普洱市商务局2026年预算公开目录

第一部分普洱市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作、口岸建设、会展产业发展的政策、规划并组织实施，研究推进流通体制改革。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推广流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式，促进商贸中小企业发展。

3.指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划，引导资金投向市场体系建设，大力发展电子商务，促进城乡市场发展。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

4.负责监测分析市场运行和商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，抓好两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

6.会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，联系驻东盟国家使馆经参处有关业务。归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

7.建立进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对普洱市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。

8.承担外商投资咨询服务工作，依法对外商投资企业的设立及其变更事项、进出口进行备案。指导边境经济合作区业务。

9.负责对外经济合作，按规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外），推动境外罂粟替代发展，实施商贸对外援助项目。负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作。

10.负责拟定商务涉外事务规章制度，管理商务涉外工作，参加与邻国的会谈会晤，参与外国政府、商务代表团及重要外商商务磋商洽谈工作。

11.指导和协调口岸通道建设，协调推进口岸“大通关”建设，提高口岸通关便利化。参与处置口岸重大突发事件。

12.负责会展行业管理工作，指导、管理境内商贸会展活动和赴境外非商业性办展活动。审批和指导市内党政机关举办境内会展活动，建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，抓好会展业统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、市场科、电子商务科、商贸科、外贸科、外经外资科、口岸科。所属事业单位1个，分别是：中国国际贸易促进委员会云南省普洱市支会（非独立核算、非独立预算批复单位）

（三）重点工作概述

2026年，全市商务工作将紧扣高质量发展要求，聚焦对外开放和内需扩大两大主线，全力推动商务经济提质增效。全年主要发展目标为：社会消费品零售总额增长3%；批发业、零售业、租赁商务服务业、居民服务业销售额（营业收入）分别增长10%、10%、20%、20%；外贸进出口总额同比增长10%左右；实际利用外资同比增长5%；口岸进出口货值、货运量、出入境人员、出入境交通工具四项指标同比增长均不低于5%。

1.聚力消费促进，持续激活市场消费潜力。一是抓实消费品以旧换新政策落地。加大以旧换新补贴政策宣传力度，推动政策进单位、进企业、进社区、进农村，扩大政策覆盖面，同时向农村地区倾斜经营主体和平台资源，全年力争使用国家补贴资金不低于1亿元，直接带动消费不低于8亿元。二是用好用活“彩云”系列消费券。争取市级财政支持，采取“国补+地补+店补”联动模式，持续发放“彩云汽车”消费券；支持普洱特色企业参与彩云电商消费券发放，结合滇超赛事、茶咖博览会等活动，发放“彩云美物消费券”，全年力争使用省级补贴资金不低于2000万元，直接带动消费不低于1.4亿元。三是培育消费新业态新模式新场景。开展“服务消费季”等系列活动，结合各类赛事打造“赛事+”消费场景，推动文体、旅游、购物深度融合；推广线上线下一体化经营模式，打造智慧商圈、夜间经济圈等消费热点；完善《普洱美食地图》，研发茶咖特色餐饮，支持企业申报“老字号”；用好省级政策，举办1—2次优质产品首发仪式，支持企业开展“离境退税”备案，带动入境消费相关产业发展。

2.聚力体系建设，持续畅通现代商贸流通。一是推动市场主体量质双升。加快智慧农贸市场建设，年内力争新增2家，推动肉蛋禽菜奶等品类经营主体升限入统；培育电商企业升限入统，强化零售业增长支撑；围绕矿产、茶咖等特色产业，探索“生产+服务”发展新模式，推动工贸、农贸协同发展；引导光伏配件企业成立商贸公司并升限入统，全年力争培育限上市场主体90户以上。二是推动电商产业提档升级。构建多方协同的电商育才机制，通过技能大赛、实战陪跑等方式培育本土高端电商人才；发挥电商行业党委和协会桥梁纽带作用，推动茶叶等现有电商产业带提质增效，培育咖啡、坚果等新兴产业带核心竞争力；打造“一县一业一电商平台一云仓”发展模式，建立农特产品企业库和产品库，常态化组织产销对接活动，全年力争网络零售额和农产品零售额均增长10%以上。三是推动商贸流通项目建设。组织企业申报内外贸一体化供应链项目，支持边境集散仓、展销中心等设施建设；加快思茅、孟连县域商业建设项目实施，推进普洱茶咖原产地交易中心建设，落地实施农集贸市场改造等项目；争取省级资金支持，打造线上线下乡镇“彩云市集”和“一县一品”电商云仓各2个以上。

