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普洱市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

我单位的主要职责是：承担计量、质量（食品）和特种设备监督检验、定期检验、委托检验、强制检定、仲裁检验（检定）、政府指令性检验及配合特种设备事故调查等技术工作；提供校准、检验检测服务；搭建公共技术服务平台；开展质量基础技术研究、标准制修订和技术服务工作。履行国家普洱茶产品质量监督检验中心、云南省林产品质量监督检验中心职责。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合业务部、财务部、科技标准信息所、分析测试所、食品检验所、计量测试所、特种设备检验所、粮油饲料检验所。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

2023年，普洱市质量技术监督综合检测中心将在普洱市市场监督管理局党组的直接领导下，按照“检得出、检得准、检得快”的工作目标，聚集主业，认真履行职责，继续做好民生计量、产品质量和特种设备检验检测工作,守护安全底线，加强检验能力建设，夯实检验基础，积极搭建技术服务平台，推动科研能力建设，全面加强自身建设。  

1.全年按计划完成两费（非税、经营性）预算收入。  

2.全面开展普洱市辖区内各行业在用计量器具的检定工作,及时受理报检和委托检定（校准）工作，全面完成中心全年计量检定（校准）工作计划，提高检定覆盖率，申请计量器具受检率100％。  

3.认真开展产品质量检验工作，按要求完成各级政府部门的食品、工业产品质量监督抽查、检查和风险监测任务。  

4.加强辖区内特种设备检验工作，保障特种设备安全运行，力争完成特种设备定检报检检验率达100%。  

5.按粮食行政主管部门要求，开展好2023年度新收获粮食的质量调查、品质测报、安全监测工作；开展好2023年度优质粮食品质测评工作；逐步开展好粮油第三方检测工作。  

  6.完成上级领导交办的各项工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休17人。  

车辆编制11辆，实有车辆9辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 10,315,653.20元，其中：一般公共预算 10,315,653.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比减少11,504,519.96元，主要原因是单位经营收入未在批复中下达，减少事业单位经营预算收入12,000,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入  10,315,653.20元，其中:本年收入 10,315,653.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10,315,653.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比减少504,519.96元，主要原因是增加云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站5人人员经费和减少特检项目经费。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 10,315,653.20元。财政拨款安排支出 10,315,653.20元，其中：基本支出10,015,653.20元，与上年对比增加1,299,965.64.00元，主要原因是根据文件《关于将云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站撤并普洱市质量技术监督综合检测中心的通知》（普编办〔2022〕60号）云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站并入我中心，增加相应的人员经费；项目支出300,000.00元，与上年对比减少1,804,485.60元，主要原因分析为特种设备检验检测工作经费项目2,000,000.00元另文下达。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：  

（1）一般公共服务支出（201）7,625,475.00元。具体为：  

①一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（款）（2013850）7,325,475.00元。主要用于单位的基本支出。  

②一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（款）（2013810）300,000.00元。主要用于粮油质量监督检验工作。  

（2） 社会保障和就业支出（208）1,428,633.55元。具体为：  

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）（2080502）553,053.00元。主要用于退休人员正常经费开支。  

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）（2080505）842,112.17元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。  

③社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）（2089999）33,468.38元。主要用于单位缴纳的社会保障和就业方面的支出。  

（3）卫生健康支出（210）687,822.60元。具体为：  

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）（2101102）406,401.75元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。  

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）（2101103）230,492.85元。主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费缴费支出。  

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）（2101199）50,928.00元。主要用于支付职工工伤生育保险缴费、职工大病医疗补助保险。  

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）（2210201）573,722.05元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。  

五、对下专项转移支付情况  

普洱市质量技术监督综合检测中心2023年无与对下专项转移支付。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市质量技术监督综合检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,300.00元，较上年增加15,898.00元，增长67.93%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市质量技术监督综合检测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市质量技术监督综合检测中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少102.00元，下降1.01%，国内公务接待批次为25次，共计接待115人次。  

减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市质量技术监督综合检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为29,300.00元，较上年增加16,000.00元，增长120.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29,300.00元，较上年增加16,000.00元，增长120.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。  

增加的原因是根据文件《关于将云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站撤并普洱市质量技术监督综合检测中心的通知》（普编办〔2022〕60号）云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站并入我中心，增加1辆公务车，故增加16,000.00元公务用车运行维护费。其余部分经费用事业单位经营收入来弥补以及我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费费用支出。  

八、 重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共6个，其中：上年结转项目0个，本级下达3个，另文下达3个。涉及一般公共预算当年拨款300,000.00元，其中，重点项目预算绩效目标具体如下：  

1. 粮油饲料检验专业设备维护及购置经费。绩效目标是：履行粮食质量监测、确保粮食质量安全管理职能。完成粮油质检站撤并，设备搬迁的维护、安装和设备的购置工作。  

2.粮油饲料检验工作经费。绩效目标是：通过对“放心粮油”、“放心粮油”专项质量抽检、新收获粮食质量调查和品质测报工作、新收获粮食安全风险监测工作，为准确掌握“放心粮油”经营企业、全市各中小学及幼儿园学生食堂、全市各级地方储备粮品种、数量、质量等情况，实现了从田间到餐桌的全过程监管，强化粮食质量安全监测监管能力，进一步提升对粮食重金属污染监测防控水平，维护正常的粮食流通市场秩序，为国家、省委、省政府和市委、市政府宏观调控提供决策依据，为预防粮食应急事态的发生或者快速处置发生的粮食应急事态提供粮食信息服务，严控发生区域性、系统性粮食质量安全事故起到积极的促进作用。  

3.粮油检查扦样及监测检查专项经费。绩效目标是：加强粮食流通管理，规范储备粮油质量检查扦样、检验和判定工作。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.扦样：利用一种专用的扦样器具，从袋装或散装种子批取样的工作。  

2.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

7.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

8.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

9.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

10.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

12.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

13.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

14.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，普洱市质量技术监督综合检测中心为全额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市质量技术监督综合检测中心资产总额65,755,522.13元，其中，流动资产1,026,134.01元，固定资产58,313,712.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程574,400.00元，无形资产5,841,275.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,270,580.97元，其中固定资产增加9,461,809.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值616,295.00元；报废报损资产59项，账面原值686,351.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

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