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普洱市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，监督养老、失业、工伤保险及其补充保险基金收支、管理等情况。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.贯彻落实深化职称制度改革有关工作，承担专业技术人员管理、继续教育和专家基层工作站等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.组织实施事业单位人员工资收入分配政策，指导、监督企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

一是协助市委组织部做好公务员考务工作。

二是与普洱市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设16个科室，分别为办公室、政策法规与行政审批科、计划财务科、就业促进与农民工工作科、人力资源市场科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、养老保险科、劳动人事争议仲裁科、失业保险与信息管理科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事考试管理科、机关党委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市人力资源和社会保障局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员15人，机关工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一） 落实落细，稳就业助增收促发展取得新成效。坚持把稳就业作为保民生、促发展、稳预期的重要基础，落实落细就业优先政策，以促进农民就业增收为目标，以创业促就地就近就业为抓手，集成政策、集聚资源、集合服务。一是搭建上下贯通服务网络。构建以“幸福里”社区为龙头，以零工市场、公共就业服务站和人力资源服务机构为支撑的“四位一体”，市级抓统筹、县级抓落实、乡级促拓展、村级为终端的公共就业服务体系，建成11个零工市场、16个零工驿站，103个乡（镇）就业创业服务中心，市、县就业“幸福里”社区，稳定吸纳群众就地就近就业，强化人力资源服务监管服务。二是提供组织化就业创业帮扶。实施国家公共就业服务能力提升示范项目，依托“普洱智慧就业”等线上平台与各服务站点线下联动，常态开展组织动员、转移输出、余缺调剂等全链条组织化就业服务，有效实现对有就业意愿的农村劳动力全覆盖推荐就业，返乡农民工、脱贫劳动力等重点群体就业创业帮扶全覆盖。截至目前，全市农村劳动力转移就业86.11万人，完成率105.02%。脱贫劳动力转移就业28.47万人，完成率133.07%。全市城镇新增就业16862人，完成率105.39%。共开发城镇公益性岗位1138个，安置就业困难人员986人，开发乡村公益性岗位54187个，安置脱贫人口（含监测对象）48111人。三是建立职业技能精准培训制度。统筹整合培训资源，紧盯产业导向和市场需求，围绕茶咖、文旅等重点产业开展8类产业技能人才培训，以“培训+上岗”“师带徒”等方式，构建从“初始到终端”的全产业链培训，今年以来，完成农村劳动力培训28.29万人次，其中：农村劳动力补贴性培训3.11万人次。四是打造综合就业创业品牌。打造“创赢普洱”赛事品牌，形成以市级技能竞赛为主体、县级竞赛为基础、行业（企业）竞赛为补充的职业技能竞赛体系，围绕全市9个重点产业链核心技术和新业态、新技术设置赛项，人社部门主办和参与主办63场次竞赛，其中市级49场次、县级14场次。充分发挥“普洱咖啡师”“佤山歌舞者”“景迈茶人”等劳务品牌带动效应，加强品牌全链条体系化运维管理、营销打造，启动“普洱咖啡师”培训标准制定，全市共有14个劳务品牌，累计直接和间接牵引带动56.5万人就业创业。

（二） 创新引领，开拓“创业之城”建设新局面。聚焦“创赢普洱、创业之城”建设，积极抢抓厅市共建重大机遇，构建“一核驱动、两轴支撑、九维赋能”的立体创业工作体系。一是资源整合、高效聚合。完善研究制定“创业之城”建设实施方案，明确产业支撑、平台支持、技术引领等7大体系，细化36个市直部门职责任务，构建“1+N”政策体系，建立全市创业政策、项目、场地等9个资源库。与青岛市人力资源和社会保障局签订创业城市建设协同发展协议，打造云南省首个跨省域创业城市协同发展联盟，举办首期青岛—普洱双城创业能力提升营，深化区域创业合作。二是产业驱动，深度嵌入。因地制宜探索“高原特色农业+创业、绿美村庄+创业、文旅康养+创业、城区改造+创业”等模式，以“1+9+N”创业平台矩阵建设，重点培育市创业孵化园、大院1955、那柯里、白沙坡等各具特色的创业孵化园、小镇、街区、社区、村落18个，集聚创业主体3954户、带动就业8980人。三是优化服务，多维赋能。以公共服务为基础，构建升级版“就业创业+社会保障”综合服务网络，建成普洱市公共创业服务中心和“创业服务云平台”，实现线下线上找政策、找资金、找场地、找活动、找赛事、找培训、找人才、找项目、找专家链式服务；以社会化服务为拓展，引入四川佰村、云南拾翠等创业服务机构，增强创业孵化实效。打造“创赢普洱训练营”“普洱乡村CEO培训工程”等创业人才培养品牌，全国乡村CEO培训基地落地普洱，开展点单创业培训2.94万人次，建立初创业、再创业、深创业的能力提升递进生态。四是汇聚资源、培育创业文化。成功举办全国“贷你创业”助力行动、南亚东南亚技能赋能创业人才协作专题活动等。协调各领域创业资源，与欧美同学会、新加坡国立大学、云南对外科技合作协会等建立合作关系，设立欧美同学会南亚东南亚分会青年创业基地、普洱国际创业中心，促成“水果卫士”项目落地。开展“日有创客咖啡、周有创业沙龙、月有创业集市”系列活动，抖音“创业之城”话题播放量达1487余万次。建立常态化项目征集机制，开展全球合伙人招募，征集优质项目66个。开设“创业者说”特色精品栏目，中央、省级主流媒体多渠道宣传引流推介，“创业之城”已成为普洱的新名片。

