监督索引号53080001247701000

普洱市数字经济局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹做好全市数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策；统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；指导推进信息化建设，研究信息化发展的重大问题，推进信息技术推广应用；贯彻落实“互联网+”“数字云南”行动计划，依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，引导产业聚集发展；负责全市信息资源共享、交换和整合，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通；督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以指标为突破，重点工作提质进位。一是建立健全数字经济投资项目和主要指标常态化统计监测调度工作机制，协调联动市县两级发改、统计等部门开展研判调度，抓牢抓实各项指标；二是明确由班子成员牵头对重点企业和项目开展一对一服务保障，协调解决困难问题，普洱科大讯飞信息技术有限公司作为我市首家软件信息服务规上企业成功入统；三是坚持“周调度，月通报，季督办”，对重点指标由市数字经济局每月发通报，报请市政府每季度发提醒函进行提醒督办，全面压实各县（区）、各行业主管部门主体责任，确保完成年度目标任务。四是积极争取示范支持，获得500万元省级新基建专项建设资金（智慧医院方向）支持，100万元省、市项目前期经费，“澜沧智慧城市”作为全市首个新基建专项债项目成功获取1.43亿元专项债资金支持，全年共9个数字经济项目入选国家和省级数字化特色应用试点示范，“数字云牛”项目获工信部第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛全国总决赛一等奖和第六届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛优秀奖。

2.以项目为牵引，发展基础不断夯实。一是全力推进普洱数字经济产业园项目可研编制等前期工作，已完成亚投行首次项目实地鉴别；“普洱市三医数据底座平台项目”启动前期工作并完成项目可研报告编制，积极探索实现数据要素化和价值化。二是拓展普洱城市大脑应用，与市税务局合作开展国家区块链创新应用试点项目（不动产交易场景）建设，共同搭建“税务区块链基础设施+城市大脑中枢系统”政务服务平台，实现中心城区“二手房转移登记+水电气”联动过户一站式办理。三是围绕数字经济产业链“七个一”清单，有计划有步骤开展招商工作，积极与华为、360集团、科大讯飞、中国电子等目标企业对接洽谈，报请市政府与易瑞生物、讯飞医疗签订战略合作框架协议，加快推进与华为技术有限公司开展战略合作。全年主要领导外出招商4次，分管领导外出招商5次，接洽来访企业40余家。

3.以学习为抓手，履职能力全面提升。一是扎实开展主题教育，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，配发主题教育指定书籍60余本，联合市财政局、市金融办举办主题教育读书班3期，领导班子成员深入基层一线调研22次，推动主题教育走深走实、见行见效，把主题教育成效转化为破困局、开新篇的实际行动。二是组织开展“数字百讲”，通过干部讲堂、专题培训等形式用2年时间在全市范围组织不少于100期的数字经济专题讲座，提升全市各级领导干部数字化发展思维和工作能力，2023年共组织开展51期，培训5万余人次。三是实施建设学习型机关主题活动，通过建设一个学习园地、开设一个学习专栏、坚持一名干部领学、组织一次知识竞赛、深入一批基地教学的“五个一”系列活动，由局领导班子和干部职工轮流领学新思想、新理论并撰写学习心得体会进行分享和交流研讨，营造比学赶超浓厚氛围。

4.以人民为中心，深入基层履职尽责。一是深入推进调查研究。认真贯彻落实市委关于扎实推动大兴调查研究走深走实的部署要求，结合实际制定《大兴调查研究工作方案》和《数字经济“大走访大调研”工作方案》，围绕数字经济难点堵点问题深入县（区）和企业开展调研，形成5篇调研报告，推动问题解决。二是聚焦为民办实事。深入推进“我为群众办实事”活动，深入挂钩社区开展政策宣传、志愿服务活动38次、慰问困难党员群众6人次；到西园路社区报到4次，在职党员累计报到22人次，4件为民实事办结销号。三是扎实做好定点帮扶。到挂钩帮扶点作党的二十大精神专题党课辅导、政策宣传和法制宣传，组织人才振兴、“电商达人”培训，组织开展助力乡村振兴考察学习活动；帮助解决演出服装资金5500元，捐赠台式计算机、打印机、太阳能路灯、劳保用品等价值3.67万元物品，通过832平台购买农特产品5700元，协助当地农户销售农副产品1万余元。四是搭建政企交流平台。为更好支持鼓励各类企业参与“数字普洱”建设，加快推进数实融合，组织召开普洱市数字经济企业代表座谈会，与企业代表共同研究普洱数字经济面临形势、难点问题和创新发展方向，建立起政企常态化沟通交流机制和平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市数字经济局共设置3个内设机构，包括：办公室、规划发展科、项目管理科。所属单位1个，普洱市信息技术发展中心，非独立核算的事业单位。

