开展普洱数字经济产业园申报亚投行贷款工作；启动《普洱市政务信息化项目建设管理办法（试行）》《普洱市电子政务“十四五”发展规划》编制工作。  

3.坚持“项目为王”，全面推进项目建设。坚持“项目为王”理念，谋划包装、招商引资、落地建设一批项目，共储备数字经济项目137个，总投资547.85亿元，24个项目被纳入云南省“新基建”项目库；2021年数字经济固定资产投资完成投资数10.62亿元，目标任务完成率118%，在全省排名第2；持续推进全省城市大脑试点示范建设工作，建成停车真方便、“一部手机游云南”普洱版、“三好”农业、“7个专项”总动员以及优品去哪儿了、守护绿色家园、战疫一张图、数字公安社会治理等8个应用场景，目前各场景已移交部门使用，逐步发挥普洱城市大脑赋能城市治理、助力产业发展的作用。智能营商云平台（一期）搭建完成，“京东生鲜云南省运营中心”落户普洱；成功举办“中国特产·普洱馆”全新上线暨首届中国茶城“思茅有机茶”直销节。2021年，产业园累计完成招商企业69家，完成入驻企业开票产值2.5亿元，服务本地企业166余家，累计带动就业370人。  

4.坚持党建引领，推动工作质效双升。坚持党建引领，把党建放到中心工作大局中谋划和推进，开展创建楼栋党建提升行动，结合“惜转争”专项行动，积极营造攻坚克难、比学赶超的浓厚氛围；严格执行领导干部外出报备和个人有关事项报告制度，实施干部职工活动日报告制度和制定谈心谈话制度，把对全局干部职工的管理抓在日常，严在经常；扎实开展党史学习教育、“新征程上的普洱之问”思想大讨论、“惜岗位、转作风、争先进”专项行动和纪律作风专项整顿行动，争当行动派、办事员、破题者，进一步推进机关党建“质效双升”，推动干部职工转变作风、担当作为、建功立业。统筹做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴、国家安全、精神文明、保密、政务公开、营商环境、平安机关、疫情防控和群团建设等各项工作，牢牢把握对意识形态工作的领导权、主动权和话语权。局机关党支部2021年荣获市直单位先进基层党组织荣誉称号，3名同志分别被评为全市党委信息工作优秀个人、市直单位优秀党务工作者、市直单位优秀共产党员，达标创建节约型机关。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市数字经济局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为普洱市数字经济局，内设机构：办公室、规划发展科、项目管理科、下设一个事业单位市信息技术发展中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市数字经济局2021年末实有人员编制15人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），合计年末实有人数17人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

 普洱市数字经济局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市数字经济局2021年度收入合计 2,631.43万元。其中：财政拨款收入2,625.30 万元，占总收入的99.77%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 6.13万元，占总收入的0.23%。  

2021年度收入2,631.43万元，与上年370.15万元相比增加了2,261.27万元，增加610.91%，主要原因是2021年新增了政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,225.00万元，2020年度没有该项目，导致总收入增加。其中：一般公共预算财政拨款2,625.30 万元，与上年368.44万元相比增加2,256.86万元，增加612.55%，主要原因是2021年新增了政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,225.00万元，2020年度没有该项目，导致一般公共预算财政拨款收入增加。其他收入 6.13万元，与上年1.71万元相比增加4.42万元，增加257.87%,主要原因是2020年8月新增公益性人员2名，2020年只涉5个月公益性人员工资及保险补贴，2021年涉及全年支付，导致增加较多。  

二、支出决算情况说明  

普洱市数字经济局2021年度支出合计2,630.26万元。其中：基本支出299.02万元，占总支出的11.37%；项目支出2,331.24万元，占总支出的88.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。  

2021年度支出合计2,630.26万元与上年369.48万元相比增加2,260.78万元，增加611.88%，主要原因是2021年新增了政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,225.00万元，2020年度没有该项目，导致总支出增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市数字经济局机构正常运转的日常支出299.02万元。基本支出299.02万元，与上年222.82万元相比增加76.20万元，增加34.2%，主要原因是2021年7月新增两名党政储备人才，相关的人员经费增加，2021年新增承担市财政大楼部分物业管理费用，相关公用经费增加，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.78 万元，占基本支出的89.22%，与上年205.18万元相比增加61.60万元，增加30.02%，主要原因是2021年7月新增两名党政储备人才，相关的人员经费增加，导致人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.24万元，占基本支出的10.78%，与上年17.63万元相比增加14.61万元，增加82.81%，主要原因是2021年新增承担市财政大楼部分物业管理费用，相关的经费增加，导致公用经费支出增加。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市数字经济局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,331.24万元，与上年146.67万元增加2,184.58万元相比增加1,489.49%，主要原因是2021年新增了政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,225.00万元，2020年度没有该项目，导致项目支出增加。主要用于数字经济业务工作经费、政府购买普洱城市大脑公司服务专项费用、人才工作专项经费、普洱市电子政务“十四五”规划经费等。具体开支对象是人才工作专项经费10.46万元；（政府采购）业务工作经费30.73万元；政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,225.00万元；普洱城市大脑建设项目前期经费45.00万元；普洱市电子政务“十四五”规划经费15.00万元；数字经济业务工作经费5.05万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市数字经济局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,625.30万元，占本年支出合计的99.81%。与上年368.44万元对比增加2,256.86万元，增加612.55%，主要原因是2021年新增了政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,225.00万元，2020年度没有该项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于党政储备人才的生活补助；  

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出24.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；  

  9.卫生健康（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；  

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,559.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%。主要用于支付政府购买普洱城市大脑公司委托业务费等商品和服务支出2,351.39.00万元，发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出工资福利支出203万元；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于缴纳单位干部职工住房公积金；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市数字经济局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.71万元，完成预算的68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的68.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出；严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，做到无预算不支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.89万元，下降62.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少2.89万元，下降62.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出；严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，做到无预算不支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%； 公务接待费支出1.71万元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出1.71万元。其中：  

国内接待费支出1.71 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次 （其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于接待项目公司到普洱洽谈项目发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市数字经济局2021年机关运行经费支出27.27万元，与上年16.59万元对比增加10.68万元，增加64.38%，主要原因是2021年承担市财政大楼部分物业管理费用。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市数字经济局资产总额133.34万元，其中，流动资产5.23万元，固定资产99.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.02万元，其中固定资产增加5.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市数字经济局无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001247701111