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普洱市药品检验检测中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  普洱市药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市药品检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担上级部门下达的药品、化妆品、保健食品安全监督检验、风险监测任务以及一次性医疗器械的初筛工作；

2、承担辖区内药品生产、经营、使用单位的委托检验工作；

3、开展药品相关方面的研究工作；

4、指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训相关的专业技术人员；

5、负责提供所承担的药品、化妆品各类检验检测数据和质量分析报告。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、药品检验检测完成情况。2022年共完成各类药品检验263批次，其中省级监督抽检173批次，市级茯苓专项抽检59批次，辖区内委托检验23批次，不良反应送检5批次，“药剑”行动检验3批次，合格检品为261批次，不合格检品为2批次（1批监督抽检、1批委托检验），合格率为99.24%。

2、能力验证完成情况。认真组织参加中国食品药品检定研究院的各项能力验证和比对实验，对实验结果进行认真分析和总结，完善能力验证平台能力验证一览表及单位能力评价等信息，共完成能力验证8个项目17批次。

3、完善质量管理，做好质量监督。按质量管理的要求，完成了仪器设备的检定/校准、期间核查、性能核查及功能检查等各类仪器设备的维护计划。确保在用仪器设备的准确性，目前共完成了72台/套仪器设备的检定/校准、证书确认工作，保证所用设备性能可靠。质量监督员按计划完成了各科室关键环节和关键岗位人员等监督检查工作，进行了10次监督检查，监督检查结果进行了记录，及时控制潜在的不符合因素。

4、加强教育培训，提升管理水平和专业技术水平。为提高理论水平和专业技术水平，中心年初制定教育培训计划，尽可能让干部职工走出去学习培训，回来把学到的新知识、新理念传达给全体干部职工，目前为止，年内参加各类外出学习培训10人次，聘请厂家到中心培训仪器设备使用，共5.5天9人参加，内部组织培训33人次，通过各类学习培训，提高了干部职工的管理能力和专业技术水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市药品检验检测中心共设置5个内设机构，包括：办公室、质管室、理化检验室、微生物检验室、业务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市药品检验检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市药品检验检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市药品检验检测中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人，事业编制25人。与上年相比，人员编制减少2人。减少原因：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市市场监督管理局机构编制的通知》（普编办〔2022〕89号）文件，调减普洱市药品检验检测中心事业编制2名。

在职在编实有人员25人。其中：行政人员0人，事业人员25人。与上年相比，人员编制无增减。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市药品检验检测中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市药品检验检测中心2022年度收入合计5,815,844.50元。其中：财政拨款收入5,815,844.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,077,532.70元，下降15.63%。其中：财政拨款收入减少1,077,532.70元，下降15.63%；

收入合计减少主要原因：一是由于机构改革，人员调出，基本支出人员经费减少。根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市药品评价中心机构更名及编制调整的批复》（普编办〔2021〕65号），将普洱市药品检验检测中心8名人员划转至普洱市药物警戒中心；二是由于机构改革，职责职能划转，经常性项目经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市药品检验检测中心2022年度支出合计5,815,844.50元。其中：基本支出5,486,673.71元，占总支出的94.34%；项目支出329,170.79元，占总支出的5.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,077,532.70元，下降15.63%。其中：基本支出减少986,275.38元，下降15.24%；项目支出减少91,257.32元，下降21.71%；

支出合计减少主要原因：一是由于机构改革，人员调出，基本支出人员经费减少。根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于普洱市药品评价中心机构更名及编制调整的批复》（普编办〔2021〕65号），将普洱市药品检验检测中心8名人员划转至普洱市药物警戒中心；二是由于机构改革，职责职能划转，经常性项目经费减少。

（一）   基本支出情况

2022年度用于保障普洱市药品检验检测中心机构正常运转的日常支出5,486,673.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,271,011.16元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,662.55元，占基本支出的3.93％。

（二）   项目支出情况

2022年度用于保障普洱市药品检验检测中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329,170.79元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2013812药品事务支出40,000.00元，主要用于保障药品检验检测工作支出邮电费30,000.00元，维修（护）费10,000.00元。

2、2013899其他市场监督管理事务支出289,170.79元，主要用于保障实验室人机料法环的维护管理和药品检验检测工作支出办公费26,000.00元，咨询费13,100.00元，电费21,636.64元，维修（护）费48,400.00元，培训费31,200.00元，专用材料费148,834.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,815,844.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,077,532.70元，下降15.63%，其中：“201一般公共服务支出”与上年相比，减少1,086,211.49元，下降22.96%；“208社会保障和就业支出”与上年相比，增加221,143.01元，增长17.38%；“210卫生健康支出”与上年相比，减少94,434.62元，下降19.71%；“221住房保障支出”上年相比，减少118,029.60元，下降28.78%。

支出合计减少主要原因：由于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费和抚恤金大幅增加而由于机构改革，人员调出8名，基本支出人员经费和经常性项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,645,291.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.68%。主要用于保障单位人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等以及药品安全检验检测工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,493,812.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.69%。主要用于保障基本养老保险缴费399,858.24元，职业年金缴费178,081.17元，其他社会保障缴费13,698.07元，其他商品和服务支出28,389.00元，退休费755,970.40元，死亡抚恤117,815.80元。

3.卫生健康（类）支出384,720.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳事业单位医疗215,992.08元；缴纳公务员医疗补助141,348.52元；缴纳其他行政事业单位医疗27,379.88元。

4.住房保障（类）支出292,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于单位在职人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,580.00元，支出决算为736.00元，完成年初预算的28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算736.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算736.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2580.00元，支出决算为736.00元，完成年初预算的28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为736.00元，完成年初预算的28.53%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，严格控制“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加736.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加736.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年单位没有安排公务接待，公务接待费为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省食品药品监督检验研究院对本中心进行考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、  机关运行经费支出情况

普洱市药品检验检测中心2022年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无增减变化，主要原因是普洱市药品检验检测中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市药品检验检测中心资产总额18,679,230.91元，其中，流动资产24,499.09元，固定资产18,350,731.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产304,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,918,312.61元，其中固定资产减少22,877,670.29元。处置房屋建筑物4,872.64平方米，账面原值13,703,389.29元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、  部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

财政拨款收入：单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53080000875800101111