（二）决算单位构成

纳入普洱市数字经济局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为普洱市数字经济局。

纳入普洱市数字经济局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市数字经济局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市数字经济局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市数字经济局2023年度收入合计10,139,209.54元。其中：财政拨款收入10,139,209.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,787,360.44元，下降21.56%。其中：财政拨款收入减少2,787,360.44元，下降21.56%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。主要原因是2023年没有普洱城市大脑建设项目二期经费1,742,000.00元，使得收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市数字经济局2023年度支出合计10,139,209.54元。其中：基本支出2,883,119.82元，占总支出的28.44％；项目支出7,256,089.72元，占总支出的71.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,805,662.91元，下降21.67%。其中：基本支出减少353,738.89元，下降10.93%；项目支出增减少2,451,924.02元，下降25.26%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是项目导致总支出减少；基本支出减少主要原因是2名事业人员调出，1名行政人员退休，相关人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市数字经济局机构正常运转的日常支出2,883,119.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,589,576.92元，占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,542.90元，占基本支出的10.18%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市数字经济局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,256,089.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 具体项目开支及工作开展情况如下：

1.普财行〔2023〕127号党政储备人才工作经费20,300.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助20,300.00元。

2.普财金〔2023〕151号（更正）2021年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费477,012.29元，主要用于印刷费3,012.29元、咨询费4,000.00元、委托业务费470,000.00元。

3.普财预〔2023〕54号2023年第二批外资贷款项目前期管理、还贷和贴息转移支付专项资金84,052.00元，主要用于办公费31,461.00元、差旅费41,291.00元、租赁费6,300.00元、其他交通费用5,000.00元。

4.普财社〔2023〕279号城镇公益性岗位和社会保险补贴经费80,643.12元，主要用于劳务费80,643.12元。

5.普财预〔2023〕53号数字经济业务工作经费188,184.31元，主要用于办公费23,387.42元、电费23,302.72元、邮电费4,981.28元、差旅费89,218.5元、会议费6,737元、培训费720.00元、公务接待费11,067.89元、劳务费12,927.56元、委托业务费1,400.00元、其他交通费用14,441.94元。

6.普财建〔2023〕41号普洱城市大脑一期项目和2021年第一批应用场景建设审计经费120,000.00元，主要用于委托业务费120,000.00元。

7.普财预〔2023〕53号业务工作经费345,100.00元，主要用于办公费5,401.00元、水费1,000.00元、电费5,000.00元、邮电费18,000.00元、物业管理费48,660.00元、差旅费5,000.00元、维修（护）费8,500.00元、公务接待费19,939.00元、劳务费90,000.00元、委托业务费46,000.00元、其他交通费用2,000.00元、其他商品和服务支出15,000.00元、生活补助74,800.00元、办公设备购置5,800.00元。

8.普财建〔2023〕41号2022年度数字经济信息化专项资金619,011.00元，主要用于委托业务费619,011.00元。

9.普财建〔2023〕38号2021年第二批省预算内前期工作经费2,008,000.00元，主要用于委托业务费2,008,000.00元。

10.普财建〔2023〕174号（第三批）2023年数字经济发展专项资金1,000,000.00元，主要用于委托业务费1,000,000.00元

11.普财预〔2023〕53号2023年数字经济发展专项资金1,813,787.00元，主要用于培训费13,787.00元、委托业务费1,800,000.00元。

12.普财建〔2023〕79号（第二批）2023年数字经济发展专项资金500,000.00元，主要用于委托业务费500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市数字经济局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,139,209.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,787,360.44元，下降21.56%。主要原因是2023年没有普洱城市大脑建设项目二期经费1,742,000.00元，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出581,364.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于党政储备人才的生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出420,944.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出173,933.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8,771,884.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于支付政府购买普洱城市大脑公司委托业务费等商品和服务支出7,448,732.62元，发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出2,548,595.42元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出191,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,400.00元，决算为33,467.89元，完成年初预算的149.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22,400.00元，决算为33,467.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的149.41%，具体是国内接待费支出决算33,467.89元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市数字经济局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,400.00元，支出决算为33,467.89元，完成年初预算的149.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22,400.00元，决算为33,467.89元，完成年初预算的149.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照市委、市政府要求全面开展全员招商引资工作，普洱数字经济产业园前期工作加快推进，对接商务洽谈的企业较多，商务接待大幅增加，导致接待费用较上年增加较大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,061.89元，增长49.37%。其中：因公出国（境）费支出决少0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加11,061.89元，增长49.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度普洱数字经济产业园项目调研洽谈企业较多，导致接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外企业到普洱洽谈项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市数字经济局2023年机关运行经费支出293,542.90元，比上年增加24,808.12元，增长9.23%，主要原因是2023年度招商引资调研洽谈工作增加，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31，普洱市数字经济局资产总额860,685.47元，其中，流动资产1,945.51元，固定资产691,176.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产167,563.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少790,403.44元，其中固定资产减少623,475.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21,012.29元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,012.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

普洱市数字经济局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市数字经济局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001247701111