一、部门基本情况

（一）部门概况

普洱市食品药品检验检测中心是具有独立法人的专业检测机构，是食品药品监督保证体系的重要组成部分。承担着全市食品药品检验检测任务，执行食品药品监督管理部门交办的监督检验任务，为行政执法提供技术保障，确保全市人民群众饮食用药安全。

基本职能及主要工作：1.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全检验检测。2.承担辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。3.开展食品、药品医疗器械、保健食品、化妆品方面的相关科研工作。4.指导本辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。指导县级食品药品检验检测机构业务工作。5.负责提供本辖区食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告，综合上报和反馈食品、药品质量信息。6.承办上级交办的有关任务。

普洱市食品药品检验检测中心于2013年6月正式更名，实行独立核算，属于全额财政补助单位。编制人数35人，在岗人数34人，内设7个科室。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：合法性，样品按照法定质量标准进行检验检测；检验检测项目为本机构已取得资质项目。

部门绩效目标二：规范性，检验检测严格按食品药品检验法定质量标准、相关操作规范进行；出具的检验报告书格式规范、统一。

部门绩效目标三：时效性（药品），接到样品，在取得检验必要的材料后按照法定质量标准在60个工作日内完成检验，并出具药品检验报告书，特殊情况需要延期的，报告同级药品监督管理部门批准；受理复验的药品检验时，在收到留样之日起25个工作日内作出复验结论，并告知申请复验的当事人和原药品检验机构，特殊情况需要延期的，报告同级药品监督管理部门批准。时效性（食品）接到样品后，按规定进行合同评审，25个工作日内完成检验、结果上报。不合格食品出具食品检验报告书，为行政执法提供依据。特殊情况需要延期的，报告市食品药品监督管理部门批准。项目完成后进行统计分析，向普洱市食品药品监督管理局提交总结分析报告。

（三）部门整体收支情况

2017年预算收入1186.85万元，其中，本年收入442.72万元，上年结转收入744.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.72万元（本级财力442.72万元）。

2017年决算收入1331.10万元，其中：财政拨款收入1331.10万元(中央资金13.6万元，省级财政资金0万元，州级财政资金1317.50万元），其他收入0万元；2017年决算支出1331.10万元，其中：基本支出482.57万元，项目支出848.53万元（基本建设类支出709.01万元，行政事业类支出139.52万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

为建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进中心检验检测能力的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》等有关规定，结合我单位实际，制定《普洱市食品药品检验检测中心预算管理制度》。

1.部门预算编制指导思想

以科学发展观为指导，全面落实市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，积极应对宏观经济形势变化，促进经济平稳增长，推动经济发展方式转变，全力支持我市跨越崛起和幸福普洱建设。着力调优财政收支结构，坚持统筹兼顾，突出重点，集中财力加大对食品药品检验领域投入，严格控制一般性支出。创新预算管理体制，完善财政供给政策，创新财政资金分配机制，全面加强预算绩效管理，不断提高预算编制科学化精细化管理水平。

2.部门预算编制原则

保增长、促发展原则。在保基本的基础上，进一步整合财政资金，集中财力办大事，确保人民群众饮食用药安全。

优化结构、突出重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，支持改革与发展，着力保障和改善民生，支持节能减排和生态建设。

厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，其他支出从严从紧审核，突出零基预算的原则，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低事业运行成本。

注重绩效、科学精细原则。强化部门预算绩效观念，合理利用项目支出绩效评价结果。进一步深化预算编制改革，做实部门预算基础信息，完善预算定额标准体系，规范人员经费供给政策，规范项目预算编制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

中心按本年度工作计划安排，切实履行和实施，做到有方案、有部署、有落实，食品药品以合法性：样品按照法定质量标准进行检验检测；检验检测项目为本机构已取得资质项目。规范性：检验检测严格按食品药品检验法定质量标准、相关操作规范进行；出具的检验报告书格式规范、统一。时效性：接到药品样品，在取得检验必要的材料后按照法定质量标准在60个工作日内完成检验，并出具药品检验报告书，特殊情况需要延期的，报告同级食品药品监督管理部门批准；受理复验的药品检验时，在收到留样之日起25个工作日内作出复验结论，并告知申请复验的当事人和原药品检验机构，特殊情况需要延期的，报告同级药品监督管理部门批准。接到食品样品后，按规定进行合同评审，25个工作日内完成检验、结果上报。不合格食品出具食品检验报告书，为行政执法提供依据。特殊情况需要延期的，报告市食品药品监督管理部门批准。项目完成后进行统计分析，向普洱市食品药品监督管理局提交总结分析报告。按标准规定，切实为全市人民群众饮食用药安全保驾护航。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

（三）自评组织过程

1.前期准备:2018年6月16日-2018年6月18日，按照普洱市财政局预算评审与绩效评价中心于2017年印发了《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（普财评审〔2017〕19号）通知要求开展自查自评。

2.组织实施：2018年6月18日-2018年6月23日，认真填报部门整体支出绩效指标自评表、部门项目支出绩效自评报告，并撰写2017年整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）绩效完成情况

