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普洱市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

目   录

第一部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门的主要职责是：承担计量、质量（食品）和特种设备监督检验、定期检验、委托检验、强制检定、仲裁检验（检定）、政府指令性检验及配合特种设备事故调查等技术工作；提供校准、检验检测服务；搭建公共技术服务平台；开展质量基础技术研究、标准制修定和技术服务工作。履行国家普洱茶产品质量检验检测中心、国家市场监管技术创新中心（咖啡质量基础与产业服务）（筹建）、云南省林产品质量监督检验中心职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合业务部、财务部、科技标准信息所、分析测试所、食品检验所、计量测试所、特种设备检验所、粮油饲料检验所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市质量技术监督综合检测中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕普洱市委、市政府2024年重点工作部署和“五大”技术平台建设，努力提升服务地方经济发展的能力。结合中心实际，制定本年度重点工作计划

1.继续做好民生计量、产品质量和特种设备检验检测工作,守护安全底线。

2.加强检验能力建设，夯实检验基础。

3.积极搭建技术服务平台，推动科研能力建设。

4.聚集主业，进一步提升国家中心服务产业发展的能力。

5.建章立制，全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,024.83万元，其中：一般公共预算1,024.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.73万元，下降0.65%，主要原因为：2024年在职人员减少，人员经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,024.83万元，其中:本年收入1,024.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,024.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.73万元，下降0.65%，主要原因为：2024年在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,024.83万元。财政拨款安排支出1,024.83万元，其中：基本支出994.83万元，与上年对比减少6.73万元，下降0.67%，主要原因为：2024年在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款基本支出减少；项目支出30.00万元，较上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出（201）723.79万元。具体为：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）（2013810）30.00万元。主要用于保障开展粮油饲料检验工作支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）（2013850）693.79万元。主要用于保障事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出以及机构日常运转办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

2.社会保障和就业支出（208）169.25万元。具体为：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）68.14万元。主要用于事业退休人员生活补助及退休公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）97.18万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）3.93万元。主要用于单位缴纳的社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（210）64.39万元。具体为：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）38.58万元。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）20.76万元。主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）5.05万元。主要用于单位为职工缴纳工伤、失业和大病补充保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）67.40万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.83万元，较上年减少0.10万元，下降2.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待110人次。

公务接待费减少的主要原因为：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.93万元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费2.93万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共6个，其中：上年结转项目0个，本级下达1个，另文下达5个。涉及一般公共预算当年拨款30.00万元，其中，重点项目预算绩效目标具体如下：

保障粮油检验工作正常开展，准确掌握全市各级地方储备粮品种、数量、质量等情况，强化粮食质量安全监测监管能力，进一步提升对粮食重金属污染监测防控水平，维护正常的粮食流通市场秩序，为国家、省委省政府和市委市政府宏观调控提供决策依据，为预防粮食应急事态的发生或者快速处置发生的粮食应急事态提供粮食信息服务，严控发生区域性、系统性粮食质量安全事故起到积极的促进作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市质量技术监督综合检测中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，普洱市质量技术监督综合检测中心为全额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市质量技术监督综合检测中心资产总额6,610.04万元，其中，流动资产251.32万元，固定资产5,760.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产594.03万元，其他资产3.99万元。与上年相比，本年资产总额增加1,106.66万元，其中固定资产增加1,100.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.26万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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