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普洱市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

本中心的主要职责是：承担计量、质量（食品）和特种设备监督检验、定期检验、委托检验、强制检定、仲裁检验（检定）、政府指令性检验及配合特种设备事故调查等技术工作；提供校准、检验检测服务；搭建公共技术服务平台；开展质量基础技术研究、标准制修订和技术服务工作。履行国家普洱茶产品质量监督检验中心、云南省林产品质量监督检验中心职责。  

（二）机构设置情况  

本中心共设置8个内设机构，包括：办公室、综合业务部、财务部、科技标准信息所、分析测试所、食品检验所、计量测试所、特种设备检验所。  

（三）重点工作概述  

2022年，本中心将在普洱市市场监督管理局党组的直接领导下按照“检得出、检得准、检得快”的工作目标，聚集主业，认真履行职责，充分发挥自身技术优势，积极主动开展工作，完成好市局党组交办的工作，为地方经济发展提供技术支持。  

1.扎实开展计量、产品质量和特种设备安全监督检验检测工作。  

2.积极搭建检验检测平台，为地方产业发展提供技术支撑。  

3.积极开展标准科研平台建设，建立标准科研推动检验工作模式。  

4.积极开展公共技术服务平台建设，为地方支柱产业服务。  

5.积极引入院士（专家）团队，加强人才队伍建设。  

6.推出便民服务新举措，打造优质营商环境。  

7.完成上级安排的各项工作。  

二、预算单位基本情况  

本中心2022年部门预算编制单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。  

车辆编制11辆，实有车辆11辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年本中心部门财务总收入2,182.02万元，其中：一般公共预算1,082.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1,100万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加252.51万元，增长11.57%，主要原因一是事业单位经营收入增加240万元；二是预算收入中包含2021年结转资金10.45万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年本中心部门财政拨款收入1,082.02万元，其中:本年收入1,082.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,082.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加12.51万元，主要原因一是预算收入中包含2021年结转资金10.45万元；二是人员正常职级晋升。  

四、预算单位支出情况  

2022年本中心部门预算总支出2,182.02万元。财政拨款安排支出1,082.02万元，其中：基本支出871.57万元，与上年对比增加2.06万元，主要原因是人员经费比上年增加；项目支出210.45万元，与上年对比增加10.45万元，主要原因是结转2021年项目经费。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年本中心一般公共预算当年拨款1,082.02万元。具体为：   

（1）一般公共服务支出（201）843.21万元。具体为：  

①一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（款）(2013810) 210.45万元。主要用于正常公务活动运行、提升检验检测能力、发展质量技术监督事业的支出。  

②一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（款）（2013850）632.76万元。主要用于单位的基本支出。  

（2） 社会保障和就业支出（208）120.03万元。具体为：  

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）（2080502）52.00万元。主要用于退休人员正常经费开支。  

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）（2080505）65.42万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。  

③社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）（2089999）2.61万元。。主要用于单位缴纳的社会保障和就业方面的支出。  

（3）卫生健康支出（210）65.53万元。具体为：  

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）（2101102）41.88万元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。  

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）（2101103）19.75万元。主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费缴费支出。  

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（款）（2101199）3.9万元。主要用于支付职工工伤生育保险缴费、职工大病医疗补助保险。  

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）（2210201）53.25万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。  

2022年本中心部门财政拨款安排支出1,082.02万元，按经济科目分类情况具体如下：  

（1）301工资福利支出776.26万元（其中：基本支出776.26万元，项目支出0万元）。具体为：  

30101基本工资202.71万元（其中：基本支出202.71万元，项目支出0万元）。  

30102津贴补贴15.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出0万元）。  

30103奖金103.38万元（其中：基本支出103.38万元，项目支出0万元）。  

30107绩效工资267.83万元（其中：基本支出267.83万元，项目支出0万元）。  

30108机关事业单位养老保险缴费65.42万元（其中：基本支出65.42万元，项目支出0万元）。  

30110职工基本医疗保险缴费41.88万元（其中：基本支出41.88万元，项目支出0万元）。  

30111公务员医疗补助缴费19.74万元（其中：基本支出19.74万元，项目支出0万元）。  

30112其他社会保险缴费6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。  

30113住房公积金53.25万元（其中：基本支出53.25万元，项目支出0万元）。  

（2）302商品和服务支出253.76万元（其中：基本支出43.31万元，项目支出210.45万元）。其中：  

30201办公费6.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出5万元）。  

30205水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。  

30206电费10.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出10万元）。  

30207邮电费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。  

30211差旅费73.4万元（其中：基本支出13.4万元，项目支出60万元）。  

30213维修（护）费5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5万元）  

30216培训费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。  

30217公务接待费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。  

30226劳务费123.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出123.85万元）。  

30228工会经费9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0万元）。  

30229福利费9.72万元（其中：基本支出9.72万元，项目支出0.00万元）。  

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）。  

30239其他交通费用6.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.6万元）。  

30299其他商品和服务支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。  

（3）303对个人和家庭的补助52万元（其中：基本支出52万元，项目支出0万元）。具体为：  

30302退休费52万元（其中：基本支出52万元，项目支出0万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本中心2022年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本中心2022年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本中心编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额149.14万元，其中：政府采购货物预算111.84万元、政府采购服务预算37.3万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.34万元，较上年减少9.78万元，下降80.69%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

