监督索引号53080001247701000

普洱市数据局2024年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实数字中国、数字云南建设部署，统筹推进数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设，协调推进数据基础制度建设，指导数据资源开发利用、分级分类管理，促进数字产业化、产业数字化，促进实体经济与数字经济深度融合，加强对外交流合作，履行相应数据安全职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展规划和数据资源科、数字经济和政务信息化科。

所属单位1个，市数据管理服务中心，非独立核算的事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即为普洱市数据局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完善工作制度机制。建立健全数字经济投资项目和主要指标常态化统计监测调度工作机制，坚持“周调度，月通报，季督办”，由班子成员对重点企业和项目开展一对一保障服务。

2.数据基础逐步夯实。普洱数字经济产业园项目取得新进展，可研报告通过市内和第三方专家团队预评审，争取2025年一季度通过亚投行概念性复核；普洱市三医数据底座平台项目于2024年10月正式开工建设，力争2025年一季度上线试运行；普洱市政务大数据共享应用（财源建设分析专题）服务项目加快推进，完成单一来源采购；《普洱市公共数据管理办法（试行）》及相关配套细则正在研究制定，加快为普洱数据工作搭建制度框架；全年接洽来访企业60余家，与省大数据公司、科大讯飞、华为、浪潮等龙头企业深化合作，发展动力持续增强。

3.重点工作统筹推进。牵头纠治“指尖上的形式主义”成效明显，共关停5个政务小程序，注销2个政务微信公众号，清理解散网络工作群113个；修订印发《普洱市市级政务信息化项目管理办法（试行）》，实现政务信息化项目“建、管、用”闭环管理；扎实推进乡、村两级电子政务外网接入工作，全市103个乡（镇）和1081个村（社区）便民服务中心（站）接入电子政务外网，实现全覆盖；加快推广融信服平台，普洱专区上线金融产品44项，2024年通过平台注册企业5.3万户，授信金额152.59亿元，放款131.04亿元。

4.服务群众用心用情。加强支部联建共建，联合市税务局、西盟县力所村党支部开展主题党日活动各1次；联合力所村党员、群众开展人居环境整治提升行动4次，安排经费2万元；坚持“党建带群建，群建促党建”，联合群团基层组织开展职工运动会、知识竞赛等活动共6次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市数据局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市数据局2024年度收入合计11474348.96元。其中：财政拨款收入11474348.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1335139.42元，增长13.17%。其中：财政拨款收入增加1335139.42元，增长13.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年新增普洱市三医数据底座平台项目经费5986680元，导致较上年增加较大。

二、支出决算情况说明

普洱市数据局2024年度支出合计11474348.96元。其中：基本支出2920914.64元，占总支出的25.46％；项目支出8553434.32元，占总支出的74.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1335139.42元，增长13.17%。其中：基本支出增加37794.82元，增长1.31%；项目支出增加1297344.60元，增长17.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年新增普洱市三医数据底座平台项目经费5986680元，导致较上年增加较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市数据局机构正常运转的日常支出2920914.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2655386.89元，占基本支出的90.91％。主要用于16名在职人员工资、住房公积金、养老保险及医疗保险等社保费用交纳，以及2名退休人员生活补助；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265527.75元，占基本支出的9.09％。主要用于日常办公耗材采购、办公场所水电保障、业务调研差旅费及租用车辆等费用。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市数据局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8553434.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普财行〔2024〕126号青年人才安家补助经费20000.00元。主要用于青年人才安家补助，属于其他对个人和家庭的补助20000.00元。

2.云财外〔2023〕22号2023年第二批外资贷款项目前期管理、还贷和贴息转移支付专项资金412569.90元。主要用于办公费70860.90元，差旅费61709.00元，委托业务费280000.00元。

3.普财预〔2024〕53号2024年外资贷款项目前期管理、还贷和贴息资金426180.20元。主要用于差旅费26180.20元，委托业务费400000.00元。

4.普财社〔2024〕99号城镇公益性岗位和社会保险补贴经费133404.40元。主要用于公益性人员的劳务费133404.40元。

5.普财预〔2024〕52号业务工作经费398496.12元。主要用于保障普洱市数据局的正常运转，具体开支为办公费21000.00元，咨询费30000.00元，邮电费25279.88元，物业管理费41039.50元，差旅费46650.00元，租赁费10000.00元，公务接待费20350.00元，劳务费79680.00元，委托业务费46000.00元，其他交通费用19896.74元，其他商品和服务支出24000.00元，生活补助34600.00元。

6.普财预复〔2023〕2号追赶跨越大比拼奖补资金工作经费183899.70元。主要用于保障数据局的正常运转，具体开支为办公费53969.00元，印刷费2994.00元，电费10284.70元，物业管理费11605.00元，差旅费23000.00元，会议费3495.00元，培训费5000.00元，劳务费13000.00元，委托业务费19633.00元，其他交通费用20919.00元，其他商品和服务支出20000.00元。

