普洱市劳动就业局2015年度部门决算
一、 主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，市劳动就业局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。
（二）2015年重点工作介绍
2015年，普洱市劳动就业局在市委、市政府的重视及市人力资源和社会保障局的正确领导下，以十八大会议提出的“推动实现更高质量的就业”为目标，认真贯彻“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，积极实施就业优先战略和更加积极的就业政策。结合党的群众路线教育实践活动，周密部署、统一安排，积极扎实开展、落实就业和再就业各项工作目标任务，就业质量得到不断提高，有力推进普洱劳动就业各项工作顺利开展。
1、就业工作取得新成效
大力实施就业促进民生工程，不断拓宽就业渠道，改善就业结构和就业环境，进一步扩大和稳定就业。保证每户“零就业”家庭都至少已安置了1名登记失业人员实现就业，动态消除了当期“零就业”家庭；城镇登记失业率为 3.74%，全市就业局势保持总体稳定。
2、重点群体促进就业工作取得新突破
全面落实就业扶持优惠政策及时兑现各项补贴，有力的扶持重点群体实现就业。
第二、 全面落实就业扶持优惠政策，通过充实政策项目，完善补贴办法，加强政策宣传，及时兑现各项补贴，有力扶持重点群体实现就业。
第三、 着力推进高校毕业生就业创业工作，完善促进高校毕业生就业创业政策体系，多渠道全方位实施就业创业引领。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市劳动就业局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市劳动就业局2015年度末实有人员编制12人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。
离退休人员8人。其中：离休XX人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
普洱市劳动就业局2015年度收入合计345.15万元。其中：财政拨款收入319.78万元，占总收入的93%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入25.38万元，占总收入的7%。与上年对比2014年总收入、支出290万元相比，增加了55.15万元。主要原因分析：
2015年总收入、支出比上年增加的原因，一是财政预算项目经费增加，本年项目预算收入194.67万元（含调整数），比上年167万元增加28万元。小额担保贷款贴息（ 2080706款）129万元, 社保经办机构经费（2080109款）15万元，公共就业服务经费（2080111款）22万元；其他就业补助（2080799款）2万元，本年就业管理事务（2080106款）1.3万元；其他资金25.37万元；二是基本出支增加，本年基本预算收入是150万元
（二） 支出决算情况说明
普洱市劳动就业局2015年度支出合计345.15万元。其中：基本支出150.27万元，占总支出的44％；项目支出194.88万元，占总支出的56％；我单位没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比2014年总收入、支出290万元相比，增加了55.15万元。2015年总支出比上年增加的原因，一是财政预算项目经费增加，本年项目预算收入194.67万元（含调整数），比上年167万元增加28万元。小额担保贷款贴息（ 2080706款）129万元, 社保经办机构经费（2080109款）15万元，公共就业服务经费（2080111款）22万元；其他就业补助（2080799款）2万元，本年就业管理事务（2080106款）1.3万元；其他资金25.37万元；二是基本出支增加，本年基本预算收入是150.27万元
1、基本支出情况
2015年度用于保障普洱市劳动就业局机关机构正常运转的日常支出150.27万元。2015年市就业总收入345.15万元。其中，基本支出经费收入150.27万元, 占总收入的44%。其中：2080101款905096元，占总收入的26.22%；2080502款360637元，占总收入的10.45%，2210201款89880元, 占总收入的2.60%,2100502款55197.14元, 占总收入的1.60%,2210203款52500元,占总收入的1.52%,2100503款33676.12元,占总收入的0.98%，2100599款5725.8元, 占总收入的0.17%。与上年对比有所增加,主要原因分析因为人员有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.89占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.39占基本支出的7％。
2、项目支出情况
2015年度用于保障普洱市劳动就业局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.88万元。与上年对比有所增加，主要原因分析是因为工作项目有所增加相应的项目支出增加。项目支出经费收入194.88万元，占总收入的56%。其中： 2080109款150000元，占总收入的4.35%，2080111款477108.78元(其中,财政拨款223354.9元,其他资金253753.87元)，占总收入的13.82%，2080706款1288414元, 占总收入的37.33%，2080799款20000元, 占总收入的0.58%，2080106款13270元，占总收入的0.38%。）
说明：其他资金收入、支出253753.87元,来源渠道是省就业局拨入贷免扶补及小额担保贷款工作经费补助。
收入支出按部门所属单位分布情况
我单位属基层单位，不存在所属单位分布情况。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市劳动就业局2015年度一般公共预算财政拨款支出319.78万元,占本年支出合计345.15万元的93%。与上年2014年280.88万元对比增加了38.9万元,主要原因分析: 2015年支出比上年增加的原因，一是财政预算项目支出经费增加，本年项目支出169.5万元。二是基本出支增加,2015年基本支出是150.28万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共服务（类）支出319.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:一本年项目支出169.5万元。小额担保贷款贴支出（ 2080706款）128.84万元, 社保经办机构经费支出（2080109款）15万元，公共就业服务经费支出（2080111款）22.34万元；其他就业补助（2080799款）2万元，本年就业管理事务（2080106款）1.33元；二是基本支出是150.28万元。
（2）外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
（3）国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
（4）公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（1）“三公”经费支出情况
2015年“三公”经费支出7.57万元, 完成预算数15.54万元的48.71%,其中，公务用车运行费1.55万元完成预算数7.4万元的20.95%;公务接待费6.02万元完成预算的8.14万元的73.95%,。
2015年部门决算数7.57万元比2014年与上年支出10万元相比减少2.43万元,下降24%。其中，公务用车运行费决算数1.55万元比上年5.3万元减少3.75万元,下降71%; 公务接待费决算数6.02万元比上年4.8万元增加1.22万元增长25%,；2015年共接待70批次500人，人均支出120.31元（含食宿）。
(2)会议费支出情况
2015年会议费支出13740元,与上年支出20988元相比减少7248元,部门决算数13740与部门预算数13740一致;2015年共召开会议2次，64人，共支出 1.37万元人均支出214.06元（。含食宿、文件资料、招聘会宣传资料、会场租金等）。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出7.57万元决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占20%；公务接待费支出6.02万元，占80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.55万元。主要于再就业工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，劳动就业局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出6.02万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出6.02万元。主要用于再就业工作,小贷工作（相关工作范围）发生的接待支出。本部门2015年共接待国（境）外来访团组70个，来访外宾500人次。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1、机关运行经费支出情况
劳动就业局部门2015年机关运行经费支出10.39万元，与上年对比有所增加，主要原因分析随着经济水平的提高而增加，同时由于增加人员用于正常开以也增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.63万元；水费0.35万元；电费1.03万元；邮电费3.64万元；差旅费0.69万元；维修费0.28万元；培训费0.05万元；公务接待0.12万元；工会费1.17万元；公务用车维护费0.43万元。
2、其他重要事项情况说明
当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
无
年末结转和结余情况
我单位不存在资金结转和结余情况。
资产负债情况分析
2015年末单位资产总计3715207.36元，负债与净资产总计3715207.36元；与上年度4054799.11元对比减少339591.75元，减少8.37%。增减变动原因:一是固定资产减少，,2015年10月本单位电脑设备一批价值7837元。二是负债(其他应付款)减少331754.75元,原因是2015年省就业局下拨各县(区)小额担保贷款工作经费减少
资产负责结构情况
2015年末单位资产总计3715207.36元。
资产负债简表中，“其他应付款”667413.32元。其中，万众职业介绍所押金47665.24元，省就业局拨市、县(区)小额担保贷款工作经费400461.89元，各县（区）劳动力市场建设费190420元，省拨贷免扶补工作经费28900元。
资产负责对比分析
2014年资产负债率为17.96%，2015年资产负债率为32.7%。
对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议
无意见建议。
普洱市劳动就业局
2016年9月19日
附表1收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|
|
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|
