普洱市公共就业和人才服务局部门

2017年度部门决算公开

第一部分  普洱市公共就业和人才服务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市公共就业和人才服务局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  市公共就业局和人才服务局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年，普洱市劳动就业局在市委、市政府的重视及市人力资源和社会保障局的正确领导下，以十九大会议提出的“推动实现更高质量的就业”为目标，认真贯彻“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，积极实施就业优先战略和更加积极的就业政策。结合党的群众路线教育实践活动，周密部署、统一安排，积极扎实开展、落实就业和再就业各项工作目标任务，就业质量得到不断提高，有力推进普洱劳动就业各项工作顺利开展。

1、就业工作取得新成效

大力实施就业促进民生工程，不断拓宽就业渠道，改善就业结构和就业环境，进一步扩大和稳定就业。保证每户“零就业”家庭都至少已安置了1名登记失业人员实现就业，动态消除了当期“零就业”家庭；城镇登记失业率为 3.74%，全市就业局势保持总体稳定。

2、重点群体促进就业工作取得新突破

为进一步做好重点群体和就业困难人员就业工作，帮助他们尽早实现就业和稳定就业。普洱市劳动就业局通过“就业援助月”活动和全面落实就业扶持优惠政策及时兑现各项补贴，有力的扶持重点群体实现就业。

3、促进创业带动就业工作取得新成绩

加强创业促就业政策保障，完善促进创业优惠扶持政策。继续把落实“贷免扶补”、小额担保贷款和扶持劳动密集型小企业小额担保贷款政策作为推动创业带动就业的着力点，努力做好三项小额担保贷款工作。

并进一步强化政策宣传，通过发布宣传短信、发放宣传单等手段，营造了浓厚的创业氛围，启动实施“云岭大学生创业引领计划”。普洱市认真贯彻有关文件精神，落实好扶持政策，充分发挥大学生创业扶持资金的作用，抓好实施，鼓励更多高校毕业生勇于自主创业，推动全市高校毕业生就业创业工作再上新台阶。

4、职业技能培训和创业培训实现新提升

坚持“以促进就业创业为目标，以提高能力为核心，面向市场、服务社会”为宗旨，着力完善和健全就业培训和创业体系，努力实现“培训一人就业一人和就业一人培训一人”的工作目标。

5、公共就业服务迈出新步伐

一是组织开展了“春风行动”、“残疾人就业招聘会”等公共就业服务专项活动，积极落实鼓励、支持民营经济和中小企业发展及各种服务业加快发展的政策措施，促进了各类群体就业。二是继续做好《就业失业登记证》发证工作和就业困难人员认定工作。三是做好重点企业失业动态监测工作，按时做好数据汇总和上报。按照人社部、省人社厅要求，健全监测企业从业人员情况基础数据档案，形成了协调有序的工作机制，按时完成了数据报送和分析工作任务。全面推行就业信息监测制度，通过定期收集统计调查城乡就业失业数据，建立和完善失业预警机制。

6、推进失业保险工作跨上新台阶

普洱市劳动就业局以认真执行失业保险制度为重点，加强失业保险扩面征缴，进一步提高基金统筹层次和管理服务水平，积极推进失业动态监测和失业预警试点工作，充分发挥失业保险保障生活、预防失业、促进就业三位一体功能作用，推动失业保险制度建设和事业发展取得新突破。

