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普洱市生态环境科学研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

参与制定本市有关生态环境保护的政策法规、生态环境保护技术标准、生态环境保护规划等研究；开展生态环境科学、污染防治技术、环境工程等研究；承担辖区生态环境课题研究，生态环境管理和生态环境经济政策研究，生态环境科学技术问题和生态环境基本规律研究；掌握国内外生态环境科学技术发展动态，收集、交流生态环境科技信息，为生态环境监督管理提供科学依据。承担普洱市境内的核与辐射污染源的监督性监测和执法监测；负责核与辐射环境质量监测，分析、报告全市辐射环境质量状况和变化的趋势；承担核与辐射事故应急监测和事故后评价；承担全市核与辐射生态环境保护领域的科研、培训等工作；协助普洱市境内核与辐射的日常监督管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境科学研究室、环境工程技术室、辐射监测室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实开展辐射环境监测工作

完成普洱市生态环境科学研究所（普洱市辐射环境监测中心）检验检测机构资质认定工作，于2024年7月9日普洱市生态环境科学研究所（普洱市辐射环境监测中心）完成检验检测机构资质认定工作，成为全省第5家完成辐射环境监测资质认证单位。在云南省第三届生态环境监测专业技术人员大比武活动中获得优秀组织奖。完成全市10个县（区）的辐射环境监督性监测、核与辐射执法监测与监督检查和20个市控点位辐射环境质量监测。参与指导2024年西盟县、景谷县、镇沅县辐射事故应急演练。配合国家完成核技术利用系统核技术利用单位情况核查，编制完成2024年度辐射科普宣传册。

（二）做好科研工作与环保专项资金项目建设“双推进”

利用实施环保专项资金项目为抓手，有效推进科研工作，一是推进普文河流域咖啡废水综合治理技术开发及普洱市咖啡产业链固废资源化利用示范项目、普洱市思茅区挥发性有机物污染防治协同减排示范等项目建设完工。二是配合市局做好项目谋划储备，引入第三方机构谋划储备项目，建立全市项目储备清单。三是依托中央、省级项目库管理系统按季度对中央、省级环保专项资金项目实施过程进行监管，牵头组织开展中央、省级环保专项资金项目绩效自评和监督自查工作。

（三）加强对外合作交流

协助中国环境科学研究院在普洱顺利举办好GEF中国保护地管理改革规划项目第四次指导委员会会议。配合生态环境部开展生态系统可持续管理与绿色价值链构建能力建设、普洱边四县生态安全调研、2024年“澜湄周”环境合作活动等工作。计划于2025年2-3月在普洱市举办“普洱市中老越跨境生物多样性保护培训研讨会”，邀请老挝、越南和国内边境代表共同参会，目前正在委托西南林业大学办理会议审批手续。

（四）人才培养扎实有效

一是建立普洱市生态环境领域专家库。邀请一批生态环境保护、工程造价、财务管理、项目咨询等领域的专家共103人组建普洱市生态环境领域专家库。二是加强业务培训。积极选派干部职工参加西南地区核与辐射安全基层监管人员培训、全省“十五五”生态环境规划编制研究和美丽云南建设培训、云南省生物多样性保护战略高级研修班、环保专项资金项目管理专题培训、重点生态功能县域生态环境质量监测与评价培训等；派出1名职工到省生态环境厅跟班学习1年，努力建设一支业务强、作风硬的科研队伍。

