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| 关于普洱市食品药品稽查支队2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市食品药品稽查支队2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
将“普洱市食品药品监督管理局稽查队”更名为“普洱市食品药品稽查支队”，加挂“普洱市食品药品投诉举报中心”牌子，为普洱市食品药品监督管理局直属行政执法机构，正科级。负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品稽查工作的组织协调，组织全市大案要案的查处工作。指导全市食品、药品、医疗器械、化妆品稽查业务、案件查处工作。承担市局管辖的食品、药品、医疗器械、化妆品等生产、经营、使用单位的产品质量日常监督检查和监督抽验工作，并对违法行为进行立案查处。负责食品药品投诉举报电话“12331”的管理，负责建立一体化的投诉举报网络信息管理系统，同时承办群众投诉举报和上级交办案件的核实、查处工作。承担食品和药品监测车的管理与日常运行工作。配合各科室开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故的调查处置。
2017年重点工作任务：提高稽查办案能力，加大执法办案力度，确保全市食品药品安全。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，促进
普洱经济协调健康发展。落实市委、市政府提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我队全年任务的完成。
（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
依据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为行政单位。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人。无车辆编制，我支队由市食药监局无偿提供使用3辆执法执勤用车，车辆运行经费在我支队列支。
四、2017年部门预算收支情况
2017年我支队财务总收入219.30万元，其中：一般公共预算219.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入219.30万元，其中，本年收入192.53万元，上年结转收入26.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.30万元（本级财力209.30万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出219.30万元，其中：基本支出150.52万元，占总支出的68.64％，项目支出68.78万元，占总支出的31.36％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0805（款）”支出，主要反映养老保险的支出； “210（类）－05（款）”支出，主要反映医疗保障的支出；“210（类）－04（款）”支出，主要反映公共卫生的支出；“210（类）－10（款）”支出，主要反映食品药品监督管理事务的支出；“221（类）－0201（款）”支出，主要反映住房保障支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障支队正常运转的日常支出150.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.59％。与上年对比增加71.63万元，增加原因主要是人员调入2人，调出1人，工资增加，新增养老保险经费支出。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障支队为完成特定的行政工作任务和保障食品药品安全目标，用于专项业务工作的经费支出68.78万元，如执法办案等开支。与上年对比减少21.26万元，变化的原因主要是项目减少，比如2016年有食品安全事务项目经费56万元。
五、名词解释
无。
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