普洱市数据局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 普洱市数据局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市数据局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

 第一部分 普洱市数据局2026年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实数字中国、数字云南建设部署，统筹推进数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设，协调推进数据基础制度建设，指导数据资源开发利用、分级分类管理，促进数字产业化、产业数字化，促进实体经济与数字经济深度融合，加强对外交流合作，履行相应数据安全职责。

（二）机构设置情况

共设置3个内设机构，包括办公室、发展规划和数据资源科、数字经济和政务信息化科，所属事业单位1个即市数据管理服务中心，主要职责分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文件、安全、保密、财务、宣传、信息、政务公开、信访维稳、档案管理、资产管理、督查督办等工作。负责规范性文件合法性审核工作。协调重要文件、重要会议和重大活动，负责组织重大课题调研，提出工作建议。组织人大代表建议和政协委员提案办理等工作。组织协调数字领域对外交流合作，做好数字经济行业招商引资工作。协同推动数据要素人才队伍建设。承担人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、作风建设等工作。

2.发展规划和数据资源科。负责落实国家数据基础制度，拟订本地区数据资源的管理制度和指标标准规范。统筹推进数字普洱建设，研究拟订和实施数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会建设规划和相关政策、制度、标准、规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议。承担数据资源整合共享和开发利用工作。承担国家大数据战略有关工作。协调推进数据资源分类分级管理和公共数据确权授权。负责全市公共数据资源管理，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责拟订和实施数据安全相关政策，履行相应数据安全职责，推进大数据安全体系建设和安全保障工作。配合开展网络数据资源跨境流动安全监管工作。研究拟订并实施数字基础设施规划布局，承担协调推进数字基础设施布局建设工作。统筹数字经济产业布局和相关政策。组织开展省市数字经济考核评价工作。配合推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关和应用。

3.数字经济和政务信息化科。指导促进企业开展数字化转型，推动数字经济新型领域产业发展。协调推进数字化技术的推广应用和示范。研究拟订促进数字产业化和产业数字化、协调推动跨领域跨行业数字化转型的具体措施。分析监测数字经济产业运行情况。研究拟订和组织实施全市数字经济投资重点方向及规模。按权限开展市级政务信息化项目验收和监管。按照数字政府建设要求和规定权限，会同有关部门做好市级政务信息化项目的审批工作。负责市级政务信息化项目的管理和协调建设，推进政务信息系统整合共享。负责重要政务信息公共基础设施的统筹管理和资源调度。负责政务信息基础设施的安全监测。推进政务服务线上线下融合发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

所属事业单位1个：普洱市数据管理服务中心，为非独立核算单位，正科级，公益一类，核定编制10名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。主要职责为贯彻执行数字中国、数字云南建设以及市委、市政府决策部署，落实主管部门的工作要求。参与推进数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会建设。推动国家大数据战略有关工作，落实国家、省数据基础制度，研究提出培育数据要素市场有关政策建议，落实本地区数据资源的管理制度、标准、规则和数据安全相关职责。承担全市公共数据资源管理工作，推动数据资源分类分级管理、整合共享、开发利用和数据资源跨行业跨部门互联互通等。协调全市数字化人才建设，指导全市信息化、数字化项目建设，提供数字化项目前期咨询服务等。

（三）重点工作概述

1.持续加强政治建设，在践行“两个维护”上彰显新担当。始终把党的政治建设摆在首位，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，引导党员干部不断提高“政治三力”。严明政治纪律和政治规矩，确保上级决策部署落地见效。全面落实意识形态工作责任制，坚决维护数据领域意识形态安全。

2.持续深化理论武装，在凝聚奋进力量上取得新成效。坚持“第一议题”制度，创新学习形式，推动党的创新理论学习往深里走、往实里走，持续开展“数字普洱”建设专题培训，加强年轻干部思想淬炼，弘扬清廉文化，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

3.持续夯实组织基础，在建强战斗堡垒上实现新提升。深入推进党支部标准化规范化建设，继续争创先进党支部。推动“党建+业务”融合品牌创建，加强党员干部队伍培养建设，完善“传帮带”和激励机制。