（五）发挥好技术支撑与服务作用

协助各科室完成相关业务工作。配合审批科完成办理排污许可证核发198家，辐射安全许可证核发89个，年内组织开展2次排污许可业务培训，制定印发《普洱市排污许可审批规定（试行）》、《普洱市辐射安全许可审批规定（试行）》等制度，在全省生态环境行政审批案卷（排污许可）交叉评审中取得全省第一名的好成绩。配合自然生态科制定印发《普洱市农村生活污水治理工作指导意见（试行）》，组织开展核实疑似开山造田和矿产开发等人为活动情况、生态保护红线生态破坏问题监督、全市疑似污染地块土壤调查工作、建设用地土壤污染状况调查评审工作、土壤污染重点监管单位环境监管、有毒有害物质排放和污染隐患排查等工作，完成2024年3家企业优先管控工作。配合生态环境监测科督促94家企业建立自行监测方案，112家企业完善并发布数据，2024年自行监测完成率95.15%，位居全省第一。完成普洱市2023年度环境统计年报与2024年环境统计季报的填报、审核、上报工作，获省厅综合处点名表扬。派出驻村工作队员1名，组织干部职工到澜沧县富邦乡佧朗村开展帮扶慰问活动1次。所里共有3名党务工作者，积极组织开展支部主题党日活动12次，“三会一课”21次，不断提升巩固党支部规范化标准化建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市生态环境科学研究所2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市生态环境科学研究所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境科学研究所2024年度收入合计2,999,147.14元。其中：财政拨款收入2,999,147.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少40,593.17元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少40,593.17元，下降1.34%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：2024年党政储备人才工作经费减少，故收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境科学研究所2024年度支出合计2,999,147.14元。其中：基本支出2,840,786.15元，占总支出的94.72%；项目支出158,360.99元，占总支出的5.28%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40,593.17元，下降1.34%。其中：基本支出减少11,399.77元，下降0.40%；项目支出减少29,193.40元，下降15.57%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2024年党政储备人才工作经费支出减少，故支出合计较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境科学研究所机构正常运转的日常支出2,840,786.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,636,681.80元，占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,104.35元，占基本支出的7.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,360.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人才工作专项补助项目经费30,000.00元，主要用于党政储备人才补助。

生态环境科学研究项目经费98,360.99元，主要用于保障普洱市生态环境科学研究所为完成特定的工作任务、事业发展等支出。

生态环境保护补助项目经费30,000.00元，主要用于保障普洱市生态环境科学研究所为完成特定的工作任务、事业发展等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,999,147.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40,593.17元，下降1.34%,完成年初预算的96.81%。预决算差异的主要原因是：2024年度调出1人、退休1人，故基本支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，年初无此项预算。主要用于党政储备人才补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出361,251.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%，完成年初预算的113.87%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是：调整缴纳保险基数，故预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出205,147.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的109.97%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：调整缴纳保险基数，故预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出2,218,912.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%，完成年初预算的93.13%。主要用于本单位人员支出、为完成特定的工作任务、事业发展等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度调出1人、退休1人，故基本支出决算数减少。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出183,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的86.90%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度调出1人、退休1人，故决算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,273.00元，决算为31,959.87元，完成年初预算的99.03%；支出决算较上年减少11.52元，下降0.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,880.00元，决算为29,879.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,393.00元，决算为2,080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.51%，完成年初预算的86.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1.52元，下降0.01%；公务接待费支出决算较上年减少10.00元，下降0.48%；具体是国内接待费支出决算2,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10.00元，下降0.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,273.00元，支出决算为31,959.87元，完成年初预算的99.03%，支出决算较上年减少11.52元，下降0.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,880.00元，决算为29,879.87元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,393.00元，决算为2,080.00元，完成年初预算的86.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1.52元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.48%，具体是国内接待费支出决算2,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10.00元，下降0.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障普洱市生态环境科学研究所为完成特定的工作任务、事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生态环境科学研究工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市生态环境科学研究所不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境科学研究所为公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市生态环境科学研究所资产总额555,562.02元，其中，流动资产14,942.32元，固定资产525,467.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,151.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296,983.34元，其中固定资产减少297,091.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额46,849.87元，其中：政府采购货物支出20,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,149.87元。授予中小企业合同金额24,171.00元，其中：授予小微企业合同金额24,171.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额900.00元，占政府采购支出总额的1.92%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境科学研究所无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200300201111