监督索引号53080001247701000

普洱市数字经济局2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市数字经济局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市数字经济局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹做好全市数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。

2.统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施。

3.指导推进信息化建设，研究信息化发展的重大问题，推进信息技术推广应用。

4.贯彻落实“互联网+”“数字云南”“云上云”行动计划，依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，引导产业聚集发展。

5.提出全市信息资源开发利用的政策建议并组织实施，集中管理社会公共信息资源。

6.负责全市信息资源共享、交换和整合，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

7.负责管理全市信息化和数字经济项目，对政府投资项目的规划和技术方案进行审核。

8.组织申报国家、省级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程，协调推进数字经济创业园、开发区、普洱云等重大工程项目建设，推进创新产品迭代应用。

9.督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。

10.协助推进智慧城市和智慧边境建设，协助做好规划信息化和“多规合一”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，市数字经济局全面贯彻落实党的二十大精神、省委第十一次党代会和市第五次党代会精神，在市委、市政府领导下，围绕打造数字经济“百亿级”产业的目标，勇担使命、真抓实干，全力推进“数字普洱”建设。

1.完善政策体系。落实“三学活动”，印发《普洱市政务信息化项目管理办法(试行)》，进一步理顺“一盘棋”“一张网”工作机制；印发《关于数字政府建设的实施意见》，构建全市“1+1+N”数字政府建设框架；印发《普洱市数字经济发展三年提升行动方案（2022-2024）》，实施七大专项行动，补短板、强弱项、扬优势，加快培育数字应用和产业生态。

2.推进数字转型。积极引进科大讯飞、360、浪潮集团、字节跳动、京东等探索实践数字化转型。全域5G+固移融合教育网建设、光网新型ODN在乡村振兴运用等5个项目入选全国数字应用典型案例；普洱林下中药材全产业链数字化项目和云南大唐汉方龙血竭数字化提取生产线等5个项目入选全省数字应用典型案例；“区块链+税费服务”入选国家区块链创新应用（特色领域）试点；“普洱学院—东软教育科技集团数字产业学院”揭牌成立。

3.聚焦项目建设。把“数字普洱”建设融入全省发展大局，将打造大数据中心次级节点、城市大脑试点建设、网红直播带货等纳入全省规划；普洱数字经济产业园作为全省唯一一个数字经济类项目列入亚投行贷款备选清单；与360集团达成支撑普洱数字化转型战略合作协议；普洱“城市大脑”数字驾驶舱上线30个；全市数字经济领域设备更新贷款项目通过国家审核15个；普洱林下中药材全产业链数字化项目获省级数字化典型案例补助201.00元。

4.大抓招商引资。坚持“人人都是招商主体 人人都是营商环境”，制定《招商引资工作方案》，设立招商专员，召开全员招商引资工作动员会、业务培训会和工作专题会，与360、科大讯飞、字节跳动、浪潮集团等28家企业对接洽谈，2022年领导班子外出招商5次。科大讯飞、云南永兴元等在普洱注册成立公司，与中国电信、浪潮云信息技术股份公司达成三方战略合作。

5.积极创先争优。带领干部职工履职尽责，争当“两个革命”排头兵，用实际行动践行责任担当。省发改委发文感谢第五届数字中国峰会组织工作；市政府办通报表扬第3季度、第4季度值班工作；1名同志获“中国梦·劳动美——喜迎二十大建功新时代”全市职工“读一本好书”通报表扬。

6.积极推进数字化转型能力提升。完成政务云建设初步方案，启动了城市大脑中枢、服务器回迁工作。完成大数据公司组建初步方案，积极探索数据管理制度体系建设路径，启动科大讯飞医疗大数据归集、治理、共享建设试点。积极开展城市移动端APP技术文案研究，探索城市运转大数据运用路径。按照市委统筹安排，积极配合市委组织部、市委宣传部开展好“数字百讲”活动，不断提升全市领导干部数字思维和业务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划发展科、项目管理科。所属事业单位1个。3个内设机构和所属事业单位1个的职能职责分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、机要、宣传、安全保密、信访维稳、政务公开、档案、督查、财务、资产管理等工作。协调重要文件、重要会议和重大活动。组织人大代表建议和政协委员提案办理、内部审计等工作。负责机关和直属单位的党建、党风廉政、精神文明、脱贫攻坚工作，承担人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、作风建设。负责退休干部管理工作。
    2.规划发展科。研究拟订数字经济产业发展规划；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；统筹数字经济产业布局，引导产业聚集发展；研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议，协调推进配套政策和体制机制改革，推进“互联网+”行动和共享经济健康发展；牵头建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。  