4.持续聚焦主责主业，在服务发展大局上展现新作为。深化数据基础制度改革，积极融入国家和省战略布局，争取在“绿电+智算”、数据标注基地、可信数据空间等试点中取得突破。全力攻坚重点项目建设，推动普洱数字经济产业园项目取得实质性重大进展，完成三医数据底座平台项目终验，加快“一表通”“云政通”等平台的深化应用。

5.持续从严管党治党，在净化政治生态上呈现新气象。坚决扛牢全面从严治党主体责任，深化“清廉普洱”建设在数据领域的实践。加强廉洁文化建设，提高警示教育针对性。聚焦项目审批、数据运营等关键领域，强化廉政风险动态防控和全过程监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3542167.37元，其中：一般公共预算3542167.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3451395.45元对比增加90771.92元，增加的主要原因：一是2026年单位在职人员基本工资，津贴补贴按政策进行了正常调整，对应人员经费预算同步增加；二是为保障单位日常办公、办公设备维护等工作正常开展，结合市场价格的变化，日常办公经费预算相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3542167.37元，其中：本年收入3542167.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3542167.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3451395.45元对比增加90771.92元，增加的主要原因：一是2026年单位在职人员基本工资，津贴补贴按政策进行了正常调整，对应人员经费预算同步增加；二是为保障单位日常办公、办公设备维护等工作正常开展，结合市场价格的变化，日常办公经费预算相应提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3542167.37元。财政拨款安排支出3542167.37元，其中：基本支出3542167.37元，较上年增加90771.92元，主要原因：一是2026年单位在职人员基本工资，津贴补贴按政策进行了正常调整，对应人员经费预算同步增加；二是为保障单位日常办公、办公设备维护等工作正常开展，结合市场价格的变化，日常办公经费预算相应提高；项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为34311.40元，其中基本支出34311.40元，项目支出0.00元，主要用于支付退休职工退休费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为33833.40元，其中基本支出33833.40元，项目支出0.00元，主要用于支付退休职工退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为245040.32元，其中基本支出245040.32元，项目支出0.00元，主要用于支付养老保险单位费用。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5862.20元，其中基本支出5862.20元，项目支出0.00元，主要用于支付单位失业保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为84405.09元，其中基本支出84405.09元，项目支出0.00元，主要用于支付行政单位医疗保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为58096.23元，其中基本支出58096.23元，项目支出0.00元，主要用于支付事业单位医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为64626.76元，其中基本支出64626.76元，项目支出0.00元，主要用于支付单位公务员补助保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10263.01元，其中基本支出10263.01元，项目支出0.00元，主要用于支付单位工伤、大病保险费用。

9.一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）2026年预算数2522622.00元，其中基本支出2522622.00元，项目支出0.00元，主要用于支付单位工资薪金、日常公用经费等费用。

10.一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）2026年预算数为262052.00元，其中基本支出262052.00元，项目支出0.00元，主要用于：数据事务业务工作经费支出费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为219654.96元，其中基本支出219654.96元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位公积金费用。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1400.00元，其中基本支出1400.00元，项目支出0.00元，主要用于：数据事务的党建工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2026年预算数为804120.00元，其中基本支出804120.00元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2026年预算数为506424.00元，其中基本支出506424.00元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工各种津补贴费用。

3.商品和服务支出（类）奖金（款）2026年预算数为164581.00元，其中基本支出164581.00元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工年终一次性奖金、职工绩效考核基础奖等费用。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2026年预算数为609433.00元，其中基本支出609433.00元，项目支出0.00元，主要用于支付事业人员一个月工资额度、事业人员基础性绩效、奖励性绩效工资和事业人员参照公务员规范后绩效奖等费用。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数为245040.32元，其中基本支出245040.32元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工单位部分养老保险费用。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2026年预算数为142501.32元，其中基本支出142501.32元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险费用。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数为64626.76元，其中基本支出64626.76元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助费用。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2026年预算数为16125.21元，其中基本支出16125.21元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工失业、工伤、大病保险等费用。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2026年预算数为219654.96元，其中基本支出219654.96元，项目支出0.00元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金费用。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2026年预算数为22673.00元，其中基本支出22673.00元，项目支出0.00元，主要用于支付日常运转的办公费用。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2026年预算数为3916.00元，其中基本支出3916.00元，项目支出0.00元，主要用于支付水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2026年预算数为4150.00元，其中基本支出4150.00元，项目支出0.00元，主要用于支付电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2026年预算数为27000.00元，其中基本支出27000.00元，项目支出0.00元，主要用于支付电信网络通讯费。