3.聚力外贸提质，持续推动对外贸易稳步发展。一是强化外贸发展保障。加强外贸业务学习培训，常态化开展政策宣讲，指导企业用好原产地证明和零关税政策；依托“云企出海联盟”，组织企业参与国际经贸对接活动，用好市级外贸综合服务平台，推动有产品出口潜力的企业“内转外”；实行“一县一策”工作机制，强化市县联动，形成推动外贸发展的工作合力。二是持续扩大出口规模。稳住咖啡出口基本盘，协助企业做好EUDR认证，推动重点咖啡企业保持出口规模；推进省级农产品出口试点建设，力争农产品出口增速不低于10%；深耕东南亚市场，推动茶咖、机电等优势产品扩大出口；培育跨境电商龙头企业，支持企业建设境外中转仓等设施，拓宽出口渠道。三是扩大周边资源进口。对缅方向，严格落实对缅贸易工作要求，保障矿产企业开采物资顺畅通关，带动对缅贸易增长10%以上；对老方向，充分发挥勐康口岸功能优势，支持企业扩大水果、中药材等产品进口；对泰、越方向，支持企业开展对越蔬菜出口，进口泰国热带水果，打通越南咖啡进口通道，力争全市与东盟国家贸易额同比增长5%以上。四是规范发展边民互市贸易。用足用好边民互市政策，推广勐康互市点改革经验，完善勐阿、芒信互市点联动平台；推动勐康口岸药食同源产品通关便利化，保障加工企业原料供给；培育企业开展互市产品落地加工，力争边民互市贸易额增长10%以上，新增落地加工企业2户以上。

4.聚力合作共赢，持续提升对外经济合作水平。一是加大外资招引与服务力度。加强《鼓励外商投资产品目录（2025版）》宣传推介，强化部门协同联动，提升投资便利化水平，为外资企业提供精细化服务；建立重点外资项目专班推进机制，协调解决企业用地、环评等发展难题；依托南博会等平台开展精准招商推介，紧盯项目跟踪落地，争取光伏项目利用外资，全年培育引进外资企业5户以上。二是推动替代种植产业健康发展。推动橡胶、咖啡等替代农产品返销进口，加强农业科技培训，拓展替代种植区域；争取更多返销进口指标，力争全年完成替代种植产品返销30万吨、货值16亿元以上，及时兑现项目扶持资金；强化部门协同，为替代种植企业提供通关、人员出境等便利服务；引导企业重点发展天然橡胶、咖啡等高附加值产业，推动替代种植产业转型升级。三是深化对外经济交流合作。支持企业在周边国家建设种植、加工基地，开展工程承包、矿产开发等合作，带动普洱产品、技术、服务出口；培育3户以上对外投资重点企业，力争全年对外投资额达800万美元以上；推进援老挝兰碓口岸改造项目，精心实施1—2个省级“小而美”援外项目，深化国际友好合作。四是搭建高水平展洽交流平台。高标准办好中国（普洱）国际咖啡博览会，推动固定展馆建设，加大国际客商邀请力度，将其打造为行业标杆盛会；办好中老越三国边境商品交易会，突出边境特色，促进边境贸易和文旅产业融合发展；组织企业参加进博会、南博会等国内外重点展会，助力企业拓展国内外市场。