（三） 扩面增效，提升社会保障覆盖广度。聚力全民参保计划，强基础、建机制、优服务、促效能，深入推进社会保障服务体系建设，不断增强社会保障的可持续性、可及性、安全性、便捷性、规范性。一是深入开展扩面提质增效。聚焦重点群体，实行养老、工伤、失业保险三险协同扩面，锁定劳动力家庭户、用人单位及其职工、新开工建设工程项目等信息，动态更新、精准掌握“十类群体”实名数据库，特别是以农村转移劳动力为基础的“一户一档”实名数据库。推进社银社邮合作、社保服务数字化转型，积极打造“城市一刻钟，农村社区全覆盖”社保便民服务圈。截至目前，参加基本养老保险1803856人，完成目标任务的100.16%，参加工伤保险314247人，完成率103.71%，参加失业保险159607人，完成率100.19%。完成职工养老保险扩面20130人，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比21.31%，比上年末的19.81%，增加1.5%，全市企业职工养老保险参缴比为64.75%。二是助力企业降本减负纾困，为参保单位和个人减收失业保险费约21660万元，为3037户企业发放稳岗返还资金1815.96万元，为2713名企业职工发放职业技能提升补贴466.40万元。组织开展企业工伤预防专项培训，建立健全新开工建设工程项目工作联动机制和信息推送机制，今年新开工工程建设项目数445个、工伤保险参保445个，参保率100%。三是筑牢风险治理防线。制定职业年金支出稽核监管、追缴违规领取社会保险待遇基金对账、一次性缴纳企业职工基本养老保险费事后监督管理、社保业务事后预警数据核查等系列全过程监管机制，实行风险告知提醒预警。积极推进社保政策待遇“看得懂算得清”行动，《拉祜山乡唱响社会保险 共享美好之歌》入选新中国成立75周年“美好社保”在身边优秀短视频作品。

