监督索引号53080001247701000

普洱市数字经济局2020年度部门决算

目  录

第一部分  普洱市数字经济局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市数字经济局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹做好全市数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。

2.统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施。

3.指导推进信息化建设，研究信息化发展的重大问题，推进信息技术推广应用。

4.贯彻落实“互联网+”“数字云南”“云上云”行动计划，依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，引导产业聚集发展。

5.提出全市信息资源开发利用的政策建议并组织实施，集中管理社会公共信息资源。

6.负责全市信息资源共享、交换和整合，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

7.负责管理全市信息化和数字经济项目，对政府投资项目的规划和技术方案进行审核。

8.组织申报国家、省级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程，协调推进数字经济创业园、开发区、普洱云等重大工程项目建设，推进创新产品迭代应用。

9.督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。

10.协助推进智慧城市和智慧边境建设，协助做好规划信息化和“多规合一”工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，通过全市上下的共同努力，“数字普洱”建设全面发力，在机制建设、规划编制、项目落地、行业应用等方面取得新进展，数字经济发展基础逐步夯实，支撑数字经济发展的“中枢底座”“存储算力”“平台渠道”“专家智库”框架基本搭建，圆满完成互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入增速20%的目标任务。

1.健全体制机制，不断加强队伍建设。在市数字经济工作推进领导小组的统筹上，先后成立了“普洱城市大脑项目推进工作领导小组”和“京东智联云（普洱）数字经济产业园项目推进工作领导小组”（简称京东办），进一步理顺重点项目工作机制；通过选拔2名一级主任科员，遴选2名公务员，接收2名党政储备人才，引进2名公益性岗位人员，进一步充实数字经济人才队伍；与数字中国研究院（福建）达成战略合作，建立“数字中国研究院（福建）普洱工作站”，在发展规划、重大项目、产业布局、政策支持和组建专家智库等方面开展深入合作，进一步解决数字经济高端人才智库的短板问题。

2.完成规划编制，全面部署数字普洱。按照“数字普洱”建设要求，编制完成并正式发布了《普洱市数字经济发展规划（2020－2025）》和《普洱市区块链产业发展规划（2020－2025）》，启动实施了《普洱市数字经济发展三年行动计划（2020－2022）》，提出计划通过“1234567”的总体框架和“8个专项行动”，把普洱打造成为全国绿色经济数字化发展试验田、面向南亚东南亚辐射中心的数字经济新窗口、绿色生态有机康养产业数字化创新应用先导区的目标任务。

3.坚持项目为王，持续夯实发展后劲。按照“大产业+新主体+新平台”的思路和谋划储备一批、重点招商一批、落地见效一批“三个一批”机制，持续补充“数字普洱”发展新动能。一是谋划储备“十四五”数字经济项目135个，总投资537.08亿元（其中：“新基建”项目84个，估算总投资300.15亿元），24个项目被纳入2020年云南省“新基建”项目库，总投资147.29亿元。二是积极“招大引强”，与阿里、京东、华为、易华录、云栖工程院、杭州趣链、中国电子、科大讯飞等国内知名企业对接，围绕普洱短板弱项和资源优势抓好招商引资工作，2020年对接招商引资项目10余个，已签约5个，其中普洱数据湖产业园为上海第三届中国国际进口博览会上普洱市唯一现场签约项目。三是推动重点项目落地见效，普洱城市大脑中枢系统上线，“数字普洱”展示中心建成，共接入40个部门部分数据，建成21个数字驾驶舱；普洱数据湖产业园项目公司注册成立，正在开展项目选址和编制可研报告；京东（普洱）数字经济产业园加快推进，昆明国茶港飞地园区建成，成功举办“上海国际网络短视频直播博览会暨京东（普洱）数字产业园招商推介会”和“首届京东·普洱市数字经济产业发展推介会”，招引签约入园企业35家，对接本地企业80余家，开展直播旅游和带货活动突破200场次，带动本地企业销售2000多万元，带动就业近300人。

