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普洱市药物警戒中心2023年部门预算编制说明  

目  录  

第一部分 普洱市药物警戒中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市药物警戒中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

第一部分 普洱市药物警戒中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

负责本行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性再评价工作；组织开展本行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性监测，药物滥用监测及风险预警工作；负责本行政区域内的监测机构及报告单位进行技术指导；负责国家和云南省相关监测系统在全市的管理运行及市级相关监测信息化平台建设工作；组织开展市级监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。  

承担全市药品审核查验工作职责，负责药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节现场检查，以及有关经营质量管理规范执行情况符合性检查，指导各县（区）药品、医疗器械、化妆品经营企业、使用单位的现场检查相关业务工作。  

完成局党组交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

普洱市药物警戒中心于2021年9月正式更名，实行独立核算，属于全额财政补助单位。编制人数15人，内设4个科室：综合办公室；药品检查与监测科；医疗器械检查与监测科；化妆品检查与监测科。

  所属事业单位0个。    

（三）重点工作概述  

2023年，市药物警戒中心按照省、市局有关药品监管、药物警戒等工作会议精神，聚焦围绕“一个提升”，落实“三个服务”的工作思路，通过“三个强化”推进全年工作落细落实。  

1.强化工作措施，健全工作机制。强化工作联动，持续加强与卫生健康委、疾控、禁毒等相关职能部门的沟通联系，全面提升区域性药物警戒工作效能。  

2.强化风险防控，筑牢安全屏障。一是加强队伍建设。通过“请进来、送出去”，持续提升药品监管队伍业务素养，学习借鉴先进经验和做法，全面提升药品安全监管能力。二是持续推进哨点医院建设。充分发挥监测哨点示范引领作用，在市人民医院上线使用“国家药物警戒系统”，全面加强药品真实世界研究，严防严守用药风险；通过信息化手段加强药物警戒信息互通、数据共享、风险沟通，形成不良反应报告源于临床、服务临床的良性循环。三是深入推进监测数据优化。持续开展普洱市基层卫生医疗机构药物警戒能力培训，提升基层医疗机构和医务人员的药械管理水平和安全用药意识。四是深入开展药品专项整治工作。加强“两品一械”风险信号监测挖掘，突发事件应急处置，为全面加强“两品一械”监管发挥技术支撑作用。五是主动服务产业发展。贯彻落实党的二十大报告关于推进健康中国建设部署要求，通过现场调研，风险评估，远程专家咨询等方式帮助和指导本市药品生产企业做好体系建设、报告分析等工作，切实为企业办实事、解难题、促发展。六是开展重点监测工作。开展城乡重点区域精神活性物质滥用监测研究工作，开展中药配方颗粒及院内制剂不良反应监测工作，开展疫情防控物资不良反应重点监测等工作。  

3.强化宣传引导，提升公众用药素养。拓展“两品一械”安全使用宣传方式和途径，加强药物警戒信息沟通和反馈，加强基本药物安全使用宣贯，以研促学，加强与中小学、大专院校合作，全面提升公众安全用药素养。  

二、预算单位基本情况  

本中心编制2023年部门预算单位共1个，是普洱市药物警戒中心。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入2,426,386.22元，其中：一般公共预算2,426,386.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比减少44,209.78元，下降1.79%，减少的主要原因：一是2022年度中心退休1人，人员经费支出预算减少；二是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，公用经费定额标准压减比例较上年提高，公用经费预算减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入2,426,386.22元，其中:本年收入2,426,386.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,426,386.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比减少44,209.78元，下降1.79%，减少的主要原因：一是2022年度中心退休1人，人员经费支出预算减少；二是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，公用经费定额标准压减比例较上年提高，公用经费预算减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 2,426,386.22元。财政拨款安排支出2,426,386.22元，其中：基本支出2,291,386.22元，与上年对比减少44,209.78元，下降1.93%，减少的主要原因：一是2022年度中心退休1人，人员经费支出预算减少；二是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，公用经费定额标准压减比例较上年提高，公用经费预算减少。项目支出135,000.00元，与上年持平，无增减变化。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2023年部门一般公共预算当年拨款为 2,426,386.22元，按功能科目分类情况具体如下：  