本中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

本中心2022年公务接待费预算为1.01万元，较上年减少0.47万元，下降31.76%，国内公务接待批次为25次，共计接待116人次。  

减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

本中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年减少9.31万元，下降87.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年减少9.31万元，下降87.5%。共计购置公务用车0辆，2021年末公务用车保有量为11辆。  

减少的原因是部分经费用事业单位经营收入来弥补以及我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费费用支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本中心2022年实行绩效目标管理的项目共5个，其中：上年结转项目1个，本级下达4个，另文下达0个。涉及一般公共预算当年拨款210.45万元，其中，重点项目预算绩效目标具体如下：  

1.特种设备检验检测、计量强制检定工作经费项目。绩效目标是：全年特种设备检验所完成非税收入400.00万元。加强辖区内特种设备检验工作，保障特种设备安全运行，力争完成在册在用设备报检定检率达100%，力争实现特种设备的安装监检验收申报监检率达95%。  

2.检验检测设备更新改造经费项目。绩效目标是：按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2021年政府集中采购目录及标准》的相关规定及要求，结合我单位2022年度的采购计划，将达到采购标准的项目纳入预算申报。  

3.检验检测人员工作经费。绩效目标是：依据云南省特种设备综合业务管理系统上的特种设备台账结合实际检验工作台账，制定合理的定期检验计划。将安排各类特种设备检验合计10042台件；①定期检验5142台/件，其中：锅炉234台、压力容器295台、电梯4073台、起重机200台、场（厂）内机动车辆340辆；②委托压力容器年度检查1300台；③校验安全附件3000只，其中：安全阀校验2000只、限速器校验1000只；④预计进行各类特种设备安装监检600台件。全面开展普洱市辖区内各行业在用计量器具的检定工作,及时受理报检和委托检定(校准)工作，全面完成中心全年计量检定（校准）工作计划，提高检定覆盖率。完成非强制计量器具检定、校准、测试及技术服务6000台/件，实现经营收入250.00万元，计量强制免费检定32420台/件。认真开展产品质量检验工作，完成国家普洱茶产品检验检测中心分析测试所检验检测产品质量自愿委托检验4000批/样，实现经营收入450.00万元。完成国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）产品自愿委托检验1000批/样，实现经营收入350.00万元。按要求完成各级政府部门的产品质量监督抽查、检查和风险监测任务，出具质检报告2000份。夯实检验检测机构能力基础，积极搭建五大技术平台检验检测平台建设、标准科研平台建设、认证认可平台建设、公共技术服务平台建设、院士（专家）团队建设。按照中心质控计划，积极组织相关专业人员参加培训，不断提升我中心人员素质和检验检测能力。能力验证、实验室比对等工作，提升人员检测能力水平。5.20计量日、科技周、质量月开展科技宣传活动及实验室开放日等活动。  

4.检验检测保障及能力提升经费项目。绩效目标是：依据云南省特种设备综合业务管理系统上的特种设备台账结合实际检验工作台账，制定合理的定期检验计划。将安排各类特种设备检验合计10042台件；①定期检验5142台/件，其中：锅炉234台、压力容器295台、电梯4073台、起重机200台、场（厂）内机动车辆340辆；②委托压力容器年度检查1300台；③校验安全附件3000只，其中：安全阀校验2000只、限速器校验1000只；④预计进行各类特种设备安装监检600台件。全面开展普洱市辖区内各行业在用计量器具的检定工作,及时受理报检和委托检定(校准)工作，全面完成中心全年计量检定（校准）工作计划，提高检定覆盖率。完成非强制计量器具检定、校准、测试及技术服务6000台/件，实现经营收入250.00万元，计量强制免费检定32420台/件。认真开展产品质量检验工作，完成国家普洱茶产品检验检测中心分析测试所检验检测产品质量自愿委托检验4000批/样，实现经营收入450.00万元。完成国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）产品自愿委托检验1000批/样，实现经营收入350.00万元。按要求完成各级政府部门的产品质量监督抽查、检查和风险监测任务，出具质检报告2000份。夯实检验检测机构能力基础，积极搭建五大技术平台检验检测平台建设、标准科研平台建设、认证认可平台建设、公共技术服务平台建设、院士（专家）团队建设。按照中心质控计划，积极组织相关专业人员参加培训，不断提升我中心人员素质和检验检测能力。能力验证、实验室比对等工作，提升人员检测能力水平。5.20计量日、科技周、质量月开展科技宣传活动及实验室开放日等活动。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市质量技术监督综合检测中心为全额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。2022年机关运行经费为0万元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市质量技术监督综合检测中心资产总额5548.49万元，其中，流动资产132.49万元，固定资产4885.19万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产530.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加200.63万元，其中固定资产增加180.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产108项，账面原值68.34万元，实现资产处置收入0.23万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000875800300111