普洱市食品药品检验检测中心2020年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 部门（单位）概况  

第二部分 2020年部门预算编制说明  

第三部分2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明  

第四部分 名词解释  

附   录2020年部门（单位）预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、市对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分部门（单位）概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

普洱市食品药品检验检测中心是具有独立法人的专业检测机构，是食品药品监督保证体系的重要组成部分。承担着全市食品药品检验检测任务，执行食品药品监督管理部门交办的监督检验任务，为行政执法提供技术保障，确保全市人民群众饮食用药安全。  

基本职能及主要工作：1.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。2.承担辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。3.开展食品、药品和医疗器械检验、质量有关方面的科研工作和药品基础测试的科研工作。4.指导本辖区内药品、医疗器械生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。5.负责提供本辖区药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈药品质量信息。6.承办上级交办的有关任务。  

（二）机构设置情况  

普洱市食品药品检验检测中心于2013年6月正式更名，实行独立核算，属于全额财政补助单位。编制人数35人，在岗人数34人，内设7个科室。  

（三）重点工作概述  

1.食品检验工作完成情况  

全年承担云南省食品安全抽检监测批次505批，涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料等15个食品大类，34个品种。其中省抽的监督抽检405批次，不合格4批次，不合格率0.99%；风险监测100批次，检出问题样品一批次；思茅区执法抽检12批次，所检项目全部合格；委托检验13批，全部合格。  

2.药品检验工作完成情况  

全年基药和监督抽验总任务数501批次，(其中省抽基药100批、监督抽验80批，市抽321批)已全部完成 ,基药全检率58%，全部合格，合格率为100%；监督抽验不合格批次18批次,合格率为95.5%；委托检验15批次，已完成检验，合格率100%。  

3.参与中国食品药品检定研究院和云南省组织的能力验证11项，目前已全部完成。  

二、预算单位预算编制情况  

（一）部门预算编制指导思想  

以科学发展观为指导，全面落实市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，积极应对宏观经济形势变化，促进经济平稳增长，推动经济发展方式转变，全力支持我市跨越崛起和幸福普洱建设。着力调优财政收支结构，坚持统筹兼顾，突出重点，集中财力加大对食品药品检验领域投入，严格控制一般性支出。创新预算管理体制，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，全面加强预算绩效管理，不断提高预算编制科学化精细化管理水平。  

（二）部门预算编制基本原则  

1.保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，确保人民群众饮食用药安全。
    2.优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持改革与发展，着力保障和改善民生，支持节能减排和生态建设。
    3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低事业运行成本。
    4.注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。  

三、预算单位基本情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市食品药品检验检测中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。  

车辆编制3辆，实有车辆0辆。  

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明    

一、预算单位收入情况  

（一）部门（单位）财务收入情况  

2020年普洱市食品药品检验检测中心财务总收入7,118,561.00元，其中：一般公共预算财政拨款7,118,561.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年同口径对比增加36,507.00元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员调动，新增1人。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年普洱市食品药品检验检测中心财务总收入7,118,561.00元，其中:本年收入7,118,561.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,118,561.00元（本级财力7,118,561.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加36,507.00元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员调动，新增1人。  

二、预算单位支出情况  

2020年普洱市食品药品检验检测中心预算总支出7,118,561.00元。财政拨款安排支出7,118,561.00元，其中：基本支出6,831,061.00元，与上年同口径对比增加36,507.00元，增长0.54%，增加的主要原因是：人员调动，新增1人；项目支出287,500.00元，与上年同口径对比增加0元，增长0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2020年普洱市食品药品检验检测中心一般公共预算当年拨款7,118,561.00元，比2019年预算数增加36,507.00元，增长0.51%。  

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2020年预算数为87,500.00元，比2019年预算数减少50,000.00元，下降36.36%。主要用于：市场监督管理专项业务中食品安全检验检测业务工作。  

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020年预算数为100,000.00元，比2019年预算数减少50,000.00元，下降33.33%。主要用于：药品（含中药、民族药）监督管理方面中检验检测业务工作。  

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为4,406,323.00元，比2019年预算数增加114,294.00元，增长2.67%。主要用于：食品药品检验检测中心的基本支出。  

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2020年预算数为100,000.00元，比2019年预算数增加100,000.00元，增长100%。主要用于：食品药品检验检测所需检验仪器设备的配置、试药试剂对照品及耗材的购买等实验室"人、机、料、法、环"的维护管理。  

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为803,245.00元，比2019年预算数增加11,791.00元，增长1.49%。主要用于：食品药品检验检测中心退休人员正常经费开支。  

