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普洱市数字经济局2024年部门预算公开

目录

第一部分 普洱市数字经济局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市数字经济局2024年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 普洱市数字经济局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹做好全市数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；指导推进信息化建设，研究信息化发展的重大问题，推进信息技术推广应用；促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，引导产业聚集发展；负责全市信息资源共享、交换和整合，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通；负责管理全市信息化和数字经济项目，对政府投资项目的规划和技术方案进行审核；组织申报国家、省级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程；督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、规划发展科、项目管理科，所属事业单位1个，分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、机要、宣传、安全保密、信访维稳、政务公开、档案、督查、财务、资产管理等工作。协调重要文件、重要会议和重大活动。组织人大代表建议和政协委员提案办理、内部审计等工作。负责机关和直属单位的党建、党风廉政建设、精神文明、脱贫攻坚工作，承担人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、作风建设。负责离退休干部管理工作。

2.规划发展科。研究拟订数字经济产业发展规划；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；统筹数字经济产业布局，引导产业聚集发展；研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议，协调推进配套政策和体制机制改革，推进“互联网+”行动和共享经济健康发展；牵头建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。

3.项目管理科。编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划；提出全市数字经济投资规模及重点方向安排计划建议；编制数字经济产业发展市级财政资金年度计划；申报国家、省级数字经济项目并牵头组织实施；研究提出数字经济产业基金投向建议；组织实施信息化领域的重大技术开发和信息化及应用示范工程，协调推进数字经济产业园等重大项目和重点工程建设；协调推进创新产品迭代应用。

所属事业单位1个： 普洱市信息技术发展中心，为非独立核算、非独立批复单位，正科级，公益一类，核定编制8名。其中，主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。主要职责为贯彻执行党和国家关于数字经济发展的重大战略以及市委、市政府决策部署，参与研究拟订全市数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；配合做好数字经济行业管理服务，承担全市数字经济发展范畴的数据采集、统计分析、信息分析、决策服务工作；参与研究提出全市信息资源开发利用的政策建议，承担全市公共信息资源共享、交换和整合，以及政府数据归集汇聚、登记管理、共享开放等工作。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，市数字经济局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，围绕落实好“3815”战略发展目标，聚焦赋能“三大经济”，踔厉奋发、笃行不怠，全面推动实施《普洱市数字经济发展三年提升行动方案（2022-2024）》，加快普洱数字经济产业园建设，助力普洱茶、咖啡、生物药等特色行业、重点企业数字化转型，探索优化数据共享体制，打造一批管用、实用、好用的典型应用，组织开展好“数字百讲”，不断提升全市各级领导干部数字素养，稳步做大全市数字经济总量，助推普洱经济社会高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

普洱市数字经济局2024年部门预算编制单位1个，属于一级预算单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人（含3名青年人才），其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入317.75万元，其中：一般公共预算317.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比总收入减少37.20万元，减少10.48%。主要原因：主要原因是严格执行压减一般性支出，勒紧裤腰带过紧日子，2024年水费、公务接待费、工会经费、福利费、电费、办公费、其他商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入317.75万元，其中:本年收入317.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比财政拨款收入减少37.20万元，减少10.48%。主要原因：严格执行压减一般性支出的规定，勒紧裤腰带过紧日子，2024年水费、公务接待费、工会经费、福利费、电费、办公费、其他商品和服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出317.75万元。财政拨款安排支出317.75万元，其中：基本支出277.75万元，与上年对比减少37.20万元，主要原因是严格执行压减一般性支出的规定，勒紧裤腰带过紧日子2024年水费、公务接待费、工会经费、福利费、电费、办公费、其他商品和服务支出减少；项目支出40.00万元，与上年持平，只有业务工作经费40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.43万元，其中基本支出3.43万元，项目支出0.00万元，主要用于支付退休职工退休费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3.38万元，其中基本支出3.38万元，项目支出0.00万元，主要用于支付退休职工退休费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.99万元，其中基本支出25.99万元，项目支出0.00万元，主要用于支付养老保险单位费用。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.49万元，其中基本支出0.49万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位失业保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.03万元，其中基本支出6.03万元，项目支出0.00万元，主要用于支付行政单位医疗保险费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.67万元，其中基本支出4.67万元，项目支出0.00万元，主要用于支付事业单位医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.30万元，其中基本支出5.30万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位公务员补助保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.25万元，其中基本支出1.25万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工伤、大病保险费用。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算数为208.09万元，其中基本支出208.09万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工资薪金、日常公用经费等费用。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为40.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出40.00万元，主要用于：数字经济业务工作经费支出费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.12万元，其中基本支出19.12万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为 60.25万元，其中基本支出60.25万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为45.30万元，其中基本支出45.30万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工各种津补贴费用。