7、开展“群众路线教育” 实践活动取得新实效

市人社局《关于开展党的群众路线教育实践活动实施方案》下发后，就业局按照市人社局的统一部署和要求，结合就业局工作实际，及时成立领导机构，制定实施方案，组织党员和领导干部积极参加，通过认认真真学文件，扎扎实实查问题，群众路线教育实践活动取得了明显成效。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入普洱市公共就业和人才服务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.普洱市公共就业和人才服局
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     普洱市公共就业和人才服务局 部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人 （含参公管理事业人员14人）。
  离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
      普洱市公共就业和人才服务局 部门2017年度收入合计3,405,659.19元。其中：财政拨款收 3,368,212.19元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元;经营收入 0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收37,447.00元，占总收入的1.10%。与上年收入4076263.45元对比减6.45%。主要原因分析是省就业局拨入小贷工作经费减少。
  二、支出决算情况说明
      普洱市公共就业和人才服务局 部门2017年度支出合计3,405,659.19元。其中：基本支出2,401,198.68元，占总支出的70.51%；项目支出 1,004,460.51元，占总支出的29.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元。与上年支出4076263.45元对比减16.45%。主要原因分析:一是今年项目经费减少，二是省就业局拨入小贷工作经费减少。
  （一）基本支出情况
   2017年度用于保障普洱市公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,401,198.68元。与上年2011846.85元对比增19.35%,主要原因因本年度上调改革津贴和综合目标奖。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.62%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出11.38%。

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,004,460.51元。与上年2064416.6元对比降51%,主要原因小贷工作经费的减少, 具体项目开支及开展工作情况 ，项目经费收（含其他收入）1,004,460.51元，其中：其他普惠金融发展支出（2130899款）167209元, 社保经办机构经费（2080109款）1000000元，公共就业服务经费（2080111款）160000元；其他就业补助（2080799款）122888.3元 ，一般行政事务支出（2080102款）66916.21元；创业担保贷款2130804款320000元，其他人社事务支出2080109款30000元，其他收入37447元。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市公共就业和人才服务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,368,212.19元,占本年支出合计的98.90%。与上年3727154.42元对比减9.63%,主要原是因省级下拨小贷工作经费减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,566,297.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。主要用于单位行政运行经费2080101款1887437元,人员工资、水电费的支出，单位离退休人员经费的支出2080502款5928元，单位养老保险缴费支出2080505款193128元，单位项目经费的支出，失业保险工作经费的支出2080109款100000元，就业再就业工作经费支出2080111款160000元，其他就业补助支出2080799款122888.3元,行政事务支出2080102款66916.21元，其他人社事务支出2080199款30000元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出158,364.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于职工基本医疗险、公务员医疗补助、和工伤生育保险的缴费（财政部分），具体职工基本医疗险2101102款90896.4元、公务员医疗补助2102203款53598元、和工伤生育保险2101199款13870.48元的缴费支出共158,364.88元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出487,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于其他金融发展支出2130899款167209元,创业担保贷2130804款320000元的支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出156,340.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工住房公积金的上缴(财政部分)；具体支出款项是2210201款。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市公共就业和人才服务局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为 37,089.00元，完成预算的37.08%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为37089.00元，完成预算100000元的37.080%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数37089.00元小于预算数100000元的主要原因主要是单位领导严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员。

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37,089.00元决算数比2016年71700元减少34600元，下降93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元减少14100元，下降141%；公务接待费支出决算37100元比2016年减少20500元，下降55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 37,089.00元比2016年71700减少的主要原因主要是单位领导严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员。

  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出37,089.00元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出37,089.00元。其中：
    国内接待费支出37,089.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于各县区就业工作同志来对接工作接待，用于上海劳务输出，农民工就业工作的接待等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
     普洱市公共就业和人才服务局部门2017年机关运行经费支出273,283.55元，与上年188872元减少84411.55元,主要原因分析单位本着节约经费,合理开支的原则支出。部门机关运行经费主要用于办公费5597.5元,水费2224.7元,电费7412元,邮电费58151.35元,其他交通费129834元,接待费1450元,工会经费53914元,其他商品服务支出14700元。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市公共就业和人才服务局部门资产总额3,088,140.36元，其中，流动资产 34,802.32元，固定资产3,053,338.04元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2016年末3903625.14元相比，本年资产总额减少815484.78元，其中固定资产与年初步400174.04元相比减少346836元。处置房屋建筑物0平方米；处置车 辆1辆，账面原值170000元；报废报损资产30项，账面原值176836元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产与2016年末503451.1元相比减少468648.78元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2018年9月21日