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为538,620.00元，比2019年预算数减少116,065.00元，下降17.73%。主要用于：食品药品检验检测中心单位缴纳的基本养老保险费支出。  

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为23,701.00元，比2019年预算数减少7,162.00元，下降23.21%。主要用于：食品药品检验检测中心单位缴纳的社会保障和就业方面的支出。  

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为372,439.00元，比2019年预算数增加45,096.00元，增长13.78%。主要用于：财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。  

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为135,433.00元，比2019年预算数增加4,496.00元，增长3.43%。主要用于：财政部门安排的单位公务员医疗补助经费。  

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为16,797.00元，比2019年预算数减少33,177.00元，下降66.39%。主要用于：反映除上述项目以外的其他用于单位医疗方面的支出。  

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为534,503.00元，比2019年预算数增加17,234.00元，增长3.33%。主要用于：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为1,291,212.00元，其中（其中：基本支出1,291,212.00元，项目支出0元）。  

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为2,064,384.00元，其中（其中：基本支出2,064,384.00元，项目支出0元）。  

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为747,864.00元，其中（其中：基本支出747,864.00元，项目支出0元）。  

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为538,620.00元，其中（其中：基本支出538,620.00元，项目支出0元）。  

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为372,439.00元，其中（其中：基本支出372,439.00元，项目支出0元）。  

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为135,433.00元，其中（其中：基本支出135,433.00元，项目支出0元）。  

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为40,498.00元，其中（其中：基本支出40,498.00元，项目支出0元）。  

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为534,503.00元，其中（其中：基本支出534,503.00元，项目支出0元）。  

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为90,852.00元，其中（其中：基本支出40,852.00元，项目支出50,000.00元）。  

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为45,080.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出45,080.00元）。  

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为68,792.00元，其中（其中：基本支出68,792.00元，项目支出0元）。  

12.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为49,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出49,000.00元）。  

13.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为18,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出18,000.00元）。  

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为17,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出17,000.00元）。  

15.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。  

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为27，170.00元，其中（其中：基本支出27，170.00元，项目支出0元）。  

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为67,112.00元，其中（其中：基本支出67,112.00元，项目支出0元）。  

18.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为67,112.00元，其中（其中：基本支出67,112.00元，项目支出0元）。  

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为98,326.00元，其中（其中：基本支出63,086.00元，项目支出35,240.00元）。  

20.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为771,984.00元，其中（其中：基本支出771,984.00元，项目支出0元）。  

21.资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为63,180.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出63,180.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况  

普洱市食品药品检验检测中心列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。金额0万元。  

（二）与中央、省配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

四、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出情况  

2020年用于保障普洱市食品药品检验检测中心正常运转的日常支出6,831,061.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.19％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

与2019年6,794,554.00元对比增加36,507.00元，变动的主要原因是：人员调动，新增1人。  

（三）项目支出情况  

2020年用于保障普洱市食品药品检验检测中心为完成食品药品安全检验检测发展目标，用于专项检验检测工作的经费支出287,500元，如食品安全检验检测工作经费、药品检验检测工作经费、实验室人机料法环的维护管理经费。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

与2019年287,500元对比增加0元，无变动。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年普洱市食品药品检验检测中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2019年预算增加0.00万元，增长0%。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目2个，采购预算资金63,180.00元，其中政府采购货物项目2个预算63,180.00元、无政府釆购工程项目，预算0元、无政府釆购服务项目，预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度普洱市食品药品检验检测中心决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2020年普洱市食品药品检验检测中心预算未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款287,500.00元。主要用于：食品药品安全检验检测工作。  

2020年普洱市食品药品检验检测中心无重点项目。  

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年普洱市食品药品检验检测中心“三公”经费财政拨款预算安排17,000.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费17,000.00元。  

较上年减少34,549.00元，下降67.02%，具体变动情况如下：  

一、因公出国（境）经费  

普洱市食品药品检验检测中心2020年未安排出国（境）,经费预算0.00万元，较2019年的0.00万元无增减变动。  

二、公务接待费  

普洱市食品药品检验检测中心2020年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少6,549.00元，下降27.81%，国内公务接待批次为35次，共计接待280人次。  

减少原因主要是由于积极响应国家政策，接待次数、数量同步减少；接待费用标准降低；接待项目的变化等。主要用于接待食品药品安全检验检测产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

普洱市食品药品检验检测中心2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少28,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0减少28,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

减少原因主要是事业单位公车改革，收回车辆与车编。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。  

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。