3.商品和服务支出（类）奖金（款）2024年预算数为20.96万元，其中基本支出0.96万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工年终一次性奖金、职工绩效考核基础奖等费用。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为55.05万元，其中基本支出55.05万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工年终一次性奖金、事业人员基础性绩效、奖励性绩效工资和事业人员参照公务员规范后绩效奖等费用。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为25.99万元，其中基本支出25.99万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工单位部分养老保险费用。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为10.70万元，其中基本支出10.70万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险费用。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为5.3万元，其中基本支出5.3万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工公务员补助费用。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为1.74万元，其中基本支出1.74万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工失业、工伤、大病保险等费用。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为19.12万元，其中基本支出19.12万元，项目支出0.00万元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金费用。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为2.95万元，其中基本支出0.85万元，项目支出2.10万元，主要用于支付单位日常运转的办公费用。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为0.17万元，其中基本支出0.17万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位水费。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为0.17万元，其中基本支出0.17万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位电费。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为3.12万元，其中基本支出0.59万元，项目支出2.53万元，主要用于支付单位网络通讯费。

14.商品和服务支出（类）咨询费（款）2024年预算数为3.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3.00万元，主要用于支付单位咨询服务的费用。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2024年预算数为4.10万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4.10万元，主要用于支付单位办公楼卫生保洁、花卉养护、水电维护等费用。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为7.85万元，其中基本支出3.89万元，项目支出3.96万元，主要用于支付单位出差费用。

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数为0.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.70万元，主要用于支付单位日常修缮费用。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为2.25万元，其中基本支出0.21万元，项目支出2.04万元，主要用于支付单位正常接待的费用。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为7.97万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7.97万元，主要用于支付单位工作需要而招聘的公益性人员费用和小区安保费用。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数为4.60万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4.60万元，主要用于支付单位工作需要聘请第三方的费用。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2024年预算数为2.86万元，其中基本支出2.86万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工会活动的费用。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为5.74万元，其中基本支出5.74万元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位福利费。

23.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2024年预算数为11.24万元，其中基本支出9.24万元，项目支出2.00万元，主要用于支付职工的交通补助和单位因工作需要而租赁车辆的费用。

24.商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数为1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元，主要用于支付单位租赁打印机等的费用。

25.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为5.47万元，其中基本支出3.07万元，项目支出2.40万元，主要用于支付单位的宣传费用、驻村工作队员工作经费等费用。

26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为8.64万元，其中基本支出5.04万元，项目支出3.60万元，主要用于支付单位驻村和强边固防人员生活补助。

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为1.52万元，其中基本支出1.52万元，项目支出0.00万元，主要用于退休人员退休费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市数字经济局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市数字经济局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市数字经济局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市数字经济局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.24万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市数字经济局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年没有发生因公出国（境）费预算，与上年对比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市数字经济局2024年公务接待费预算为2.24万元，与上年持平。主要原因是严格执行公务接待标准。预计国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。2024年将继续严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市数字经济局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，上年没有发生公务用车购置费，今年也没有发生；公务用车运行维护费0.00万元，上年没有发生，今年也没有发生。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目预算绩效目标共1个，涉及金额业务工作经费40.00万元。详细如下：

项目名称：业务工作经费，金额40.00万元，绩效目标是：2024年，市数字经济局将继续围绕打造数字经济“百亿级产业”的目标，以规划为引领，全面实施数字经济发展三年行动计划，重点推进普洱数字经济产业园项目前期各项工作，积极争取亚投行贷款支持；实施“普洱市三医数据底座平台项目”，探索完善数据管理开发体制机制；聚焦普洱茶、咖啡、大健康等特色产业，有重点、有计划、有步骤持续开展数字赋能工作，通过试点示范带动传统产业转型升级、融合发展，提升数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市数字经济局2024年机关运行经费安排26.79万元，比上年减少3.61万元，减少11.88%，主要原因是严格执行压减一般性支出的规定，2024年水费、公务接待费、工会经费、福利费、电费、办公费、其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市数字经济局资产总额86.06万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产69.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产16.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.72万元，其中固定资产减少16.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 普洱市数字经济局2024年部门预算公开表

（详见附件：普洱市数字经济局2024年部门预算公开表）

监督索引号53080001247700111