普洱市数据局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 普洱市数据局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市数据局2025年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 普洱市数据局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实数字中国、数字云南建设部署，统筹推进数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设，协调推进数据基础制度建设，指导数据资源开发利用、分级分类管理，促进数字产业化、产业数字化，促进实体经济与数字经济深度融合，加强对外交流合作，履行相应数据安全职责。

（二）机构设置情况

共设置3个内设机构，包括办公室、发展规划和数据资源科、数字经济和政务信息化科，所属事业单位1个即市数据管理服务中心，主要职责分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文件、安全、保密、财务、宣传、信息、政务公开、信访维稳、档案管理、资产管理、督查督办等工作。负责规范性文件合法性审核工作。协调重要文件、重要会议和重大活动，负责组织重大课题调研，提出工作建议。组织人大代表建议和政协委员提案办理等工作。组织协调数字领域对外交流合作，做好数字经济行业招商引资工作。协同推动数据要素人才队伍建设。承担人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、作风建设等工作。

2.发展规划和数据资源科。负责落实国家数据基础制度，拟订本地区数据资源的管理制度和指标标准规范。统筹推进数字普洱建设，研究拟订和实施数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会建设规划和相关政策、制度、标准、规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议。承担数据资源整合共享和开发利用工作。承担国家大数据战略有关工作。协调推进数据资源分类分级管理和公共数据确权授权。负责全市公共数据资源管理，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责拟订和实施数据安全相关政策，履行相应数据安全职责，推进大数据安全体系建设和安全保障工作。配合开展网络数据资源跨境流动安全监管工作。研究拟订并实施数字基础设施规划布局，承担协调推进数字基础设施布局建设工作。统筹数字经济产业布局和相关政策。组织开展省市数字经济考核评价工作。配合推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关和应用。

3.数字经济和政务信息化科。指导促进企业开展数字化转型，推动数字经济新型领域产业发展。协调推进数字化技术的推广应用和示范。研究拟订促进数字产业化和产业数字化、协调推动跨领域跨行业数字化转型的具体措施。分析监测数字经济产业运行情况。研究拟订和组织实施全市数字经济投资重点方向及规模。按权限开展市级政务信息化项目验收和监管。按照数字政府建设要求和规定权限，会同有关部门做好市级政务信息化项目的审批工作。负责市级政务信息化项目的管理和协调建设，推进政务信息系统整合共享。负责重要政务信息公共基础设施的统筹管理和资源调度。负责政务信息基础设施的安全监测。推进政务服务线上线下融合发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

所属事业单位1个：普洱市数据管理服务中心，为非独立核算、非独立批复单位，正科级，公益一类，核定编制10名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。主要职责为贯彻执行数字中国、数字云南建设以及市委、市政府决策部署，落实主管部门的工作要求。参与推进数字普洱、数字经济、数字政府、数字社会建设。推动国家大数据战略有关工作，落实国家、省数据基础制度，研究提出培育数据要素市场有关政策建议，落实本地区数据资源的管理制度、标准、规则和数据安全相关职责。承担全市公共数据资源管理工作，推动数据资源分类分级管理、整合共享、开发利用和数据资源跨行业跨部门互联互通等。协调全市数字化人才建设，指导全市信息化、数字化项目建设，提供数字化项目前期咨询服务等。

（三）重点工作概述

2025年市数据局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，当好习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信的“收信人”和“答卷人”。按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，围绕“3815”战略发展目标，踔厉奋发、笃行不怠，全面推动实施“数字普洱”建设，加快普洱数字经济产业园项目建设，建立完善数据资源系列管理制度，助力普洱茶、咖啡、生物药等特色行业、重点企业数字化转型，探索优化数据共享体制，打造一批管用、实用、好用的典型应用，不断提升全市各级领导干部数字素养，稳步做大全市数字经济总量，助推普洱经济社会高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

普洱市数据局2025年部门预算编制单位1个，属于一级预算单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人（含3名青年人才），其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入345.14万元，其中：一般公共预算345.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入增加27.39万元，增加8.62%。主要原因：年初实有人数较上年增加2人，相关的人员经费和日常公用经费测算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入345.14万元，其中:本年收入345.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比财政拨款收入增加27.39万元，增加8.62%。主要原因：年初实有人数较上年增加2人，相关的人员经费和日常公用经费测算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出345.14万元。财政拨款安排支出345.14万元，其中：基本支出345.14万元，与上年对比增加67.39万元，主要原因：一是上年业务工作经费40.00万元根据财政要求，本年做在运转类的公用经费中，二是年初实有人数较上年增加2人，相关的人员经费和日常公用经费测算增加。项目支出0.00万元，与上年对比减少40.00万元，主要原因是本年预算划分归并到运转类的公用经费中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为3.43万元，其中基本支出3.43万元，项目支出0.00万元，主要用于支付退休职工退休费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.38万元，其中基本支出3.38万元，项目支出0.00万元，主要用于支付退休职工退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.89万元，其中基本支出28.89万元，项目支出0.00万元，主要用于支付养老保险单位费用。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.57万元，其中基本支出0.57万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位失业保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.85万元，其中基本支出7.85万元，项目支出0.00万元，主要用于支付行政单位医疗保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.35万元，其中基本支出5.35万元，项目支出0.00万元，主要用于支付事业单位医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.97万元，其中基本支出5.97万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位公务员补助保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.12万元，其中基本支出1.12万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工伤、大病保险费用。

