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普洱市生态环境局澜沧分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。会同有关部门拟定地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央财政奖金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全、辐射安全的监督管理。拟定有关政策规划，地方标准组织实施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施，会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置，组织实施生态环境质量监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，应急监测；组织建设和管理生态环境信息网，实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动，查处重大生态环境违法问题，指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（十四）完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。普洱市生态环境局澜沧分局应统一行使生态环境监督执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境；构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障生态环境安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股（核安全和辐射环境管理股）、污染防治股。所属单位2个，分别是：

1.普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站（非独立核算）。

2.澜沧拉祜族自治县生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持高位推动，全面压实生态环保责任。全面落实生态环境保护部门职责，推进生态环境监管向基层延伸，将污染防治攻坚战等环境质量指标纳入乡（镇）、部门考核。定期汇报生态环境保护工作，累计提请县委常委会、县政府常务会、联席专题会议研究全县生态环保工作8次，有效推动了工作落实；积极配合县人大开展生态环境保护调研，推动全县生态环境保护工作落实落细。同时，加强统筹协调，累计召开环保督察工作推进会议7次、水污染防治相关工作会议3次、大气污染防治相关工作会议5次、“无废”城市建设推进会议1次、农村生活污水治理工作会议5次，及时分解重点工作任务，明确完成时限，推动工作取得实效。

（二）统筹协作治理，全力打好污染防治攻坚战。一是环境空气质量方面。2024年，优良天数比率达98.3%，组织召开全县大气污染防治工作联席会议4次，启动轻微污染天气响应应急联动6次。二是水环境质量方面。3个国控断面、1个省控断面、县城和“千吨万人”饮用水的水质均值达到Ⅱ类标准，与往年同期相比有所提升；完成城市建成区161个入河排污口“排查、监测、溯源”，溯源率100%，完成县城建成区入河排污口整治8个、完成市级排查交办的澜沧江干流（澜沧县段）入河排污口整治5个；完成乡（镇）级以上集中式饮用水水源保护区生态环境保护整治工程项目。三是土壤环境质量方面。抓好土壤环境质量监管工作，稳步推进耕地土壤重金属污染成因排查项目；完成碳调理项目县级验收；抓好16宗重点建设用地开发利用土壤污染状况调查工作，确保建设用地安全利用。

（三）紧盯年度目标，集中攻坚农村生活污水治理。一是制定并印发了《澜沧县农村生活污水治理攻坚三年行动方案（2023-2025年）》，明确任务目标。二是开展培训。运用建立的挂联包保机制，多次深入乡（镇）开展技术帮扶，督促和指导乡（镇）加强对辖区内已建成农村生活污水治理设施的日常运维管理。三是打造试点，以点带面。完成惠民镇芒云村怕那养老寨和联办场2个示范点建设，完成65个自然村治理项目，全县农村生活污水治理率达到59.8%，编制完成“千万工程”的12个行政村44个自然村示范村治理方案。

（四）夯实发展之基，切实筑牢生态安全屏障。开展环境执法149家次，出动执法人员343人次，立案查处违法案件3件，下达责令改正违法行为决定书5份、限期整改通知书16份；办理信访案件32件，办结32件，办结率100%。完成4件生态环境损害赔偿案件；组织完成2024年度突发环境事件和应急监测演练；定期向县委、县政府和县级相关部门推送环境质量状况报告3期。

（五）补齐短板，加快推进生态文明示范区创建。印发了《澜沧拉祜族自治县生态文明建设示范区规划（2023-2030）》和《澜沧县创建省级生态文明建设示范区工作方案》，组织召开景迈山“两山”基地创建工作会议1次，完成景迈山“两山”基地2023年年度评估报告，委托省环科院开展景迈山生态产品价值实现示范工程项目申报工作。

（六）全力攻坚破难，高效推动督察反馈问题整改。一是加快推进中央、省级环保督察反馈问题整改。中央、省级生态环境保护督察反馈问题涉及澜沧县共101项，已完成整改90项，正在整改11项。共组织召开推进环保督察反馈问题整改相关会议7次，发函提醒部门加快整改和验收销号4次。二是积极配合第三轮中央生态环境保护督察。第三轮中央生态环境保护督察期间共转办信访举报件3件，已全部办结，督察组现场指出问题10个，已完成整改7个，正在整改3个。

（七）优化营商环境，主动服务全县经济社会高质量发展。一是强化生态环境分区管控成果运用。配合完成4次《普洱市生态环境分区管控动态更新专题实施方案》修改意见，完成审批9个建设项目均严格落实“三线一单”分区管控制度。二是持续优化营商环境，提升要素保障服务水平。对建设项目开展实地帮扶40次，非实地帮扶60余次，2024年完成审批的16个报告表和48个登记表审批时间均为10日之内。三是开展“6.5”环境日等环保宣传活动6次，利用微信公众号发送宣传信息117条。

（八）积极谋划，推进环保领域投资和项目谋划申报。2024年共完成固投入库入统的建设项目2个，已入统金额为3228万元，正在谋划包装生态环保项目5个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度收入合计29,180,235.35元。其中：财政拨款收入5,680,735.35元，占总收入的19.47%；其他收入23,499,500.00元，占总收入的80.53%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加19,350,891.33元，增长196.87%。其中：财政拨款收入减少738,491.67元，下降11.50%；其他收入增加20,089,383.00元，增长589.11%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是：2024年单位自有资金增加，故本年收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度支出合计26,511,913.89元。其中：基本支出5,373,221.84元，占总支出的20.27%；项目支出21,138,692.05元，占总支出的79.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15,103,213.40元，增长132.38%。其中：基本支出减少76,190.16元，下降1.40%；项目支出增加15,179,403.56元，增长254.72%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加。主要原因是：2024年单位自有资金增加，故本年支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境局澜沧分局机构正常运转的日常支出5,373,221.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,918,442.65元，占基本支出的91.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454,779.19元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境局澜沧分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,138,692.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.澜沧县环境监管网格化管理工作经费项目经费19,258.71元，主要用于澜沧县环境监管网格化管理工作经费。

