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| 关于普洱市食品药品检验检测中心2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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关于普洱市食品药品检验检测中心2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
围绕工作目标，突出重点，狠抓落实，在基本工作上下功夫，在管理创新上求突破，在科学发展上见成效。一是继续深入学习实践科学发展观。以科学发展观统领全局，特别是要围绕发展能力的提升、工作效率的提高、良好风气的养成等重要问题，深入调查研究，认真分析问题，完善工作制度，完善目标管理考核办法，形成积极向上、健康文明、团结和谐的良好工作氛围。二是克服困难，努力工作，全面完成药品检验工作，积极进取。三是结合工作实际，加大食品专业人员的技术培训，努力提升食品、保健食品、化妆品检验检测能力，为保障人民群众饮食安全提供技术支撑；四是继续加强基本能力建设。不断完善质量管理体系，确保检验检测工作在可控的范围内有效地运行；继续改革检验流程，在保证检验结果科学准确、客观公正的基础上，提高检验检测效率；五是加强党风廉政与文明创建工作，为检验检测能力的不断发展提供精神动力与思想保证。六是认真学习十八届五中全会精神，提高政治素质，在机构改革中保持思想稳定，确保队伍建设进一步提高。
二、部门预算编制情况
（一）部门预算编制指导思想
以科学发展观为指导，全面落实市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，积极应对宏观经济形势变化，促进经济平稳增长，推动经济发展方式转变，全力支持我市跨越崛起和幸福普洱建设。着力调优财政收支结构，坚持统筹兼顾，突出重点，集中财力加大对食品药品检验领域投入，严格控制一般性支出。创新预算管理体制，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，全面加强预算绩效管理，不断提高预算编制科学化精细化管理水平。
（二）部门预算编制原则
1.保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，确保人民群众饮食用药安全。
2.优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持改革与发展，着力保障和改善民生，支持节能减排和生态建设。 3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低事业运行成本。 4.注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。 三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于其他事业单位。部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆。离退休人员23人，均为退休人员。
四、
2017
年部门预算收支情况
2017年普洱市食品药品检验检测中心预算总收入1186.85万元，均为财政拨款补助。
2017年部门预算总支出1186.85万元，其中：基本支出385.22万元，占总支出的32％，项目支出801.63万元，占总支出的68％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－事业单位离退休”支出，主要反映食品药品检验检测中心离退休人员的工资支出、“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要反映食品药品检验检测中心职工基本养老保险缴费支出、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业”支出，主要反映食品药品检验检测中心职工失业保险的支出、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”，主要反映食品药品检验检测中心职工医疗保险的支出、“行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要反映食品药品检验检测中心职工公务员医疗补助的支出、“行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要反映食品药品检验检测中心职工工伤生育大病保险的支出、 “住房保障支出-住房公积金”，主要反映食品药品检验检测中心职工住房公积金支出、“食品药品监督管理事物-其他食品和药品监督管理事务”，主要用于有毒有害试药试剂处置及仪器检定维修维护相关支出及地方财政补助基本建设项目支出、“食品药品监督管理事物-药品事务”、“食品药品监督管理事物-食品安全事务”，主要用于保障地方食品药品检验检测安全能力建设项目。
单位：万元
基本支出情况
2017年用于保障食品药品检验检测中心正常运转的日常支出385.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障食品药品检验检测中心为完成特定的检验工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801.63万元，用于食品安全检（监）测能力项目建设、食品药品检验及医疗器械抽验经费开支。其中：药品事务18.5万元；食品安全事务394.13万元；其他食品和药品监督管理事务支出389万元。 |
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