9.一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）2025年预算数为227.83万元，其中基本支出227.83万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工资薪金、日常公用经费等费用。

10.一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为39.86万元，其中基本支出39.86万元，项目支出0.00万元，主要用于：数据事务业务工作经费支出费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.75万元，其中基本支出20.75万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位公积金费用。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.14万元，其中基本支出0.14万元，项目支出0.00万元，主要用于：数据事务的党建工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为 69.21万元，其中基本支出69.21万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为50.43万元，其中基本支出50.43万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工各种津补贴费用。

3.商品和服务支出（类）奖金（款）2025年预算数为15.94万元，其中基本支出15.94万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工年终一次性奖金、职工绩效考核基础奖等费用。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为62.73万元，其中基本支出62.73万元，项目支出0.00万元，主要用于支付事业人员一个月工资额度、事业人员基础性绩效、奖励性绩效工资和事业人员参照公务员规范后绩效奖等费用。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为28.89万元，其中基本支出28.89万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工单位部分养老保险费用。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为13.20万元，其中基本支出13.20万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险费用。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为5.97万元，其中基本支出5.97万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工公务员补助费用。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为1.68万元，其中基本支出1.68万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工失业、工伤、大病保险等费用。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为20.75万元，其中基本支出20.75万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金费用。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为3.01万元，其中基本支出3.01万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位日常运转的办公费用。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数为0.19万元，其中基本支出0.19万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数为0.19万元，其中基本支出0.19万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为2.47万元，其中基本支出2.47万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位网络通讯费。

14.商品和服务支出（类）租赁费（款）2025年预算数为0.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位咨询服务的费用。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2025年预算数为4.70万元，其中基本支出4.70万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位办公楼卫生保洁、花卉养护、水电维护等费用。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为5.99万元，其中基本支出5.99万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位出差费用。

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为0.70万元，其中基本支出0.70万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位日常修缮费用。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为3.36万元，其中基本支出3.36万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位正常接待的费用。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为9.00万元，其中基本支出9.00万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工作需要而招聘的公益性人员费用。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为7.60万元，其中基本支出7.60万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工作需要聘请第三方的费用。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2025年预算数为3.25万元，其中基本支出3.25万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工会活动的费用。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为4.47万元，其中基本支出4.47万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位福利费。

23.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2025年预算数为11.45万元，其中基本支出11.45万元，项目支出0.00万元，主要用于支付职工的交通补助和单位因工作需要而租赁车辆的费用。

24.商品和服务支出（类）印刷费（款）2025年预算数为0.50万元，其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位租赁打印机等的费用。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为10.15万元，其中基本支出10.15万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位的宣传费用、驻村工作队员工作经费等费用。

26.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2025年预算数为2.25万元，其中基本支出2.25万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位购买国产电脑、办公桌椅等的费用。

27.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为5.04万元，其中基本支出5.04万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位退休人员生活补助。

28.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为1.52万元，其中基本支出1.52万元，项目支出0.00万元，主要用于退休人员退休费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市数据局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市数据局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市数据局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购事项4个，政府采购预算总额3.14万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市数据局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，与上年对比增加1.12万元，增长50%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市数据局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年没有发生因公出国（境）费预算，与上年对比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市数据局2025年公务接待费预算为3.36万元，与上年对比增加1.12万元，增长50%。主要原因是按照2025年工作计划和普洱数字经济产业园项目推进，招商引资活动增多，费用增加。预计国内公务接待批次为44次，共计接待259人次。2025年将继续严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市数据局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，上年没有发生公务用车购置费，今年也没有发生；公务用车运行维护费0.00万元，上年没有发生，今年也没有发生。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目预算绩效目标共2个，涉及金额业务工作经费39.86万元和机关党建工作经费0.14万元。详细如下：

项目名称：业务工作经费，金额39.86万元，绩效目标是：2025年，市数据局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦市委、市政府中心工作，全面展现数据部门应有担当，加快推进数字普洱建设各项任务，持续赋能经济社会高质量发展。持续深化“提质增效年”主题实践活动，唱响“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”。重点加快普洱数字经济产业园、普洱市三医数据底座平台等项目建设，继续争取一批典型应用项目成为全国全省示范，逐步搭建起发展数字经济的平台和载体，加大数字经济核心产业市场主体培育，不断做大数字经济总量，持续为普洱经济社会高质量发展贡献数据力量。

项目名称：机关党建工作经费，金额0.14万元，绩效目标是：根据中共普洱市委办公室印发《普洱市推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》的通知（普办发【2023】14号）文件要求，按照在职党员每年100元/人的标准测算党建工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市数据局2025年机关运行经费安排69.77万元，比上年增加42.98万元，增长160.43%，主要原因：一是年初实有人数较上年增加2人，相关的日常公用经费水费、公务接待费、工会经费、福利费、电费、办公费、其他商品和服务支出增加；二是上年度业务工作经费40万元归为项目资金，本年根据要求调整为基本支出中的运转类项目。机关运行经费主要用于保障机关正常运转、履行职责等方面的支出，具体包括以下内容：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、备设施维修保养费等其他维持机关正常运行的必要支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市数据局资产总额1031.56万元，其中，流动资产372.93万元，固定资产48.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程598.67万元，无形资产11.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加945.50万元，增长1098.65%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 普洱市数据局2025年部门预算公开表

（详见附件：普洱市数据局2025年部门预算公开表.xls）

监督索引号53080001247700111