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普洱市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  普洱市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担计量、质量（食品）和特种设备监督检验、定期检验、委托检验、强制检定、仲裁检验（检定）、政府指令性检验及配合特种设备事故调查等技术工作；提供校准、检验检测服务；搭建公共技术服务平台；开展质量基础技术研究、标准制修订和技术服务工作。履行国家普洱茶产品质量监督检验中心、云南省林产品质量监督检验中心职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 扎实开展计量、产品质量和特种设备安全监督检验检测工作。截至12月31日，完成质检业务8753个样，比去年同期减少7.88%；计量46872台（件），比去年同期增长2.3%；特种设备检验11101台/件，比去年年同期增长1.06%。完成非税收入470.59万元，经营性收入1064.69万元。

2. 认真履行职能，提升服务能力。一是通过特种设备机构核准复查换证。二是拓展计量检定项目。9个计量标准装置通过函审方式取得计量标准证书，函审通过法定计量机构授权扩项，新增3项社会公用计量标准，通过计量技术服务机构专项检查。三是通过云南省粮食质量检验检测机构专项检查。四是通过告知承诺取证通过107个参数资质。五是通过检验检测机构“双随机、一公开”监督检查。

3.夯实科研标准能力建设。一是完成2022年度各级各类科研项目申报。其中《咖啡产业质量基础研究》项目获得2022年度云南省市场监管局科技计划项目立项；《范春林专家工作站》获得普洱市科技局科技计划项目立项。二是完成2022年云南省科技厅科技特派员、三区人才、两类人才项目的申报，1人入选云南省技术创新人才培养对象。1人获得技术创新人才项目的支持，3人获得科技特派员项目支持，4人获得“三区”科技人才项目支持，三是2个云南省地方标准获批立项；2个普洱市地方标准获得立项；1个普洱市地方标准完成报批发布。同时以咖啡种植示范为切入点，首次申报农业标准化示范项目《精品咖啡标准化示范区》。

4.积极开展公共技术服务平台建设，为地方支柱产业服务。一是继续推进普洱茶品质区块链追溯平台推广运行。平台上线企业46家，上线追溯产品94个批次，发放追溯标签22.01万枚。平台作为云南省市场监管局主推的科技成果，参加云南省科技活动周主会场参展；作为普洱市“数字云南”工作亮点成果项目，在第五届数字中国建设峰会云南主宾省展区亮相；上线追溯产品亮相2022年中国国际服务贸易交易会，作为国礼赠各国驻华大使，平台的影响力和知名度进一步提升。二是按照筹建任务书推进国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）创建工作。按照“一个项目、一个承担单位、一个项目负责人、一个团队、一个项目联系人、一个倒排时间进度表”的原则，建立共建工作推进机制；梳理创新中心重点工作及创新点，绘制创新中心建设挂图作战表，形成周报、月报、季度报的工作上报机制。三是获批成立“普洱市低氟普洱茶研究中心”。发布《低氟普洱茶》团体标准，并完成第一次修改；参与《普洱市低氟普洱茶质量监督管理办法》的修改；制做低氟普洱茶原料感官分级实物参考样。

5.推出便民服务新举措，打造优质营商环境。一是严格执行减税降费政策。免收计量检定费518.74万元（其中计量强检免征434.59万元，计量非强检和校准减免84.16万元）；优惠质量检验费83.25万元；减免特种设备检验费200.95万元。二是充分利用科技创新券业务服务客户，为24家科技创新型企业成功向省财政厅申请和兑换检验检测费共计54.6万元。三是在中心设立普洱市质量基础设施“一站式”服务平台。以为企业解难纾困为目标，为39家企业提供标准服务，为全市中小企业提供常态化服务和现场集中服务；设立国家普洱茶产品质量检验检测中心国际茶城收样送检站；在澜沧、景谷等县开展出厂检验员培训、食品质量安全免费技术服务，累计培训1100余人。

6.定点帮扶工作。一是领导班子共召开了5次专题会议。专题研究驻村工作经费问题、人员轮换问题和发展集体经济问题。二是完成驻村书记和1名驻村队员期满轮换。2022年共计投入经费17.72万元（其中扶贫消费3万元，工作经费3万元，项目经费9万元，慰问物资及其它投入2.72万元）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合业务部、财务部、科技标准信息所、分析测试所、计量测试所、特种设备检验所、食品检验所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：普洱市质量技术监督综合检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；