（四） 提效赋能，强化人才人事支撑。坚持“全域统筹、量才为用”，着力提升选人用人质效和水平，促进事业单位更好发挥公益效益、专技人才全面适应高质量发展需要。一是有效提升人才资源总量。科学统筹制定事业单位公开招聘招聘计划，推行“双轨”审核机制，落实“三放宽一允许”政策，强化政策性指导支持，抓好放权监管，灵活、精准、高质、高效实施各级各类招聘，加速人才引进，“先人一步”做足准备，加强各级各类专业人才需缺研判，指导收集梳理人才需求信息，开展事业急需紧缺人才申报认定，实施2024年度全市事业单位共计575人急需紧缺人才招录计划，办理教育领域324人招录手续。全面启动2025年度全市事业单位急需紧缺岗位人才申报认定和招引，编制全市教育、卫生及其他行业急需紧缺人才目录，批复全市教育、卫生、农业等7个行业108家事业单位296个岗位499人急需紧缺人才招聘计划，其中教育领域315人。抓好《关于支持普洱市市属中学教育人才发展的措施》落实，强化政策支撑和业务服务，全程跟进指导教育、卫生行业开展校园招聘、专项招聘，主动高效指导教育行业做好政策性专项、定向招聘，促进人岗快速对接，高质量服务保障教育领域补齐人才短板。实施好“三支一扶”人员招募计划，2024年共招募41人，不断扩大人才方阵，营造“近悦远来”引才氛围。建立以政治素质、担当作为、能力业绩为导向的岗位聘用动态调整机制，高效协同推进综合行政执法、乡（镇）管理体制等机构改革，制定《关于乡镇管理体制改革涉及事业单位人事管理问题的工作指导意见》，组织事业单位梳理排查人员借调情况，从严从紧规范借调审核备案，规范有序开展公开遴选、岗位适配度选调、直接考核选调等人员调配工作。顺利完成年度公务员、事业人员招录等常规考试，组织完成全市首次大规模电子化考试，全年人事考试工作实现组织“零差错”、考试“零事故”、服务“零距离”。二是持续提高人才供给自主能力。深化人才培养、使用、评价、激励等体制机制改革，围绕人才职称需求，探索推进多元化人才评价体系建设，培养造就更多急需人才。推进专家工作站建设运行与管理服务科学化、规范化、制度化，获批新设立14家省级专家站，6家省级专家站考评为全省优秀获得经费支持。深化职业技能和专业技术人员建设，努力培养应用型人才。认真贯彻落实《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，技能人才总量24万人，高技能人才3.2万人，全国技术能手1人、云岭工匠1人，“兴滇英才支持计划”首席技师16人，建成1个国家技能大师工作室，1个国家级高技能人才培训基地，技能人才队伍不断壮大。三是拓宽招才引智合作渠道。聚焦乡村振兴、产业发展、就业创业等争取人才智力支持，广泛征集、精准反馈高层次人才和紧缺急需人才需求信息，指导推进柔性引才，成功举办2024年“彩云英才荟”—“才聚云南·智惠云岭”广东高层次人才智力支持普洱活动，围绕大数据、医疗卫生、农文旅、遗产保护等为市级及基层一线40余家企事业单位1600余人提供高质量指导服务。四是促进工资收入合理分配。严格执行落实工资福利政策，统筹保障机关事业单位人员工资待遇总体平衡。深化事业单位薪酬制度改革，落实“两个允许”政策，牵头开展深化公立医院薪酬制度改革贯彻落实情况督察评估。

（五）建机立制，推进劳动关系和谐发展。坚持抓早抓小，源头防控，减存量遏增量，不断提高劳动关系治理效能，促进社会和谐稳定。一是以政企联合共治提升劳动关系治理能力。建立与企业信息互通联络机制，定期组织开展劳动关系不稳定因素排查，对用工企业提供“一对一”、“点对点”服务，以座谈交流、发放宣传册等形式深入企业积极开展劳动保障法律法规政策宣传活动及劳动用工、工资支付、社会保险等专项执法检查。截至目前，全市共受理劳动争议案963件，结案963件（仲裁结案266件,调解结案697件），仲裁结案率100% ，调解成功率94.84% 。全面实行网上劳动用工登记和劳动合同备案，普洱市开通电子劳动合同企业1499家，签订电子劳动合同数34831人次。二是以宏观指导调控推动收入分配格局构建。开展2024年度薪酬调查，形成《普洱市人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》，做好技能人才企业薪酬指引计划工作，推动落实技能人才薪酬分配指引，为企业提供薪酬数据服务，促进企业职工收入合理增长。完善工资集体协商机制，指导与企业开展协商，签订行业集体合同，制定行业劳动标准，督促企业向提供正常劳动的劳动者支付不低于普洱市最低工资标准。三是以机制闭环运行推动欠薪治理格局转变。深入分析研判，聚焦问题，整合市、县两级工作力量，紧盯重点行业、重点项目、重点隐患县（区），健全信息共享、问题风险预警前置、及时处置、行刑衔接、依法惩治机制，推进劳动关系和谐发展。用好国务院“互联网+督查”平台、国家欠薪举报投诉平台、省12333举报投诉平台，畅通维权渠道，强化线索核处，协调联动化解，兜牢民生底线，实现由治欠到防欠的格局转变。接收国家、省级平台欠薪举报投诉线索4513条，核处4487条，核处率达99.42%。劳动保障监察举报投诉案件结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。共处理拖欠工资违法行为案件3852件，为18854名劳动者追发工资18258.23万元。督促为387名劳动者缴纳社会保险费50.08万元。

