监督索引号53080001131600201000

普洱市社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻落实和宣传社会保险法律法规及政策，管理和指导全市社会保险标准化建设、宣传与信息披露、窗口服务工作；负责管理和指导全市企业职工基本养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、退休人员社会化管理服务工作；负责管理和指导全市机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作，及负责市本级机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作；负责管理和指导全市失业保险业务经办工作及负责市本级事业单位失业保险业务经办工作；负责管理和指导全市工伤保险业务经办工作，及负责市本级机关事业单位工伤保险、领取工伤保险长期待遇资格认证业务经办工作；负责管理和指导全市城乡居民基本养老保险、领取城乡居民基本养老保险待遇资格认证、被征地农民参加基本养老保险业务经办工作；负责管理和指导全市社会保险基金财务、统计工作；负责管理和指导全市社会保险稽核工作；负责管理和指导全市信息化建设、社会保障卡、档案管理工作；负责普洱市社会保险基金统计监测工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构（副科级），包括：办公室、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、企业职工养老保险科、工伤保险科、失业保险科、财务统计科、稽核科、信息档案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员30人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本单位紧扣省社会保险局及市人力资源社会保障局工作要点，以政治为统领，以民生为纲，以落实为要，强基础、建机制、织密网、优服务，构建高效、便捷、优质社保公共服务体系，有效推动社会保障事业高质量发展。

一是强统筹、促落实。坚持党建引领，引领党员承诺践诺，扛牢政治责任，定目标、定任务、定责任，贯通工作全过程、打造执行全链条，以工作成效检验党建成果，积极落实社会保险待遇调整政策，按时足额发放社会保险待遇，全面落实城乡居民基本养老保险保费代缴政策，有力抓好各项改革任务落实。

二是抓覆盖、提质效。聚焦重点群体，实行养老、工伤、失业保险三险协同扩面，调整充实“十类群体”实名数据库，建立了以农村转移劳动力为基础的“一户一档”实名数据库。强化纵横协同联动，按部门职能与层级，分类构建部门责任与扩面群体联动体，一对一包保、点对点精准宣讲。与全国同步，市县乡村四级齐动，多点联动、一体推进“社保服务进万家”活动，组织社保服务先锋队进企业、进社区、进商圈。

三是助企业、促发展。建立常态化联系服务企业机制，提供“一对一”全周期陪伴服务。分险种、分行业、分群体梳理政策，“点单式”“预约式”上门宣讲，引导企业主动参保。组织开展企业工伤预防专项培训，建立新开工建设工程项目信息联动推送机制。大力推行“免申即享”，实施失业保险阶段性降费率和失业保险稳岗政策。

四是严管控、筑防线。制定下发《普洱市社会保险基金内部财务管理制度》《普洱市社会保险经办机构基金财务内部控制制度》《普洱市基本养老保险和工伤保险长期待遇疑点数据核实操作提要》《普洱市涉社会保险信息交换与共享机制》，印发《社会保险业务数据常态化比对工作的通知》、修改完善了《社保经办岗位授权管理办法》等制度。成立市级社会保险业务管控工作组，制定稽核监管、追缴违规、事后监管、预警数据核查等系列全过程监管机制。

五是建体系、增效能。积极推动社保服务数字化转型，着力推动社保档案一体化、数字化、智能化建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度公开部门决算表有《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（本单位2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（本单位2024年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表）《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市社会保险中心2024年度收入合计7574991.82元。其中：财政拨款收入7574991.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加586687.44元，增长8.40%。其中：财政拨款收入增加586687.44元，增长8.40%。主要原因是行政运行增加138713.28元，增长2.93%；行政（事业）单位离退休增加63721.00元，增长20.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14114.24元，增长2.65%；机关事业单位职业年金缴费支出增加296229.06元，增长100%；行政单位医疗增加39735.47元，增长15.85%；住房公积金增加20824.00元，增长4.86%。