7.普财建〔2024〕132号普洱市三医数据底座平台项目建设其他经费160280.00元。主要用于普洱市三医数据底座平台项目监理服务费用、项目可研编制、初设服务费用、全过程造价咨询费用、专项审计等事宜委托发生的委托业务费160280.00元。

8.普财预复〔2024〕2号普洱市三医数据底座平台项目经费5826400.00元。主要用于普洱市三医数据底座平台项目基础软件开发费用产生的信息网络及软件购置更新5826400.00元。

9.普财预复〔2023〕2号2021年“中国特产·普洱馆”全新上线暨首届“思茅有机茶直销节”活动经费340989.00元。主要用于2021年“中国特产·普洱馆”全新上线暨首届“思茅有机茶直销节”活动发生的委托业务费340989.00元。

10.普财预复〔2023〕2号数字经济专题教育培训经费151215.00元。主要用于福州大学“数字普洱”建设专题研讨班委托培训费151215.00元。

11.普财预复〔2023〕2号普洱城市大脑2021年（第一批）应用场景建设经费500000.00元。主要用于普洱城市大脑2021年（第一批）应用场景费用产生的委托业务费500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市数据局2024年度一般公共预算财政拨款支出11474348.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1335139.42元，增长13.17%，完成年初预算的361.11%。主要原因是：一是年初预算仅有在职在编人员工资、社保、业务工作经费400000.00元预算，其余项目均为根据要求调整追加项目。二是项目普财预〔2024〕53号2024年外资贷款项目前期管理、还贷和贴息资金426180.20元；云财外〔2023〕22号2023年第二批外资贷款项目前期管理、还贷和贴息转移支付专项资金412569.90元，属于上级补助的专项转移支付资金，结转项目未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出858750.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，年初无此项预算。主要用于办公费70860.90元；差旅费87889.20元；委托业务费680000.00元。造成预决算差异的主要原因是：项目普财预〔2024〕53号2024年外资贷款项目前期管理、还贷和贴息资金426180.20元；云财外〔2023〕22号2023年第二批外资贷款项目前期管理、还贷和贴息转移支付专项资金412569.90元，属于上级补助的专项转移支付资金，结转项目未纳入年初预算，导致造成预决算差异较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出515806.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的154.92%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费、失业保险费用；造成预决算差异的主要原因是：一是单位新增人员，社保费用增加，二是职业年金缴费是根据当年人员调出调入实际发生按照社保要求追加预算。

9.卫生健康（类）支出181407.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的105.21%。。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、单位工伤、大病保险费用；造成预决算差异的主要原因是单位新增人员，社保费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9722490.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%，完成年初预算的2430.62%。主要用于：在职在编人员工资、业务工作经费、追赶跨越大比拼奖补资金工作经费、普洱市三医数据底座平台项目建设其他经费、普洱市三医数据底座平台项目经费、2021年“中国特产·普洱馆”全新上线暨首届“思茅有机茶直销节”活动经费、数字经济专题教育培训经费、普洱城市大脑2021年（第一批）应用场景建设经费等数字经济业务工作经费的支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算仅有在职在编人员工资和业务工作经费400000.00元预算，其余项目均为根据要求调整追加项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出195894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的102.46%。主要用于支付单位公积金费用；造成预决算差异的主要原因是年内人员有调入变动情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22400.00元，决算为21557.00元，完成年初预算的96.24%；支出决算较上年减少11910.89元，下降35.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为21557.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11910.89元，下降35.59%；具体是国内接待费支出决算21557.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11910.89元，下降35.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22400.00元，支出决算为21557.00元，完成年初预算的96.24%，支出决算较上年减少11910.89元，下降35.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为21557.00元，完成年初预算的96.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“厉行节约”要求，优化公务接待流程，严控陪同人员和接待标准，减少非必要接待，实际支出低于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；国内接待费支出决算21557.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少119100.89元，下降35.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行“厉行节约”要求，优化公务接待流程，严控陪同人员和接待标准，减少非必要接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关出国开支及工作安排。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待数据相关工作，产生的接待35批次294人发生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市数据局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市数据局2024年机关运行经费支出265527.75元，比上年减少28015.15元，下降9.54%，主要原因是压减一般性支出，机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，普洱市数据局资产总额10315590.15元，其中，流动资产3729263.69元，固定资产487126.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5986680.00元，无形资产112520.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9454904.68元，其中固定资产减少204050.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21370200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21370200.00元。授予中小企业合同金额21370200.00元，其中：授予小微企业合同金额17526000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市数据局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001247701111