在职在编实有人员47人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市质量技术监督综合检测中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市质量技术监督综合检测中心部门2022年度收入合计25,040,910.75元。其中：财政拨款收入14,326,471.30元，占总收入的57.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入10,646,892.78元，占总收入的42.52%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67,546.67元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加4,473,040.91元，增长21.75%。其中：财政拨款收入增加3,535,498.60元，增长32.76%；经营收入增加912,063.15元，增长9.37%；其他收入增加25,479.16元，增长60.57%。主要原因是业务开展需要财政拨款收入与经营收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市质量技术监督综合检测中心部门2022年度支出合计24,711,721.73元。其中：基本支出9,336,445.53元，占总支出的37.78%；项目支出5,006,072.44元，占总支出的20.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出10,369,203.76元，占总支出的41.96％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,399,800.11元，增长21.66%。其中：基本支出增加462,107.23元，增长5.21%；项目支出增加2,737,870.53元，增长120.71%；经营支出增加1,199,822.35元，增长13.09%。主要原因创建国家咖啡创新中心，增加财政项目经费收入;承担省市级监督抽查项目，经营性收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,336,445.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,912,562.53元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423,883.00元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,006,072.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元；商品和服务支出3,175,500.40元，主要用于开展质检、计量、特检业务工作差旅费、专用材料费、维护维修费、委托业务费等费用支出；资本性支出1,830,572.00元，主要用于大型修缮574,400.00元，信息网络及软件购置更新798,752.00元，办公设备购置247,200.00元，专用设备购置210,220.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市质量技术监督综合检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,326,471.30元，占本年支出合计的57.97%。与上年相比增加3,535,498.60元，增长32.76%，主要原因为创建国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）财政保障经费2,880,901.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,718,875.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于单位人员工资福利支出、日常公用经费以及项目工作经费支出。

2.科学技术（类）支出26,304.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于差旅费5,338.00元，专用材料费8,166.88元，委托业务费12,800.00元。

3.社会保障和就业（类）支出1,283,291.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出713,109.44元，职业年金缴费15,905.73元，其他社会保障和就业支出26,037.70元，事业单位离退休支出528,238.20元。

4.卫生健康（类）支出685,902.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于事业单位医疗435,558.70元 ，公务员医疗补助205,612.78元，其他行政事业单位医疗支出44,731.28元 。

5.住房保障（类）支出612,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,402.00元，支出决算为19,281.00元，完成年初预算的82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,300.00元，占总支出决算的68.98%；公务接待费支出决算5,981.00元，占总支出决算的31.02%，具体是国内接待费支出决算5,981.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市质量技术监督综合检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,402.00元，支出决算为19,281.00元，完成年初预算的82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为5,981.00元，完成年初预算的59.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支，严格公务接待管理，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,177.80元，下降69.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少39,900.00元，下降75.00%；公务接待费支出决算减少3,277.80元，下降35.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行八项规定、厉行节约，加强公务用车以及公务接待管理，严格审批程序，公务用车只保障机要通信用车，公务用车运行维护费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于计量、质量（食品）和特种设备监督检验、定期检验、委托检验、强制检定、仲裁检验（检定）、政府指令性检验及配合特种设备事故调查等技术工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政事业单位以及与业务相关企业等公务活动时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度市质检中心未发生国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市质量技术监督综合检测中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无增减变化，主要原因是普洱市质量技术监督综合检测中心为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市质量技术监督综合检测中心部门资产总额123,715,972.97元，其中，流动资产1,026,134.01元，固定资产114,905,675.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程574,400.00元，无形资产7,209,763.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,864,439.36元，其中：固定资产增加23,730,098.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值616,295.00元；报废报损资产59项，账面原值686,351.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,076,042.46元，其中：政府采购货物支出2,005,182.00元；政府采购工程支出753,275.96元；政府采购服务支出317,584.50元。授予中小企业合同金额3,076,042.46元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市质量技术监督综合检测中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000875800301111