二、支出决算情况说明

普洱市社会保险中心2024年度支出合计7574991.82元。其中：基本支出7032025.34元，占总支出的92.83％；项目支出542966.48元，占总支出的7.17％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加586687.44元，增长8.40%。其中：基本支出增加598400.74元，增长9.30%；项目支出减少11713.30元，下降2.11%。主要原因是基本支出中行政运行增加138713.28元，增长2.93%；行政（事业）单位离退休增加63721.00元，增长20.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14114.24元，增长2.65%；机关事业单位职业年金缴费支出增加296229.06元，增长100%；行政单位医疗增加39735.47元，增长15.85%；住房公积金增加20824.00元，增长4.86%；项目支出中社会保险经办机构减少55711.62元，下降12.70%；其他就业补助支出增加18001.32元，增长45.54%；其他社会保障和就业支出增加25997.00元，增长100.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市社会保险中心机构正常运转的日常支出7032025.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6352672.67元，占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费679352.67元，占基本支出的9.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市社会保险中心为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542966.48元。其

中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保险业务工作经费项目经费346917.12元，主要用于邮电费12854.12元，差旅费43000元，劳务费95000元，公务接待费2485元，其他交通费14846元，委托业务费100000.00元，其他商品和服务支出40632.00元。

2.社会保险基金预决算编报经费项目经费36179.50元，主要用于差旅费24905.50元，会议费8014.00元，培训费3260.00元。

3.社会保险基金预决算管理补助经费项目经费25997.00元，主要用于差旅费5997元，培训费20000.00元；

4.城镇公益性岗位和社会保险补贴专项经费项目经费133872.86元，主要用于支付公益性岗位人员工资保险费支出133872.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7574991.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加586687.44元，增长8.40%,完成年初预算的104.12%。主要原因是基本支出人员经费行政运行增加45258.63元，增长1.09%；行政事业单位养老支出增加367968.30元，增长44.00%；卫生健康支出增加74499.16元，增长17.86%；住房公积金增加20824.00元，增长4.86%；公用经费支出增加99550.65元，增长17.17%；项目支出减少11713.30元，下

降2.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6633754.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%，完成年初预算的104.01%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出4870827.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.30%。主要用于保障普洱市社会保险中心机构正常运转的日常支出。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出383096.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出361276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于支付单位退休人员生活补助。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出15756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于支付单位退休人员公用经费开支。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出546700.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出296229.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的

3.91%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位职业年金。

（7）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出133872.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于公益性岗位人员工资保险费支出。

（8）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出25997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于社会保险基金预决算编报业务培训支出。

9.卫生健康（类）支出491600.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的113.66%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是保险缴费工资基数核定后缴费基数增加。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出290457.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%；主要用于交纳单位职工基本医疗和生育保险。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出168789.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%；主要用于支付单位职工公务员医疗费。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出32353.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于交纳单位职工工伤保险和大病保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出449636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的96.64%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费人员发生变化，期间有3人退休。其中：住房改革支出（类）住房公积金（项）支出449636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，用于缴纳单位职工住房公积支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10023.00元，决算为7228.00元，完成年初预算的72.11%；支出决算较上年增加4029.00元，增长125.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10023.00元，决算为7228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4029.00元，增长125.95%；具体是国内接待费支出决算7228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4029.00元，增长125.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10023.00元，支出决算为7228.00元，完成年初预算的72.11%，支出决算较上年增加4029.00元，增长125.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10023.00元，决算为7228.00元，完成年初预算的72.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4029.00元，增长125.95%，具体是国内接待费支出决算7228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4029元，增长125.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级主管部门检查指导工作及县区社保中心到市社保中心请示汇报工作次数增加，公务接待批次及人次增加所致（2024年公务接待共16批次100人次，比上年增加10批次57人次）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无此项支出。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查指导工作及县区社保中心到市级请示汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无此项支出。

（三）需要说明的事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市社会保险中心2024年机关运行经费支出679352.67元，比上年增加99550.65元，增长17.17%,主要原因是2024年各项业务量增加，办公费、差旅费、其他商品和服务支出等各项费用支出增加所致。单位机关运行经费主要用于办公费支出53645.98元，水费1599.45元，电费6747.64元，邮电费21276.00元，差旅费50366.00元，维修费9818.00元，公务接待费4743.00元，工会经费67104.00元，福利费44000.00元，其他交通费340948.00元，其他支出79104.60元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市社会保险中心资产总额811610.31元，其中，流动资产244222.34元，固定资产566633.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产754.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38424.34元，其中固定资产减少36861.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16444.00元，其中：政府采购货物支出16444.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16444.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131600201111