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普洱市生态环境保护综合行政执法支队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市生态环境保护综合行政执法支队负责统筹协调和监督指导县（区）生态环境保护综合行政执法工作；负责重大案件和跨区域执法及组织协调工作，开展执法稽查和培训，组织开展交叉执法、异地执法，协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题；负责全市生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队直属市生态环境局，为独立核算的参公事业单位，执行政府会计准则制度，我单位共设置3个内设机构，包括办公室（应急科）、法制科、执法监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，严格规范公正文明廉洁执法。一是常态化开展“双随机”监督检查。围绕建设项目“三同时”、排污许可、畜禽规模化养殖、危险废物和生态农村环境等重点行业重点领域开展清单式双随机检查，认真处理未纳入“双随机”监管的检查事项。二是深入开展专项执法行动。结合普洱市实际开展8个专项执法行动。三是开展市内联合执法检查。抽调县区执法人员在市内开展联合执法检查3次。

（二）聚焦群众关切，认真办理信访举报件。一是认真办理环境信访件。按照来访必接、接访必办、办访必果的要求，受理环境接办信访投诉540件，受理率和按期办结率均为100%。二是矛盾纠纷排查整治。开展领导干部信访接访下访工作。按照《普洱市生态环境局领导接访下访工作方案》，以包案督访、重点约访、带案下访、上门回访等多种方式回应群众诉求。

（三）聚焦隐患隐忧，持续强化风险防控。一是扎实开展生态环境风险隐患排查整治。强化环保设备设施安全风险防范，对辖区内的高危环保装置开展重大安全风险排查。二是生态环境应急处置能力不断提升。制定《加强全市生态环境部门突发环境事件应急能力建设实施方案》，统筹推进全市突发环境事件应急能力提升。编制完成《普洱市“一河一策一图”环境应急响应方案》《普洱市突发环境事件风险评估报告》，并印发至各县（区）政府和市级相关部门，将“一河一策一图”成果纳入政府应急预案。配合省生态环境厅完成云南省2024年澜沧江流域突发环境事件综合应急演练工作。夯实应急物资储备，采购个人防护包、有毒有害气体检测报警仪装置等物资。三是建立健全跨流域突发水污染事件联防联控机制。与4个州市签订《跨州（市）流域上下游突发水污染事件联防联控机制合作协议》，推动县级完成跨界流域突发环境水污染事件联防联控机制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2024年度收入合计2,518,978.44元。其中：财政拨款收入2,518,978.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加614,736.65元，增长32.28%。其中：财政拨款收入增加614,736.65元，增长32.28%，主要原因是基本支出经费的增加，本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2024年度支出合计2,518,978.44元。其中：基本支出2,252,834.92元，占总支出的89.43%；项目支出266,143.52元，占总支出的10.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加614,736.65元，增长32.28%。其中：基本支出增加448,407.13元，增长24.85%；项目支出增加166,329.52元，增长166.64%，主要原因是2024年增加了生态环境保护补助资金的项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队机构正常运转的日常支出2,252,834.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,015,745.32元，占基本支出的89.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,089.60元，占基本支出的10.52%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,143.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生态环境保护补助资金项目经费166,144.40元，主要用于开展生态环境执法及案件查办等活动。

生态环境监管执法工作项目经费99,999.12元，主要用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务、发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出2,518,978.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加614,736.65元，增长32.28%,完成年初预算的114.53%。主要原因是，本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出295,604.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、为职工缴纳基本养老保险等，其中，行政单位离退休111,414.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出184,190.08元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

9.卫生健康（类）支出163,030.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出等，其中，行政单位医疗97,528.70元、公务员医疗补助54,498.92元、其他行政事业单位医疗支出11,002.54元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

10.节能环保（类）支出1,908,500.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于工资福利支出、一般公用经费支出及开展环境监察等工作的支出。其中，行政运行1,642,356.68元、一般行政管理事务166,144.40元、生态环境执法监察99,999.12元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出151,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,691.00元，决算为24,690.72元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.28元，下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,500.00元，决算为21,499.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,191.00元，决算为3,191.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.92%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.28元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年持平，具体是国内接待费支出决算3,191.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,691.00元，支出决算为24,690.72元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.28元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,500.00元，决算为21,499.72元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,191.00元，决算为3,191.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费较预算缩减支付0.28元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.28元，下降0.00%；公务接待费支出决算与上年持平，具体是国内接待费支出决算3,191.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年本单位严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费较预算缩减支付0.28元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境监管等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2024年机关运行经费支出237,089.60元，比上年增加47,659.00元，增长25.16%，主要原因是本年度人员增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出，以及在职人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市生态环境保护综合行政执法支队资产总额1,473,342.62元，其中，流动资产429.00元，固定资产1,457,521.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,392.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338,054.07元，其中固定资产增加344,866.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16,599.72元，其中：政府采购货物支出4,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,999.72元。授予中小企业合同金额16,599.72元，其中：授予小微企业合同金额8,399.72元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额4,600.00元，占政府采购支出总额的27.71%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队为普洱市生态环境局二级单位，故无部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

普洱市生态环境保护综合行政执法支队为普洱市生态环境局二级单位，故无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

普洱市生态环境保护综合行政执法支队项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200300101111