4.推广行业应用，赋能经济社会发展。做好朱有勇院士团队澜沧林下三七区块链溯源应用的服务推广，已完成区块链联盟链底层和系统平台手机管理APP开发；与中评信用管理（北京）有限公司探索推进信用经济平台建设，“普洱金融信息平台”上线测试；与北京金和网络股份有限公司共同开展完成“阳光食堂”智慧监管应用试点；组织开发“智会普洱·会议助手”管理系统，成功服务市两会胜利召开；参与开发“普洱健康码”，助力新冠疫情精准防控；云南省区块链中心走进州市系列活动第一站在普洱成功举办。

5.坚持党建引领，党建工作再上台阶。围绕“不忘初心跟党走、牢记使命兴边疆”普洱党建品牌，主动融入全市“智慧党建”布局，依托“城市大脑”，通过践行“党管数据”和助力政府治理能力现代化水平提升，培育“党建引领、数字为民”的党建主题和品牌，扎实开展楼栋党建创建提升行动，推进模范机关建设。一是对照“五个基本”查缺补漏，抓好发现问题的整改落实，健全规范基础党务台账，推动支部工作运行标准化、规范化和制度化，确保党支部规范化建设高质量达标提升。二是深入推进“双联系一共建双推进”，与党支部联系点联合开展“城乡互联共建、助推乡村振兴”“展望十四五、同心再起航”主题党日2次，领导干部讲授党课2次，做到队伍共抓、工作齐推。三是按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总体要求，有序推进党员发展工作，2020年共收到入党申请书3份。

6.狠抓教育培训，巩固意识形态阵地。局党组高度重视意识形态工作，牢牢把握对意识形态工作的领导权、主动权和话语权，落实好“第一议题”制度，坚持好“周一集中学习日”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牵头组织举办普洱“城市大脑”专题培训班，全市各级领导干部共计50余人到浙江大学参加培训；制定《普洱市数字经济局2020年意识形态工作要点和工作计划》，把意识形态工作纳入党组会议、党组理论学习中心组会议专题研究；开发政务查询一体机和启用“普洱数字经济”微信公众号，管好用好政务新媒体；组织干部职工积极参加中国国际信息通讯展览会、数字中国建设峰会、上海进博会、政府投资项目管理专题培训班，不断拓宽工作思路、转变思想观念，提高履职能力。2020年共安排局干部职工参加市内外各类政治、业务培训45期、参训94人次，“学习强国”和“云岭先锋”APP使用率100%。

7.坚持统筹兼顾，各项工作齐头并进。在抓好中心工作的同时，统筹做好脱贫攻坚、国家安全、精神文明、群团建设等各项工作。一是按要求做好保密和信创工程有关工作，指导普洱城市大脑有限公司做好网络安全和数据安全工作；二是及时调整充实脱贫攻坚领导小组，主要领导先后4次，分管领导先后5次深入挂钩联系点。在全力做好脱贫攻坚各项工作基础上，引入爱心企业云仰科技（杭州）有限公司和维迈集团向挂钩联系点捐款共计5万元。三是按照第六届创文“8个有”等工作要求，凝心聚力抓好创文工作，确保责任区不丢分、得高分。全面部署开展“爱国卫生七个专项行动”，创建无烟单位。四是领导班子坚持学法，成立工作领导小组，聘请法律顾问，积极参与“网络安全宣传周”和12.4日国家宪法日等宣传活动，不断推进各项工作法制化、程序化和规范化。五是抓好工会和妇委会工作，制定工会委员会职工慰问制度，组织工会会员进行体检、观看爱国影片，积极开展健步走、运动会、“工间操”、“巾帼暖人心普法宣传十日行动”等活动。

