普洱市工商行政管理局2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市工商行政管理局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录   2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市工商行政管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.负责市场监督管理和行政执法工作。

2.负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；承担依法开展企业信息公示工作，推动建立企业异常名录的职责，推进非公有制经济组织党建工作。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5.负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经济机构及经济活动。

7.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制。负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标认定和管理，负责相关特殊标志、官方标志的保护。

9.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，对工商行政管理部门来说，更是改革挑战最大、监管难度最大、创新压力最大的一年。按照中央、省委、市委明确的改革思路，普洱市工商局主动融入经济运行的新常态，在推进商事制度改革的进程中，一是着力构建新型服务发展体系，深入推进登记制度改革，强化信息公示、信息共享、信用约束，努力构建以信用监管为主的事中事后监管机制。二是着力构建新型消费维权体系，大力提升消保维权工作水平，切实提高行政执法水平和市场监督管理工作效能。三是着力构建新型效能建设体系，以队伍建设、效能建设为重点，围绕市委市政府中心工作，进一步加强干部队伍建设，努力形成“上下贯通、职能优化、整体联动、高效运作”的工作机制。

为保证普洱工商行政管理事业继续科学的、可持续的发展，服务好地方经济。我单位按照“保障市场主体合法、保障市场公平竞争、保障消费者权益和保障服务社会发展”的四大核心职能要求，结合我市工商工作实际及下一年度的工作规划，对2017年度部门项目经费预算进行申报。

三、部门基本情况

本部门纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位。部门在职人员编制70人，其中：行政编制61人（含行政工勤人员3人），事业编制9人。在职实有70人，均为财政全供养人员。离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。车辆编制7辆，其中公务用车1辆，执法执勤车辆6辆。实有车辆7辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年本部门财政拨款收入1221.37万元，其中，本年收入1221.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算1220.37万元（本级财力1221.37万元），使用财政拨款结余资金1万元。

2017年部门预算总支出1221.37万元，其中：基本支出979.37万元，占总支出的80.2％，项目支出242万元，占总支出的19.8％。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障本部门正常运转的基本支出为979.37万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

1.“301-工资福利支出”为 800.27万元，占基本支出的81.7％。主要用于保障在职人员的基本工资、交通补贴、各项医疗保险及养老保险；

2.“302-商品和服务支出”为89.64万元，占基本支出的9.2％。主要用于保障本部门的办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3.“303-对个人和家庭的补助”为89.46万元，占基本支出的9.1％。主要用于保障离休人员的工资及医疗统筹，缴纳职工住房公积金等。

（二） 项目支出情况。

2017年用于保障本部门为完成各项行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242万元，与上年对比增加1万元，其原因主要是财政将上年其他共产党事务支出的结余1万元，统一调整为本年度预算。

（三）  2017年一般公共预算支出情况。

本部门2017年一般公共预算当年拨款 1220.37万元，比2016年执行数增加212.27万元，总体增长21%。具体是：

1. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）：2017年预算数为 929.01万元，比2016年执行数增加237.88万元，增长34%。主要原因是：人员工资提高及公车补贴的执行导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年预算数为14.62元，与2016年执行数减少184.86万元，减少93%。主要原因是：按照要求自2016年11月退休人员工资全部移交社保发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为112.99元，与2016年执行数增加112.99万元，增长100%。主要原因是：新增预算项目。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：2017年预算数为91.54元，与2016年执行数增加20.79万元，增长29%。主要原因是：人员经费增加各项保险核算基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为72.21元，与2016年执行数增加25.47万元，增长54%。主要原因是：人员经费增加各项保险核算基数增加。 

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2017年本部门政府釆购预算总额18.73万元，其中政府釆购货物预算18.73万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。