5.聚力口岸物流，持续推进边境产业园区建设。一是提升口岸功能与开放水平。制定“一口岸一方案”，积极争取上级资金支持，补齐口岸基础设施短板；对缅方向，加快推进孟连口岸联检楼等项目建设，争取西盟大黑山通道实现临时开放；对老方向，持续完善勐康口岸基础设施和服务功能；对越方向，加快龙富口岸建设进程，全力争取获批对外开放。推进口岸智慧化建设，完善仓储物流配套功能，加强口岸安全隐患排查和部门协同联动，保障口岸安全通畅运行。二是完善现代物流服务体系。推进墨江冷链物流园区建设，规范运营景东县省级骨干冷链物流基地，规划建设宁洱中药材保税仓库，构建多式联运跨境物流体系；推进现代物流产业园建设，申报宁洱省级物流枢纽，打造孟连边合区进出口加工产业园；推动物流企业向“运贸一体化”转型，培育2家A级物流企业，力争全年社会物流总费用占GDP比重降至15.6%左右。三是加快边境产业园区建设。加快孟连边合区建设步伐，打造橡胶全产业链集群，推动进口非金属产品落地加工；发挥江城产业园区政策优势，重点发展农产品加工、矿产加工和物流仓储等产业，推动普洱从“通道经济”向“产业经济”转型升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制20人，事业编制9人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休2人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编0辆。主要原因：普洱市商务局增加2018年电子商务进农村综合示范市级统筹项目转入3辆车辆，因该车辆无编制，故公务用车编制数小于实有数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年普洱市商务局财务总收入7,945,431.86元，其中：一般公共预算7,945,431.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入7,803,536.97元对比，增加141,894.89元，增长1.82%。主要原因：普洱市商务局2026年在职实有人员增加造成人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年普洱市商务局财政拨款收入7,945,431.86元，其中：本年收入7,945,431.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,945,431.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入7,803,536.97元对比，增加141,894.89元，增长1.82%。主要原因：普洱市商务局2026年在职实有人员的增加造成人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年普洱市商务局预算总支出7,945,431.86元。财政拨款安排支出7,945,431.86元，其中：基本支出7,945,431.86元，与上年基本支出7,403,536.97元对比，增加541,894.89元，增长7.32%。主要原因：普洱市商务局2026年在职实有人员增加，故基本支出较上年增加；项目支出0.00元，与上年项目支出400,000.00元对比，减少400,000.00元，下降100.00%。主要原因：普洱市商务局2026年项目支出为另文下达，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行4,091,144.00元，其中：基本支出4,091,144.00元，项目支出0.00元。主要用于单位在职人员工资、保险及公用经费支出。

2.2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出1,800.00元，其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元。主要用于单位在职党员党建工作经费支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1,760,060.00元，其中：基本支出1,760,060.00元，项目支出0.00元。主要用于归口管理的行政单位离休人员工资支出、公用经费和退休人员生活补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出443,465.76元，其中：基本支出443,465.76元，项目支出0.00元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4,350.17元，其中：基本支出4,350.17元，项目支出0.00元。主要用于事业人员失业保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗379,000.98元，其中：基本支出379,000.98元，项目支出0.00元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41,605.55元，其中：基本支出41,605.55元，项目支出0.00元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助152,217.96元，基本支出152,217.96元，项目支出0.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出32,343.32元，其中：基本支出32,343.32元，项目支出0.00元。主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费支出。

10.2160299商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出683,956.00元，其中：基本支出683,956.00元，项目支出0.00元。主要用于内外贸一体化发展经费支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金355,488.12元，其中：基本支出355,488.12元，项目支出0.00元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市商务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额71,337.00元，其中：政府采购货物预算36,137.00元、政府采购服务预算35,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,800.00元，较上年“三公”经费预算合计171,800.00元相比，减少51,000.00元，下降29.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市商务局2026年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年因公出国（境）费预算100,000.00元相比，减少50,000.00元，下降50.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

主要原因：单位厉行节约压缩成本，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

普洱市商务局2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年公务接待费预算30,900.00元相比，减少900.00元，下降2.91%，国内公务接待批次为38次，共计接待300人次。

主要原因：单位厉行节约压缩成本，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为40,800.00元，较上年公务用车购置及运行维护费40,900.00元相比，减少100.00元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年公务用车购置费0.00元相比，无变化；公务用车运行维护费40,800.00元，较上年公务用车运行维护费40,900.00元相比，减少100.00元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因：单位厉行节约压缩成本，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市商务局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市商务局2026年机关运行经费安排1,521,911.00元，与上年机关运行经费安排1,473,603.00元相比，增加48,308.00元，增长3.28%。主要原因：普洱市商务局2026年在职实有人员增加，故机关运行经费较上年增加。主要用于单位开展业务工作所发生的办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、办公费、维修（护）费、党建工作发生的办公费、其他交通费用等费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市商务局2026年委托业务费安排342,890.00元，与上年委托业务费190,360.00元对比，增加152,530.00元，增长80.13%。主要原因：2026年年初预算时将公益岗人员工资、保险预算入委托业务费，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市商务局资产总额22,786,917.91元，其中：流动资产18,833,727.73元，固定资产3,598,062.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产355,127.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,800,761.72元，其中固定资产增加864,311.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产103项，账面原值337,259.00元，实现资产处置收入6,632.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。