监督索引号53080003200300601000

普洱市生态环境局景谷分局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

（十四）完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。普洱市生态环境局景谷分局应统一行使生态环境监督执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障生态环境安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股（核安全和辐射环境管理股）、污染防治股。所属单位2个，分别是：

1.普洱市生态环境局景谷分局生态环境监测站（非独立核算）；

2.景谷傣族彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算）。

（二）决算单位构成

普洱市生态环境局景谷分局作为二级预算单位纳入普洱市生态环境局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面从严治党，锻造风清气正环保铁军精神。一是加强党风廉政建设，召开党组理论学习中心组8次、党组会21次、局务会19次，专题研究部署党风廉政工作2次。二是加强人才队伍建设，招考1人、转任1人、遴选1人、选派外出参加技能培训20人次。

（二）紧盯重点难点，深入打好污染防治攻坚战。集中春、夏季大气污染防治攻坚，拆除废弃烟囱2台，环境空气质量优良率为99.7%，PM2.5浓度均值为28ug/m³。2个国控断面、3个省控断面优良率达100%，县城水源地和农村“千吨万人”水质达标率为100%。全县土壤环境质量总体保持稳定。全力推进农村生活污水治理及整乡推进示范点建设，治理率达59.85%。有序推进“无废城市”建设工作。

（三）坚持问题导向，从严从实推进环保督察整改。景谷涉及反馈问题共138项，已整改完成128项、正在整改10项。收到转办举报件32件、办结32件（含阶段性办结1件）。

（四）持续优化营商环境，主动服务社会经济发展。一是完成环评报告表14个，总投资7.55亿元，环评登记表34个，总投资7.14亿元。二是全力做好云南云景林纸股份有限公司年产76万吨化学浆技改扩建项目审批服务，召开专题会议7次，制定印发《县域大气和水环境质量改善提升工作方案》等方案，争取上级部门技术帮扶5次，目前，该项目已召开环境影响评价报告书专家咨询会议。三是积极做好云景林纸350t/d生物精炼白泥煅烧石灰资源综合利用技改工程环评审批要素保障工作，目前该项目环境影响报告表通过专家评审。

（五）强化环境监管，从严有力管控生态环境。一是开展环境监察350人次，行政处罚3件罚款59.3万元，立案不予处罚2件。二是妥善处理群众反映的各类信访投诉问题38件，处理率100%。三是移交生态环境损害赔偿案件线索4条，办结2件。四是对全县28家核与辐射技术利用单位开展全覆盖检查。五是完成生态保护红线疑似生态破坏的7个图斑核实工作。六是完成各类生态环境监测84次。

（六）强化示范引领，扎实有力推动生态文明建设。一是全面推动生态文明建设示范创建，制定印发创建规划。二是组织开展生态环境主题宣传活动7次，发放宣传材料2500余份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市生态环境局景谷分局2024年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市生态环境局景谷分局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局景谷分局2024年度收入合计6,624,483.68元。其中：财政拨款收入5,419,873.05元，占总收入的81.82%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,204,610.63元，占总收入的18.18%。

与上年相比，收入合计增加540,785.47元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加521,551.15元，增长10.65%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加19,234.32元，增长1.62%。主要原因是：本年生态环境防治经费和自有资金项目增加，故本年收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局景谷分局2024年度支出合计6,590,421.33元。其中：基本支出4,506,002.32元，占总支出的68.37%；项目支出2,084,419.01元，占总支出的31.63%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加415,912.75元，增长6.74%。其中：基本支出减少142,201.57元，下降3.06%；项目支出增加558,114.32元，增长36.57%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年生态环境防治经费和自有资金项目增加，故本年支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境局景谷分局机构正常运转的日常支出4,506,002.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,087,076.32元，占基本支出的90.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418,926.00元，占基本支出的9.30%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市生态环境局景谷分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,084,419.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

生态环境保护工作经费394,967.00元，主要用于单位日常工作经费支出。

普洱市景谷县大气污染源精细化排放清单编制及颗粒物组分识别经费500,000.00元，主要用于开展空气质量监测、大气污染防治工作支出。

县域生态环境质量监测与评价专项经费999,452.01元，主要用于开展水源保护、水质监测、污水治理等相关工作支出。

2024年生态环境保护补助资金110,000.00元，主要用于保障单位日常经费支出。

疫情防控中央财力补助资金80,000.00元，主要用于偿还以前年度疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局景谷分局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,419,873.05元，占本年支出合计的82.24%。与上年相比增加521,551.15元，增长10.65%，完成年初预算的117.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出636,678.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%，完成年初预算的106.54%。主要用于保障单位在职人员社会保障缴费、退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是：单位人员变动，故造成预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出314,701.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的149.07%。主要用于单位在职人员和退休人员的卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是：单位人员变动，故预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出4,181,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%，完成年初预算的141.55%。主要用于开展节能环保工作支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年年初预算数为年初批复数，不包含单位另文下达的项目支出，故造成预决算差异较大。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出286,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的99.07%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：单位人员变动，故预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,000.00元，决算为101,258.00元，完成年初预算的99.27%；支出决算较上年减少5,712.00元，下降5.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为54,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.33%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为48,000.00元，决算为47,258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.67%，完成年初预算的98.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,720.00元，下降4.80%；公务接待费支出决算较上年减少2,992.00元，下降5.95%；具体是国内接待费支出决算47,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,992.00元，下降5.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,000.00元，支出决算为101,258.00元，完成年初预算的99.27%，支出决算较上年减少5,712.00元，下降5.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为54,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为48,000.00元，决算为47,258.00元，完成年初预算的98.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严控“三公”经费支出，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,720.00元，下降4.80%；公务接待费支出决算减少2,992.00元，下降5.95%，具体是国内接待费支出决算47,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,992.00元，下降5.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，严控“三公”经费支出，故本年决算支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次373人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务往来工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市生态环境局景谷分局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局景谷分局2024年机关运行经费支出418,926.00元，较上年减少43,249.20元，下降9.36%，主要原因是：单位人员变动，故机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市生态环境局景谷分局资产总额6,601,502.19元，其中：流动资产765,101.11元，固定资产5,814,621.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,779.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,869,034.32元，其中固定资产增加2,458,982.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额157,500.00元，其中：政府采购货物支出69,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,500.00元。授予中小企业合同金额157,500.00元，其中：授予小微企业合同金额157,500.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额69,000.00元，占政府采购支出总额的43.81%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境局景谷分局2024年不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200300601111