1.全年完成药品监督抽验304批次（其中：年度计划260批次，超额完成44批次），其中检出不合格检品28批次，不合格率为9.2%。全年共派出12人/次参加培训，培训内容涉及实验室内部校准、民族药检验技术、内审员、医疗器械、依法行政能力、生物药业产业发展等方面，培训人次受培训项目影响（地点、培训费等方面），在原计划（20人/次）基础上按节支或增效的措施稍有调整，圆满完成了人员能力提升培训计划。

2.完成药品委托检验166批次（其中：佤邦108批次，辖区内饮片厂及药店医保委托检验58批次），其中检出不合格检品7批次，不合格率为4.2%。检测中甄别出了一些假药、劣药，为药品监督市场提供专业技术指导，同时也进一步净化药品监管市场，淘汰、净化药品流通市场，进一步打击中药材及饮片市场中，以次充好、掺杂、掺假、品种间混用等问题。持续净化药品交易市场，长期为人民群众的用药安全保驾护航。

3.根据《普洱市食品药品监督管理局关于印发2017年蜂蜜和食用野生菌检验检测专项抽检任务方案的通知》普食药监[2017]30号文件的要求，在市局的统一领导、各县（区）局的配合下，市食品药品检验检测中心的精心部署、积极组织检验，截至2017年3月28日，普洱市食品药品检验检测中心共完成110批次蜂蜜和食用野生菌的专项检验，其中蜂蜜60批次，野生菌50批次。完成的60批蜂蜜专项检验中，预包装的有14批，检出“嗜渗酵母计数”不符合标准规定的有2批；非预包装46批，检出“嗜渗酵母计数”不符合标准规定的有31批。完成的50食用野生菌专项检验中，重金属污染物“汞、砷”含量超过标准规定的情况突出。

4.根据《普洱市食品药品监督管理局关于印发2017年市级食品安全监督抽检及风险监测工作实施方案的通知》普食药监[2017]30号文件的要求，在市局的统一领导、思茅区、宁洱县局的配合下，市食品药品检验检测中心的精心部署、积极组织检验，截至2017年11月25日，顺利完成市级食品安全抽检任务共165批。完成的165批市级食品安全抽检中，共检出不合格样品39批，不合格率23.6%，不合格样品涉及的品种有馒头、油条、鲜米线（卷粉）、瓶（桶）装饮用水；涉及的不合格项目有：铝残留、菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌。

5.根据《检验检测机构资质认定评审准则》相关规定4.4.3、4.5.6、4.5.18条款：检验检测机构应配备检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的所有抽样、测量、检验、检测的设备。对检验检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计划。设备(包括用于抽样的设备)在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求；检验检测机构应建立和保持标准物质的溯源程序。可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查，以维持其可信度。截至2017年12月31日，顺利完成57台次仪器设备检定和校准。

（二）自评结论

中心没有存在资金挪用等问题，资金符合项目规定的用途，2017年，中心圆满完成相关任务指标，狠抓食品药品安全检验检测工作，重点突出,措施得力，全市食品药品安全检验检测形势良好，未出现食品药品安全检验检测责任事故。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1、仪器检定维护、实验室维修维护经费仪器检定维护、实验室维修维护经费、试药试剂、易耗材处置经费，年初预算19万元，年底支付时，商家提供信息有误，有504元（支付实验样品用自封袋）未能支付成功。

2.2017年6月1日起中心取消药品检验费收费项目，为保障中心依法履行接受辖区内药品检验检测职能，特申请财政增加药品检验工作经费。2017年11月6日，财政追加药品检验补助经费17万元，用于弥补日常工作经费，年底支付时，试药试剂厂商未按时提供结算发票，致使专用材料费5.27万元未能支付成功。

（二）整改情况

1.进一步提高项目资金使用率。本着节约成本，降低检验检测消耗，建立一套完善的采购制度，采购前期做好资金成本预算，对不需要的或者可以替代的材料就不购买，对确实需要购买的认真询价，货比三家，以节约成本，提高资金的使用率。

2.健全和完善项目使用内控制度。查找梳理项目管理的薄弱环节和风险控制点，在完善手续、健全机制、防范风险上下功夫，制定完善一系列管理制度，项目内部控制制度进行及时的更新、健全内控制度，充分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监督制约作用。保证项目资金安全。

3.积极探索项目创新。食品药品检验检测是确保食品药品安全的技术支撑。中心应在老经验老办法的基础上继往开来，组建创新团队用创新的精神做好检验检测工作。

五、绩效自评结果应用

理顺工作环节，提高资金使用效果；引入成本管理，做到专款专用。通过专项资金绩效自评，中心充分认识其重要性和严肃性，这即是加强预算管理的思想基础，也是对自身专项资金进行科学的项目论证及细致的项目概算。

六、主要经验及做法

一是建立完善的专项资金绩效评价体系。根据项目的不同特点确立不同的评价指标。采用科学方法对专项资金的使用情况进行评价和奖惩。

二是强化监督。首先，加强财务部门日常监督力度，对专项资金实行事前、事中、事后全过程的监督，把监督的中心转到日常，形成多层次、多环节的监督体系，实现专项资金效益最大化。

三是加大惩处力度，引入领导问责制。对发现专项资金方面的违规违纪问题，必须从严查处，切实强化问责追究，促进领导干部谨慎用权，科学决策，把有限的资金用在刀刃上。

七、其他需说明的情况

无。

普洱市食品药品检验检测中心

2018年6月19日