2.2024年生态环境保护补助资金项目经费199,995.00元，主要用于2024年生态环境保护补助资金。

3.澜沧县乡（镇）级以上集中式饮用水水源保护区生态环境保护整治工程项目可研、实施方案等前期经费项目经费169,340.46元，主要用于澜沧县乡（镇）级以上集中式饮用水水源保护区生态环境保护整治工程项目可研、实施方案等前期经费。

4.澜沧县医疗废弃物救助处置中心建设前期和二类费用项目经费250,000.00元，主要用于澜沧县医疗废弃物救助处置中心建设前期和二类费用。

5.2022年澜沧县重点项目前期经费项目经费50,000.00元，主要用于2022年澜沧县重点项目前期经费。

6.澜沧县环境污染防治工作经费项目经费35,339.86元，主要用于澜沧县环境污染防治工作经费。

7.澜沧县县域生态考核工作经费项目经费25,955.60元，主要用于澜沧县县域生态考核工作经费。

8.乡镇级以下集中式饮用水源地划定项目经费105,200.00元，主要用于乡镇级以下集中式饮用水源地划定。

9.污染防治工作经费项目经费369,565.59元，主要用于污染防治工作。

10.2022年澜沧铅矿区基于碳调理的农田土壤重金属污染控制工程之一期项目专项资金项目经费596,174.68元，主要用于2022年澜沧铅矿区基于碳调理的农田土壤重金属污染控制工程之一期项目专项资金。

11.2024年澜沧县65个自然村农村生活污水治理项目前期经费项目经费700,000.00元，主要用于2024年澜沧县65个自然村农村生活污水治理项目前期经费。

12.2024年澜沧县65个自然村农村生活污水治理项目经费12,724,500.00元，主要用于2024年澜沧县65个自然村农村生活污水治理项目经费。

13.2024年澜沧县惠民镇芒云村联办场和怕那养老寨农村生活污水治理示范点项目资金项目经费171,755.22元，主要用于2024年澜沧县惠民镇芒云村联办场和怕那养老寨农村生活污水治理示范点项目资金。

14.景迈山“两山”实践基地创建宣传片和电子画册项目经费299,500.00元，主要用于景迈山“两山”实践基地创建宣传片和电子画册项目经费。

15.澜沧拉祜族自治县生态文明建设示范区规划项目经费350,000.00元，主要用于澜沧拉祜族自治县生态文明建设示范区规划项目经费。

16.澜沧县人民政府澜沧县乡（镇）级以上集中式饮用水水源保护区生态环境保护整治工程项目专项资金项目经费5,072,106.93元，主要用于澜沧县人民政府澜沧县乡（镇）级以上集中式饮用水水源保护区生态环境保护整治工程项目专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,680,735.35元,占本年支出合计的21.43%。与上年相比减少738,491.67元，下降11.50%，完成年初预算的103.01%。主要原因是：2024年在职人员减少，故一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出695,661.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%，完成年初预算的94.75%。主要用于单位离退休人员生活补助和公用经费、职业年金缴费、失业保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年单位退休人员减少，故社会保障和就业支出决算数较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出310,501.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算数的95.75%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费、事业人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、人员大病保险、工伤保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年单位退休人员减少，故卫生健康支出决算数较年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出4,289,643.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%，完成年初预算数的104.26%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出、其他节能环保支出、其他环境保护管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年年初预算数为年初批复数，不包含单位另文下达项目支出，故本年一般公共预算财政拨款收入决算数较年初预算数增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出384,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算数的112.62%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年单位新进人员增加，故住房保障支出决算数较年初预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,632.00元，决算为121,297.30元，完成年初预算的78.44%；支出决算较上年减少32,988.70元，下降21.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102,632.00元，决算为82,171.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.74%，完成年初预算的80.06%；公务接待费支出年初预算为52,000.00元，决算为39,126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.26%，完成年初预算的75.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,278.70元，下降19.79%；公务接待费支出决算较上年减少12,710.00元，下降24.52%；具体是国内接待费支出决算39,126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,710.00元，下降24.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,632.00元，支出决算为121,297.30元，完成年初预算的78.44%，支出决算较上年减少32,988.70元，下降21.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为102,632.00元，决算为82,171.30元，完成年初预算的80.06%；公务接待费支出年初预算为52,000.00元，决算为39,126.00元，完成年初预算的75.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位公务接待与上年相比减少，公车运维费用因指标挂接原因，未能完成支付，与上年相比减少，同时单位厉行节约，严控“三公”经费支出，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,278.70元，下降19.79%；公务接待费支出决算减少12,710.00元，下降24.52%，具体是国内接待费支出决算39,126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,710.00元，下降24.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年单位公务接待与上年相比减少，公车运维费用因指标挂接原因，未能完成支付，与上年相比减少，同时单位厉行节约，严控“三公”经费支出，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务往来工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局澜沧分局2024年机关运行经费支出454,779.19元，比上年减少46,951.19元，下降9.36%，主要原因是：单位在职人员减少。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市生态环境局澜沧分局资产总额12,682,917.81元，其中，流动资产5,528,492.31元，固定资产7,042,990.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111,435.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,593,212.44元，其中固定资产增加2,183,726.50元。处置房屋建筑物532.32平方米，账面原值5107348.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境局澜沧分局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200301001111