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 普洱市药品检验检测中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担上级部门下达的药品、化妆品、保健食品安全监督检验、风险监测任务以及一次性医疗器械的初筛工作；

2.承担辖区内药品生产、经营、使用单位的委托检验工作；

3.开展药品相关方面的研究工作；

4.指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训相关的专业技术人员；

5.负责提供所承担的药品、化妆品各类检验检测数据和质量分析报告。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.药品检验检测完成情况

完成各类药品检验336批次，其中省级监督抽检182批次（包含评价性抽检8批次），市级监督抽检60批次（白芨），涉案样品检验75批次，辖区内委托检验18批次，应急检验1批次。合格检品为333批次，不合格检品为3批次（监督抽检1批次、委托检验1批次、涉案样品1批次），合格率为99.11%。具体情况为：

(1)省级监督抽检情况。监督抽检182批次,省稽查局送检56批次，县（区）局送检126批次。按照现有人员、设施设备，全检86批次，全检率为47.25%。

    (2)省级评价性抽检情况。评价性抽检五加皮饮片8批次，按法定标准进行全项检验，并开展探索性研究，通过纵向、横向、多层次、多角度比对，采用多参数全面评价五加皮饮片质量，对检验和探索性研究过程中发现的问题进行了对比分析,撰写上报云南省药品评价抽检专项五加皮质量分析报告。  

(3)涉案样品检验情况。涉案样品检验75批次，其中市局送检60批次、宁洱局送检8批次、墨江局送检5批次，宁洱县公安局送检1批次，市公安局思茅分局送检1批次。其中73批次样品为7个指定中药品种的真伪鉴定（包含了53批次未知粉末的分类鉴定）。不合格1批次，不合格样品为狗脊（市公安局思茅分局送检），不合格项目为“性状”、“浸出物”。

(4)委托检验情况，辖区内委托检验18批次，合格17批次，不合格1批次，不合格样品为天冬，不合格项目为“检查”水分。

2.能力验证完成情况

认真组织参中国食品药品检定研究院的各项能力验证和比对验，对实验结果进行认真分析和总结，完善能力验证平台能力验证一实览表及单位能力评价等信息，共完成能力验证6项。

3.完善质量管理，做好质量监督

为确保质量体系持续、有效运行，使质量体系不断适应内、外部变化，最大限度的保证质量管理体系的有效性及可操作性。按质量管理及年初制定仪器设备期间核查、性能核准等要求，完成了各类仪器设备的维护、检定、校准，及时控制检验检测过程中潜在的不符合因素，保证检验结果的有效性，全年共安排人员比对3次、仪器比对1次、留样复测2次进行内部质量控制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、质量管理室、业务室、理化检验室、微生物检验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市药品检验检测中心作为二级预算单位纳入普洱市药品检验检测中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市药品检验检测中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市药品检验检测中心2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市药品检验检测中心2023年度收入合计5,693,800.07元。其中：财政拨款收入5,693,800.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少122,044.43元，下降2.10%。其中：财政拨款收入减少122,044.43元，下降2.10%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。支出合计减少主要原因是2023年在职人员转退休1人，在职人员死亡2人，人员经费相应减少，导致基本支出减少。

二、支出决算情况说明

普洱市药品检验检测中心2023年度支出合计5,693,800.07元。其中：基本支出5,355,107.48元，占总支出的94.05％；项目支出338,692.59元，占总支出的5.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少122,044.43元，下降2.10%。其中：基本支出减少131,566.23元，下降2.40%；项目支出增长9,521.80元，增长2.89%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出合计减少主要原因是2023年在职人员转退休1人，在职人员死亡2人，人员经费相应减少，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市药品检验检测中心机构正常运转的日常支出5,355,107.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,128,471.48元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,636.00元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338,692.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013812药品事务支出43,674.56元，主要用于保障药品检验检测工作支出办公费1,000.00元；邮电费35,105.56元；差旅费7,569.00元。

2.2013299其他组织事务支出10,300.00元，主要用于保障党政储备人才工作支出其他对个人和家庭的补助10,300.00元。

3.2013899其他市场监督管理事务支出284,718.03元，主要用于保障实验室人机料法环的维护管理和药品检验检测工作支出办公费27,800.00元；差旅费15,000.00元；电费31,591.02元；维修（护）费29,035.90元；培训费8,200.00元；专用材料费173,091.11元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市药品检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,693,800.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少122,044.43元，下降2.10%,减少主要原因是2023年在职人员转退休1人，在职人员死亡2人，人员经费相应减少，导致基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,549,425.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.34%。主要用于保障单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,001,435.00元，日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等以及药品安全检验检测工作经费支出547,990.59元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,489,428.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。主要用于保障基本养老保险缴费373,291.68元，职业年金缴费303,421.68元，其他社会保障缴费13,010.92元，退休费795,866.40元，死亡抚恤3,838.00元；

9.卫生健康（类）支出354,790.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于保障职工基本医疗保险缴费175,581.01元，公务员医疗补助缴费149,547.52元，其他行政事业单位医疗缴费29,662.27元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出300,155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市药品检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准和次数，减少公务接待支出费用，严格控制“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少736.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少736.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年单位没有安排公务接待，公务接待费为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。普洱市药品检验检测中心2023年未购置车辆。2023年开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市药品检验检测中心2023年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无增减变化，主要原因是普洱市药品检验检测中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,普洱市药品检验检测中心资产总额7,226,720.89元，其中，流动资产18,043.38元，固定资产7,060,899.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产147,777.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,473,601.92元，其中固定资产减少1,416,479.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000875800101111