（1）一般公共服务支出（201）1,907,220.00元。具体为：  

①一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（款）(2013812) 115,000.00元。主要用于：药品监督管理方面的支出。  

②一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（款）(2013813) 10,000.00元。主要用于：医疗器械监督管理方面的支出。  

③一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（款））(2013814)10,000.00元。主要用于：化妆品监督管理方面的支出。  

④一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（款）(2013850)1,772,220.00元。主要用于：主要用于保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出以及单位的日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。  

（2）社会保障和就业支出（208）238,063.42元。具体为：  

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(2080502)33,570.00元。主要用于：发放退休人员退休费。  

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)196,823.20元。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险。  

③社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）(2089999) 7,670.22元。主要用于：缴纳事业单位社会保障和就业支出。  

（3）卫生健康支出（210）149,613.40元。具体为：  

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）(2101102)93,138.33元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。  

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）(2101103)45,283.58元。主要用于：公务员医疗补助缴费。  

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）(2101199)11,191.49元。主要用于：其他行政事业单位医疗保险缴费。  

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）(2210201) 131,489.40元。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。  

五、对下专项转移支付情况  

普洱市药物警戒中心2023年部门预算中无对下专项转移支付项目。  

六、政府采购预算情况  

普洱市药物警戒中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额106,546.00元，其中：政府采购货物预算106,546.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市药物警戒中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,506.00元，较上年减少455.00元，下降11.49%，减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，确保“三公经费”只减不增。  

（一）因公出国（境）费  

普洱市药物警戒中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市药物警戒中心2023年公务接待费预算为3,506.00元，较上年减少455.00元，下降11.49%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。  

减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市药物警戒中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共5个，其中：上年结转项目2个，本级下达3个。涉及一般公共预算当年拨款135,000.00元。重点项目预算绩效目标具体如下：  

1.药品不良反应与药物滥用监测工作经费。绩效目标是：一是全年完成每百万人口不低于700份的药品不良反应报告，新的和严重的报表比例应不低于总报表数量的30%，严重的报表比例不低于15%，并按照技术规范要求及时限完成报告审核、评价、核查；二是市级哨点医疗机构药品不良反应报告覆盖率达100%；  

三是开展本行政区域内监测数据分析工作，按时限要求撰写季度分析报告、年度分析报告、AEFI季度分析报告；四是开展药物警戒能力提升、风险分析会暨专家咨询会、疑似预防接种风险分析等能力提升培训会；五是开展安全用药宣传培训工作。  

2.医疗器械不良事件监测工作经费项目。绩效目标是：一是完成百万人口数220份目标任务数；二是医疗器械不良事件监测报告本行政区域内二级及其以上医疗机构报告覆盖率达到100%；三是按宣传培训计划完成本行政区域内医疗器械不良事件宣传培训工作。  

3.化妆品不良反应监测工作经费项目。绩效目标是：一是按照技术规范要求及时限完成报告审核、评价、核查，确保报告真实性、完整性和有效性，全年完成每百万人口不低于90份的化妆品不良反应报告，重点加强严重报的收集；二是拓宽报告渠道，市级哨点医疗机构药品不良反应报告覆盖率达100%，医疗机构报告覆盖率达60%；三是开展本行政区域内监测数据分析评价与反馈工作，按要求撰写季度分析报告、年度分析报告；四是开展化妆品监测业务知识培训会、风险分析会暨专家咨询会等能力提升培训工作；五是对本行政区域内化妆品生产经营、医疗机构等进行技术指导，六是开展本行政区域化妆品不良反应监测工作的宣传和培训。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市药物警戒中心为全额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。2023年机关运行经费为0.00元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

普洱市药物警戒中心截至2022年12月31日，资产总额164,230.94元，其中，流动资产3,310.94元，固定资产156,920.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,480.00元，其中固定资产增加15,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080000875800200111