14.商品和服务支出（类）租赁费（款）2026年预算数为2000.00元，其中基本支出2000.00元，项目支出0.00元，主要用于支付租赁打印机费用。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2026年预算数为18454.00元，其中基本支出18454.00元，项目支出0.00万元，主要用于支付办公楼卫生保洁、水电维护等费用。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2026年预算数为118564.00元，其中基本支出118564.00元，项目支出0.00元，主要用于支付干部职工出差费用。

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2026年预算数为7000.00元，其中基本支出7000.00元，项目支出0.00元，主要用于支付日常网络安全维护费用。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2026年预算数为30000.00元，其中基本支出30000.00元，项目支出0.00元，主要用于支付正常接待费用。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2026年预算数为130000.00元，其中基本支出130000.00元，项目支出0.00元，主要用于支付因工作需要招聘的公益性人员费用和法律顾问咨询服务费用。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2026年预算数为38000.00元，其中基本支出38000.00元，项目支出0.00元，主要用于支付因工作需要聘请第三方费用。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2026年预算数为62400.00元，其中基本支出62400.00元，项目支出0.00元，主要用于支付工会活动费用。

22.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2026年预算数为111842.00元，其中基本支出111842.00元，项目支出0.00元，主要用于支付公务出行租赁车辆费用。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2026年预算数为122801.00元，其中基本支出122801.00元，项目支出0.00元，主要用于支付宣传费用、驻村工作队员工作经费等费用。

24.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2026年预算数为3758.00元，其中基本支出3758.00元，项目支出0.00元，主要用于支付购买国产电脑、办公桌椅等费用。

25.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2026年预算数为50400.00元，其中基本支出50400.00元，项目支出0.00元，主要用于支付退休人员生活补助。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2026年预算数为15202.80元，其中基本支出15202.80元，项目支出0.00元，主要用于退休人员退休费用。

27.商品和服务支出（类）会议费（款）2026年预算数为1500.00元，其中基本支出1500.00元，项目支出0.00元，主要用于支付会议费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市数据局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市数据局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市数据局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9678.00元，其中：政府采购货物预算9678.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市数据局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年33600元减少3600.00元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市数据局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，上年没有发生因公出国（境）费预算，与上年对比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市数据局2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少3600.00元，下降10.71%，减少主要原因是：2025年国内公务接待批次为40次，共计接待230人次。根据工作安排，对年度项目建设、招商引资等对外活动进行统筹优化，相关公务接待频次和规模减小，接待费用支出相应降低，故调减2026年公务接待费预算费用。2026年普洱市数据局将持续严格执行公务接待标准，严控经费支出、严守纪律底线，坚决落实党政机关带头过“紧日子”要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市数据局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致无变化。其中：公务用车购置费0.0元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市数据局绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市数据局2026年机关运行经费安排704058.00元，与上年697691.00元对比增加6397.00元，增加主要原因是：本年度新增办公耗材采购及公务交通保障等常规性支出，同时因业务量增长，日常办公水电费、印刷费等基础运行开支有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市数据局2026年委托业务费安排38000.00元，与上年76000.00元对比减少38000.00元，减少主要原因是：根据最新《2026年政府收支分类科目》要求，聘请法律顾问产生的费用由原来的委托业务费调整到劳务费，故委托业务费相应减少，劳务费对应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市数据局资产总额18643427.34元，其中，流动资产3728352.64元，固定资产2764812.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5986680.00元，无形资产6163581.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8327837.19元，其中固定资产增加2277686.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。由于截至2025年12月31日国有资产占有使用的精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 普洱市数据局2026年部门预算公开表

（详见附件：普洱市数据局2026年部门预算公开表）