2014年社会保险局部门决算公开情况说明
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律及政策。负责指导全市企业职工基本养老保险和职工工伤、生育保险经办管理工作的开展。负责指导全市企业职工基本养老保险和职工工伤、生育保险的管理工作。负责指导全市社会保险稽核工作的开展。负责指导全市企业退休人员社会化管理服务工作及专项经费监督管理工作。负责指导全市企业职工基本养老保险和职工工伤、生育保险信息系统建设及数据维护工作。
2．机构人员情况。市社会保险局共17名事业编制，内设5个科室。2014年末共有19人，在职16人，退休3人。
3．机构人员当年变动情况，2014年新调入2名工作人员，增加退休人员1名。
二、2014年部门决算情况说明
（一）收入决算说明
2014年部门决算总收入200.66万元，上年结余：0.17万元。其中：当年财政拨款收入：200.66万元，
（二）支出决算说明
2014年部门决算总支出200.83万元，其中：工资福利支出80.93万元，占总支出比例的40%；商品和服务支出77.32万元，占总支出比例38%，（其中：其他商品和服务支出1.31万元），对个人和家庭补助支出36.73万元，占总支出比重的19%；其他资本性支出5.85万元，占总支出比重的3%。
1、基本支出情况：2014年部门决算支出中基本支出：125.16万元，占总支出的63%，用于保障单位正常运转支出：125.16万元。其中：人员经费支出：113.7万元（退休人员支出11.33万元），占基本支出的90.84%，公用经费支出：11.46万元，，占基本支出的9.16%， 人均基本支出为6.4万元。
2、项目支出情况：2014年部门决算项目支出：75.67万元，占总支出的37%。用于保障单位正常运转支出： 75.67万元。全年工作开展情况如下：
（1）全面完成各项目标任务。
（2）.养老金资格认证35658人，其中，死亡329人，需再次认证502人，停发164人。完成41人次异地认证工作，其中，4人手工认证、37人网上认证。
（3）完成省属、市属移交属地社会化管理经费预算申报工作。
（4）完成退管信息系统企业退休人员采集录入35243人，采集率达93%。完成养老保险退休人员待遇调整工作，调整36883人，人均待遇调整188.23元，增浮10.5%。
（5）积极加强数据的管理和维护工作，认真收集县（区）业务经办中出现的问题，由软件开发商每季度派工程师现场进行数据维护工作。。建立完善社会保险经办业务一次性告知信息化系统。
（6）于5月份，聘请银海公司的工程师对全市业务人员进行系统的操作培训；于6月组织配合省社保局对我市各县区及版纳洲进行异地资格认证软件操作培训；于8月份对各县（区）业务人员进行了税务实收到账录入软件应用的实作培训。
（7）我市列为2014年全国工伤预防试点，按要求组织实施了试点项目，在全市举办了3期248人工伤预防培训，全面完成试点项目。
（8）按照省社会保险局的要求，我局积极做好社会保险基金预算工作。
（9）通过了省级业务档案达标验收，被云南省档案局认定为“云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位”。完成了9县（区）的档案达标验收工作，景谷县由于地震原因暂不能进行档案达标验收。
3．重点经济分类支出执行情况
“三公”经费13.71万元，其中：现有公务用车一辆，全年支出公务用车运行维护费2.55万元，比年初预算数8.40万元减少5.85万元减229%、比上年决算数13.64万元减少11.09万元减435%。
公务接待148 批次共1166人、支出11.16万元。比年初预算数12.18万元减少1.02万元减9%、比上年决算数15.11万元减少3.95万元减35%。
普洱市社会保险局
2016年5月3日
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