2015年社会保险局部门决算公开情况说明
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律及政策。负责指导全市开展企业职工基本养老保险，职工工伤、生育保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障及机关事业工作人员养老保险业务经办；负责指导全市开展社会保险稽核工作；负责指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；负责指导、管理全市信息系统建设及数据库维护工作。
2．机构人员情况。普洱市社会保险局属于参公管理预算单位。普洱市农村社会养老保险局于2015年5月根据普政法【2015】129号文整体划入普洱市社会保险局。划入后普洱市社会保险局事业编制37名，内设10个科室。2015年年末实人数31人，其中：在职27人，退休4人。
3．机构人员当年变动情况，2015年新调入2名工作人员，增加退休人员1名。
4、单位车辆编制数：1辆，在编实有车辆：1辆。
二、2015年部门决算情况说明
（一）收入决算说明
2015年部门决算总收入 421.81万元，上年结余：0 万元。其中：当年财政拨款收入：421.79 万元，其他收入：0.02万元。比2014年部门决算总收入301.66万元（其中：社保局部门决算总收入200.83万元；农村养老保险局部门决算总收入100.83万元）增加120.15万元，主要原因：1、2015年职工工资进行了调资；2、开展了机关事业养老保险业务的前期工作。
（二）支出决算说明
2015年部门决算总支出421.79万元，其中：工资福利支出182.03万元，占总支出比例的43%；商品和服务支出121.54万元，占总支出比例29%，（其中：其他商品和服务支出1.13万元），对个人和家庭补助支出55.03万元，占总支出比重的13%；其他资本性支出63.19万元，占总支出比重的15%。比2014年的部门决算总支出301.66万元（其中：社保局部门决算总支出200.83万元；农村养老保险局部门决算总支出100.83万元）增加120.13万元，主要原因：1、2015年职工工资进行了调资；2、开展了机关事业养老保险业务的前期工作。
1、基本支出情况：2015年部门决算支出中基本支出：240.35万元，占总支出的57%，用于保障单位正常运转支出：240.35万元。其中：人员经费支出：222.68万元（退休人员支出15.96万元），占基本支出的93%，公用经费支出：17.67万元，，占基本支出的7%， 人均基本支出为7.75万元。比2014年的部门决算基本支出192.99万元（其中：社保局部门决算支出125.16万元；农村养老保险局部门决算支出67.83万元）增加47.36万元，主要原因：1、2015年职工工资进行了调资。
2、项目支出情况：2015年部门决算项目支出：181.44万元，占总支出的43%。用于保障单位正常运转支出： 181.44万元。比2014年的部门决算基本支出108.67万元（其中：社保局部门决算支出75.67万元；农村养老保险局部门决算支出33万元）增加72.77万元，主要原因：1、开展了机关事业养老保险业务的前期工作。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出421.79万元，占本年支出的100%。其中：2080101行政运行：183.39万元；2080107社会保险业务管理事务：1万元；2080109社会保险经办机构：177.44万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：3万元；2080502事业单位离退休：16.15万元；2100502事业单位医疗：11.16万元；2100503公务员医疗补助：5.06万元；2100599其他医疗保障支出：1.05万元；2210201住房公积金：18.64万元；2210203购房补贴：4.9万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.83万元，支出决算为21.49万元，完成预算的121%。其中：
（1）、全年支出公务用车运行维护费7.75万元，比年初预算数4.4万元增加3.35万元，完成年初预算的176%、比上年决算数2.55万元增加5.2万元增加了200%。原因：1、开展了机关事业养老保险业务的前期工作。2、普洱市农村社会养老保险局于2015年5月根据普政法【2015】129号文整体划入普洱市社会保险局。
（2）、公务接待支出13.74万元。比年初预算数13.43万元增加0.31万元，完成年初预算的102%、比上年决算数17.53万元减少3.79万元减22%。
（二）、2015年度经费财政拨款支出决算为21.49万元中，公务用车购置及运行维护费支出：7.75万元，占36%。主要用于市开展企业职工基本养老保险，职工工伤、生育保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障及机关事业工作人员养老保险业务经办；负责指导全市开展社会保险稽核工作；指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；指导、管理全市信息系统建设及数据库维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度普洱市社会保险局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出：13.74万元，占64%。共接待172批次共1532人次，主要用于市开展企业职工基本养老保险，职工工伤、生育保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障及机关事业工作人员养老保险业务经办；指导全市开展社会保险稽核工作；指导全市退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作；指导、管理全市信息系统建设及数据库维护等工作发生的接待支出。
普洱市社会保险局
2016年9月11日
附表1收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
421.79 |
一、一般公共服务 |
28 |
|
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
|
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.02 |
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
380.98 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
36 |
17.27 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
421.81 |
本年支出合计 |
51 |
421.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
0.02 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
合计 |
27 |
421.81 |
合计 |
54 |
421.81 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2收入决算表
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
421.81 |
421.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
381.00 |
380.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
364.85 |
364.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
2080101 |
行政运行 |
183.41 |
183.39 |
|
|
|
|
0.02 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
177.44 |
177.44 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3支出决算表
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
421.79 |
240.35 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
380.98 |
199.54 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
364.83 |
183.39 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
183.39 |
183.39 |
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
177.44 |
|
177.44 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
421.79 |
一、一般公共服务 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
380.98 |
380.98 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
38 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
48 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
421.79 |
本年支出合计 |
53 |
421.79 |
421.79 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
421.79 |
合计 |
58 |
421.79 |
421.79 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
421.79 |
421.79 |
240.35 |
181.44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
380.98 |
380.98 |
199.54 |
181.44 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
364.83 |
364.83 |
183.39 |
181.44 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
|
|
|
183.39 |
183.39 |
183.39 |
|
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
|
|
177.44 |
177.44 |
|
177.44 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
16.15 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
16.15 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
17.27 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
17.27 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
11.16 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
5.06 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
1.05 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
23.54 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
23.54 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
18.64 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
240.35 |
222.68 |
17.67 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.03 |
182.03 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
88.62 |
88.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.85 |
74.85 |
|
|
30103 |
资金 |
1.29 |
1.29 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
17.27 |
17.27 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.67 |
0 |
17.67 |
|
30201 |
办公费 |
1.95 |
|
1.95 |
|
30206 |
电费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30207 |
邮电费 |
1.37 |
|
1.37 |
|
30211 |
差旅费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30215 |
会议费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30226 |
劳务费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30228 |
工会费 |
9.83 |
|
9.83 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.65 |
40.65 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
15.96 |
15.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.43 |
0.43 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.64 |
18.64 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
4.9 |
4.9 |
|
附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位： |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
2015年度预算统计数 |
2015年度决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
4.40 |
7.75 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
4.40 |
7.75 |
|
3.公务接待费 |
7 |
13.43 |
13.74 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
13.43 |
13.74 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
172 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
1,532 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
|
|
二、机关运行经费 |
19 |
— |
|
|
（一）行政单位 |
20 |
— |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
— |
17.67 |
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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