8.扎紧制度笼子，不断加强作风建设。一是健全防控机制。制定完善《普洱市数字经济局廉政风险防控实施方案》，共梳理排查出个人廉政风险点46个，制定廉政风险防控措施46条，组织签订领导干部八小时以外承诺书、家庭助廉承诺书、廉洁过节承诺书。二是加强廉政教育。认真开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，召开党员干部家属座谈会暨家风建设大家谈，组织参观市公安局党风廉政教育基地，观看《政治掮客苏洪波》、《八小时之外》、《围猎：行贿者说》等警示教育片。三是紧盯重点事项。制定完善了《党组工作规则》和《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，列出党组讨论和决定重大问题清单12类56项，列出贯彻落实中央八项规定精神27项正面清单、32项负面清单，多举措防止“四风”反弹。四是加强监督管理。围绕政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，严格执行领导干部外出报备和个人有关事项报告制度，加强领导干部“八小时以外”监督。加强党员干部日常监督，充分运用监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小、及时提醒、及时监督，警钟长鸣，一年来未发现违法违纪情况。五是抓实“巡查整改”。针对市委第二巡察组提出的问题，召开2次党组会议专题研究整改工作，制定整改方案，明确整改责任和时限，建立“一个问题、一个整改措施、一名责任领导、一抓到底”的工作机制，做到不挂空挡、不留死角，全面完成整改任务，推进各项工作水平再上台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市数字经济局2020年度部门决算编报的单位共1个，即只有普洱市数字经济局，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市数字经济局2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人，含党政储备人才2人，其中1人为市委周转编）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件（附表01-09表）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市数字经济局2020年度收入合计370.15万元。其中：财政拨款收入368.44万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.71万元，占总收入的0.46%。与上年对比减少49.33万元，减少的主要原因是开办费和规划编制费用。

二、支出决算情况说明

普洱市数字经济局2020年度支出合计369.48万元。其中：基本支出222.81万元，占总支出的60.3%；项目支出146.67万元，占总支出的39.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少49.99万元，主要原因项目支出中减少了开办费和规划编制费用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市数字经济局机构正常运转的日常支出222.81万元。与上年对比增加106.44万元，主要原因是普洱市数字经济局于2019年3月挂牌成立，6月正式运转，支出数据仅为半年数据，2020年为全年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.18万元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.63万元，占基本支出的7.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市数字经济局完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.67万元。与上年对比减少156.43万元，主要原因是减少了开办费和规划编制费用。主要用于购置办公设备购置、大型修缮及信息网络及软件购置更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市数字经济局2020年度一般公共预算财政拨款支出368.44万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少51.04万元，主要原因项目支出中减少了开办费和规划编制费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.93万元。

9.卫生健康（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于行政单位医疗11.34万元，公务员医疗补助4.05万元，其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出322.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出为175.61万元，用于保障正常运转的日常支出；项目支出146.67万元，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位干部职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市数字经济局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算的60.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少了接待，减少了出行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.95万元，增长73.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，没有变化；公务接待费支出决算增加1.95万元，增长73.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位于2019年成立，只开支半年费用，2020年全年支付，并且2020年洽谈和落地的招商引资项目较多，产生一定的接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4.6万元。其中：国内接待费支出4.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要为2020年度招商引资项目发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市数字经济局2020年机关运行经费支出16.59万元，与上年对比增加8.5万元，主要原因单位于2019年成立只开支了半年费用，2020年为全年支付且有新调入人员，导致增加较多。部门机关运行经费主要用于办公费0.94万元，印刷费0.1万元，邮电费0.42万元，差旅费0.89万元，培训费0.28万元，公务接待费0.97万元，劳务费0.43万元，工会经费1.99万元，福利费2.92万元，其他交通费用7.53万元，其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市数字经济局资产总额125.99万元，其中，流动资产2.9万元，固定资产94.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.31万元，其中固定资产增加3.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市数字经济局无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

单位不涉及专用名词。

监督索引号53080001247701111