公开01表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
319.78 |
一、一般公共服务 |
28 |
|
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
|
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
25.38 |
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
321.45 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
36 |
9.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
46 |
14.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
345.15 |
本年支出合计 |
51 |
345.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
合计 |
27 |
345.15 |
合计 |
54 |
345.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2收入决算表
|
收入决算表 |
|
|
|
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|
|
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|
公开02表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
345.15 |
319.78 |
|
|
|
|
25.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.45 |
296.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
154.55 |
129.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 |
|
2080101 |
行政运行 |
90.51 |
90.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
47.71 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
130.84 |
130.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表3支出决算表
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
345.15 |
150.27 |
194.88 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.45 |
126.57 |
194.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
154.55 |
90.51 |
64.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
90.51 |
90.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
47.71 |
0.00 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
130.84 |
0.00 |
130.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
128.84 |
0.00 |
128.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附表4财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
319.78 |
一、一般公共服务 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
296.08 |
|
296.08 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
38 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
48 |
14.24 |
|
14.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
319.78 |
本年支出合计 |
53 |
319.78 |
|
319.78 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
319.78 |
合计 |
58 |
319.78 |
|
319.78 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
319.78 |
319.78 |
150.27 |
169.50 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
296.08 |
296.08 |
126.57 |
169.50 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
129.17 |
129.17 |
90.51 |
38.66 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
|
|
|
90.51 |
90.51 |
90.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
|
|
|
1.33 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
|
|
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
|
22.34 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
36.06 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
36.06 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
|
|
|
130.84 |
130.84 |
0.00 |
130.84 |
|
|
|
|
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
|
|
|
128.84 |
128.84 |
0.00 |
128.84 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
9.46 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
9.46 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
5.52 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
3.37 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
14.24 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
14.24 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
8.99 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
5.25 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
150.27 |
139.89 |
10.39 |
|
301 |
工资福利支出 |
80.51 |
80.51 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.39 |
0.00 |
10.39 |
|
30201 |
办公费 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
|
302205 |
水费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
302206 |
电费 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
|
302207 |
邮电费 |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
30211 |
差旅费 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
30228 |
工会经费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.37 |
59.37 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：普洱市公共就业和人才服务局 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
2015年度预算统计数 |
2015年度决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
15.54 |
7.57 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
7.40 |
1.55 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
1.55 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
7.40 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
8.14 |
6.02 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
6.02 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
70 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
500 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
|
|
二、机关运行经费 |
19 |
— |
|
|
（一）行政单位 |
20 |
— |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
— |
10.39 |
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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