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普洱市药物警戒中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性再评价工作；组织开展本行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性监测，药物滥用监测及风险预警工作；负责本行政区域内的监测机构及报告单位进行技术指导；负责国家和云南省相关监测系统在全市的管理运行及市级相关监测信息化平台建设工作；组织开展市级监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。

承担全市药品审核查验工作职责，负责药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查，指导各县（区）药品、医疗器械、化妆品经营企业、使用单位的现场检查相关业务工作。

完成局党组交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全工作机制，提升工作效能。2023年，中心起草颁布第一版《质量管理体系文件》，修订部分“两品一械”监测制度，细化应急处置等工作流程；制定《普洱市药物警戒能力提升三年工作计划》，制定《普洱市药物警戒中心“两品一械”风险会商制度》。2023年8月，全省药物警戒能力提升培训会在普洱墨江召开，是继2020年、2021年后第三次在普洱召开全省业务工作培训会。2023年11月，市药物警戒中心被云南省药品监督管理局办公室表扬为药品不良反应监测能力标准化建设成效突出单位，药物警戒体系建设工作在全省发挥了龙头示范作用。

2.聚焦风险监测，提升监测质量。2023年，全市审核评价“两品一械”不良反应监测报告5898份，报告数同比增长31.10%。其中，药品不良反应报告4013份，同比增长26.79%，其中，新的一般及严重报告1568份，占比39.07%；严重报告946份，占比23.57%，全市每百万人口报告数1668.64份。医疗器械不良事件1415份，同比增长41.36%，严重报告占比5.12%，全市每百万人口报告数588.37份。化妆品不良反应报告470份，同比增长41.14%，全市每百万人口报告数为195.43份。药物滥用监测报告436份。药品不良反应监测方面，识别不合理用药、超说明书使用中成药注射剂等风险4个；医疗器械不良事件方面，预警处置风险信号10起，抽检2批次，检出不合格产品1个；化妆品不良反应监测方面，发现严重不良反应/未经注册或备案化妆品不良反应风险13个，“三项监测”报告数量、质量呈现大幅上升趋势，风险信号预警处置能力进一步提升。

3.强化素质建设，提升履职能力。在全省率先推进市、县两级药物警戒机构建设后，中心全方位、多途径、深层次加强培育干部职工履职能力，利用市、县、乡三级联动飞行检查、日常监督检查、药物警戒检查、市级哨点医院检查等工作，以“老带新、传帮带”等方式，高效促进检查队伍履职能力全面提升。目前，市县两级药物警戒机构有GSP、GMP、GVP等检查员14名。2023年，市药物警戒中心派出211人次参与“两品一械”日常监督检查、飞行检查、有因检查等相关检查，派出24人次参与省局、省中心GVP、GSP检查。为充分发挥药品职业化专业化监管队伍作用，全面提升全市监管工作效能，2023年7月，市市场监督管理局将原由市局承担的“两品一械”日常监管事权及其他检查工作事权调整至市药物警戒中心履行承担。2023年12月，江苏、湖北两省药品不良反应监测中心到普洱调研药物警戒工作，对市、县两级药物警戒机构建设及工作给予高度肯定。

4.聚焦风险防控，筑牢风险底线。一是以常态化开展现场核查为抓手，对可疑产品质量问题、严重不良反应（死亡病例）等风险信号第一时间主动开展现场检查、核查工作。2023年，开展现场检查、核查工作100余次，根据风险大小适时召开风险分析会，不定期推送“普洱市药物警戒简讯”，与卫健部门联合实施“综合监测情况”一季一通报，监测风险“一月一公示”，防范和降低基层医疗机构药械管理和使用环节风险。二是建立完善风险沟通机制，风险预警处置规范有序，以专家咨询会、季度风险分析会、年度风险分析会等会议形式搭建“市场监管-卫健部门-医疗机构-大中专院校”药物警戒风险防控沟通交流平台。2023年，与卫生健康、高等院校、疾病预防等相关领域联合召开全市药品、医疗器械、化妆品风险沟通会暨专家咨询会9次，先后对中成药注射剂、一次性真空采血管、医疗美容违法违规行为等风险信号进行反馈及会商；与普洱市强制戒毒所联合召开药物滥用监测工作推进会1次；中心内部全年开展药物警戒风险分析会23次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市药物警戒中心共设置4个内部科室，包括：综合办公室、药品检查与监测科、医疗器械检查与监测科、化妆品检查与监测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市药物警戒中心作为二级预算单位，纳入普洱市药物警戒中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：普洱市药物警戒中心。

纳入普洱市药物警戒中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市药物警戒中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市药物警戒中心2023年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开08表) 》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表) 》为空表，无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市药物警戒中心2023年度收入合计2,604,983.09元。其中：财政拨款收入2,604,983.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少123,157.92元，下降4.51%。其中：财政拨款收入减少123,157.92元，下降4.51%；上级补助收入增加0.00元，增加0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增加0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增加0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增加0.00%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增加0.00%，与上年持平。主要原因是一是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，公用经费定额标准压减比例较上年提高，公用经费预算减少；二是本年度中央食品药品监管补助资金减少。

二、支出决算情况说明

普洱市药物警戒中心2023年度支出合计2,604,983.09元。其中：基本支出2,377,686.19元，占总支出的91.27％；项目支出227,296.90元，占总支出的8.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123,157.92元，增下降4.51%。其中：基本支出减少35,787.72元，下降1.48%；项目支出减少87,370.20元，下降27.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，公用经费定额标准压减比例较上年提高，公用经费预算减少；二是本年度中央食品药品监管补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市药物警戒中心正常运转的日常支出2,377,686.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,277,607.85元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,078.34元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市药物警戒中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227,296.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目开支用于药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，开展监测和报告业务能力培训等工作。

附表：项目支出明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市药物警戒中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,604,983.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少123,157.92元，下降4.51%。其中：“201一般公共服务支出”与上年相比，减少58,306.80元，下降2.75%；“208社会保障和就业支出”与上年相比，减少38,791.21元，下降14.34%；“210卫生健康支出”与上年相比，减少31,462.91元，下降18.33%；“221住房保障支出”上年相比，增加5,403.00元，增长3.33%。

支出合计减少的原因是：一是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，公用经费定额标准压减比例较上年提高，公用经费预算减少；二是本年度中央食品药品监管补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,065,280.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出以及日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测和报告评价等工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出231,710.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于缴纳在职人员失业保险  5,339.28元；保障基本养老保险缴费192,801.60元；退休费33,570.00元。

9.卫生健康（类）支出140,204.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳事业单位医疗87,611.71元；缴纳公务员医疗补助42,832.60元；缴纳其他行政事业单位医疗9,760.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,506.00元，决算为248.00元，完成年初预算的7.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,506.00元，决算为248.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.07%，具体是国内接待费支出决算248.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市药物警戒中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,506.00元，支出决算为248.00元，完成年初预算的7.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出年初预算为3,506.00元，决算为248.00元，完成年初预算的7.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无地州间调研学习，中心严格执行中央八项规定，按公函接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,024.00元，下降89.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,024.00元，下降89.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无地州间调研学习，中心严格执行中央八项规定，按公函接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度中心未发生因公出国（境）公务活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度中心不需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于药品、化妆品、医疗器械监测检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市药物警戒中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，主要原因是普洱市药物警戒中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市药物警戒中心资产总额172,420.13元，其中，流动资产14,627.75元，固定资产157,792.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,606.00元，其中固定资产增加58,606.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12.00项，账面原值44,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额106,546.00元，其中：政府采购货物支出106,546.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000875800201111