3.项目管理科。编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划；提出全市数字经济投资规模及重点方向安排计划建议；编制数字经济产业发展市级财政资金年度计划；申报国家、省级数字经济项目并牵头组织实施；研究提出数字经济产业基金投向建议；组织实施信息化领域的重大技术开发和信息化及应用示范工程，协调推进数字经济产业园等重大项目和重点工程建设；协调推进创新产品迭代应用。  

所属事业单位1个：普洱市信息技术发展中心，正科级，公益一类，核定编制7名。其中，主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。主要职责为贯彻执行党和国家关于数字经济发展的重大战略以及市委、市政府决策部署，参与研究拟定全市数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；配合做好数字经济行业管理服务，承担全市数字经济发展范畴的数据采集、统计分析、信息分析、决策服务工作；参与研究提出全市信息资源开发利用的政策建议，承担全市公共信息资源共享、交换和整合，以及政府数据归集汇聚、登记管理、共享开放等工作。

（二）决算单位构成

纳入普洱市数字经济局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为普洱市数字经济局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市数字经济局2022年末人员编制18名，其中：行政编制8名（含行政工勤编制0人），事业编制10名（含参公管理事业编制0人）；实有在职在编行政人员8人（含行政工勤人员0人），实有在职在编事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-10表）

普洱市数字经济局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市数字经济局部门2022年度收入合计12,926,569.98元。其中：财政拨款收入12,926,569.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少13,387,681.70元，下降50.88%。其中：财政拨款收入减少13,326,409.51元，下降50.76%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，增与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少61,272.19元，下降100.00%。

财政拨款收入减少主要原因是2021年有政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金22,250,000.00元，2022年度没有该项目，导致总收入减少；其他收入减少主要原因是2021年度其他收入为公益性岗位补贴，2022年度公益性岗位补贴变为财政拨款，导致较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市数字经济局部门2022年度支出合计12,944,872.45元。其中：基本支出3,236,858.71元，占总支出的25.00%；项目支出9,708,013.74元，占总支出的75.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,357,765.72元，下降50.78%。其中：基本支出增加246,650.40元，增长8.25%；项目支出减少13,604,416.12元，下降58.36%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

总支出减少主要原因是2021年有政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金22,250,000.00元，2022年度没有该项目，导致总支出减少；基本支出增加主要原因是2022年新增党政储备人才1人，相关的人员配套经费增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市数字经济局机构正常运转的日常支出3,236,858.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,949,821.46元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,037.25元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市数字经济局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出9,708,013.74元。其中：基本建设类项目支出1,742,000.00元，主要支付普洱城市大脑建设项目二期经费。

具体项目支出情况：普财行〔2022〕60号人才工作专项经费40,600.00元；普财金〔2022〕3号普洱数字经济产业园项目2021年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目前期工作经费122,987.71元；普财预〔2022〕1号业务工作经费359,426.90元；普财预〔2022〕1号数字经济业务工作经费65,492.67元；普财预〔2022〕1号2021年业务工作经费8,557.39元；普财建〔2022〕135号业务工作经费32,986.99元；普财行〔2022〕205号数字经济局人才工作专项经费30,000.00元；普财建〔2022〕2号普洱城市大脑建设项目二期经费1,742,000.00元；普财建〔2022〕6号普洱城市大脑2021年（第一批）应用场景经费3,000,000.00元；普财建〔2022〕45号数字经济信息化专项资金256,590.88元；普财建〔2022〕135号数字经济信息化专项资金49,371.20元；普财建〔2022〕153号第一批政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,000,000.00元；普财建〔2022〕183号第一批政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金2,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市数字经济局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,926,569.98元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少13,326,409.51元，下降50.76%。

变化主要原因是2022年有政府购买普洱城市大脑公司服务专项资金22,250,000.00元，2022年度没有该项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出163,587.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于党政储备人才的生活补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出425,550.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出208,550.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类11,923,751.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于支付政府购买普洱城市大脑公司委托业务费等商品和服务支出8,124,090.52元，发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出2,927,944.86元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出205,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于缴纳单位干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,406.00元，支出决算为22,406.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算22,406.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算22,406.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市数字经济局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,406.00元，支出决算为22,406.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为22,406.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等，主要原因是严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出；严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，做到无预算不支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,302.00元，增长31.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加5,302.00元，增长31.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度招商引资调研洽谈工作增加，导致接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待项目公司到普洱洽谈项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市数字经济局部门2022年机关运行经费支出268,734.78元，比上年减少3,996.64元，下降1.47%,主要原因是2022年压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市数字经济局资产总额1,651,088.91元，其中，流动资产3,776.46元，固定资产1,314,651.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产332,660.89元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加317,601.02元，其中流动资产减少48,573.52元，固定资产增加322,713.65元，无形资产增加43,460.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,400.00元，其中：政府采购货物支出11,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件12-14表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市数字经济局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

 附件:普洱市数字经济局2022年度部门决算表

监督索引号53080001247701111