（六） 提标提质，淬炼高质量发展人社铁军。牢牢把握政治机关、民生部门的属性定位，做到练强自身与同频共振相统一、练强自身与外树形象相统一、练强自身与嵌入发展相统一，不断提升人社部门服务民生、发展的贡献度。一是凝心铸魂永葆政治机关本色。围绕省委“3815”战略发展目标和系列三年行动以及市委五届七次全会等部署，坚持政治机关第一属性，把旗帜鲜明讲政治贯穿于工作全过程各方面，持续深化丰富“阳光服务、温暖人社”品牌内涵，纵深推进政治机关、服务机关、清廉机关建设，打造标识性普洱人社机关文化，局党组会“第一议题”传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神23次，党组理论学习中心组集中学习9次，党组书记带头开展“党的二十届三中全会精神”宣讲1次，“习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神”宣讲1次，引导全体党员干部持续用党的创新理论凝心铸魂，不断提升政治能力，切实增强贯彻执行的自觉性和坚定性，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不折不扣得到落实。组织开展“人社大讲堂”、人社业务培训8次，常态化开展业务交流和“传帮带”，青年理论学习小组学习研讨、比武练兵、外出观摩等拓展学习交流方式，切实提升干部队伍学理论、用政策、抓落实的能力。二是正风肃纪营造良好政治生态。坚持严的主基调不动摇，高标准严要求推进党风廉政建设。把党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，持续深化作风革命效能革命，严思想、紧责任，建机制、抓融合。高标准抓好党纪学习教育，举办读书班1期，理论学习中心组专题学习3次，在全市人社系统讲授纪律党课1次，召开警示教育会2次，结合支部主题党日，开展现场警示教育活动1次，集中观看警示教育片4次，累计观看党员数达822人次，使党员干部内心受触动、被警醒，及时补齐短板弱项，调整工作态度，优化工作方式方法，始终公正用权、依法用权、廉洁用权。党纪学习教育期间，全局干部职工共排查业务及廉政方面风险点263个，其中高风险98个、中风险53个、低风险112个，制定整改措施316条，制定完善《普洱市人力资源和社会保障局加强干部职工“八小时以外”监督管理规定（试行）》《普洱市人力资源和社会保障局设备采购制度》等11项制度，切实促进纪律作风建设逐步规范化、制度化运行。三是深入开展人社领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉普洱建设“惠民行动”。分板块细化措施，全面深入排查问题，成立3个工作督导组，常态化深入10县（区）检查督导工作，推动各项集中整治任务全领域监控。建立工作调度机制，常态调度整治情况6次。严格实行台账销号管理，明确责任分工，动态摸排出省级重点项目问题清单77条，整改完成率100%；市级重点项目问题清单8条，完成整改7条，整改完成率87.5%。向市纪委监委移送问题线索2个。通过转办交办、督办督导、领导约谈等超常规措施，推动解决棘手复杂问题，解决了一批群众急难愁盼问题。以看得见、摸得着、可感知的实绩实效和人民群众满意度检验专项整治成效，推动全市人社事业发展不断迈上新台阶。四是优化服务提升群众满意度。坚持从“服务简便办、群众少跑腿”便民角度出发，认真推行证明事项告知承诺制，推行容缺受理服务，落实公布的可容缺受理的政务服务事项。动态编制公布服务事项清单，全面推行服务事项一次性告知承诺制，提供办事指南等进一步优化政务服务。“高效办成一件事”有形有感有效，积极履行牵头单位责任，制定工作方案，成立专班，持续推进。全年办理退休、就业创业“一件事”115件，实现了群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”的目标，打通了服务群众“最后一公里”。严格执行人社政务窗口服务规范，用好“好差评”服务评价，不断提升群众的满意度和获得感。深入开展“局长走流程”活动，主要领导深入市级、县（区）人社服务窗口开展“走流程”活动8次，市级两个人社服务窗口政务服务好评率100%。加强经办队伍教育管理、业务培训，组织好练兵比武活动，组织全市人社系统窗口服务人员积极参加2024 年度人社业务技能练兵比武，精心选派7名优秀选手参加省级比赛，3人参加全国比赛，在全市人社系统选树培养了一批人社“知识通”、业务“一口清”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市人力资源和社会保障局2024年度应公开部门决算表有《收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入决算表》、《 一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（本单位2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（本单位2024年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入合计26,695,744.87元。其中：财政拨款收入26,082,635.87元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入613,109.00元，占总收入的2.30%。

与上年相比，收入合计增加539,117.04元，增长2.06%。其中：财政拨款收入增加430,745.54元，增长1.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加108,371.50元，增长21.47%。增加的主原因是2024年普洱市创建“创业之城”示范城市，省人社厅下达创建经费260万元。

二、支出决算情况说明

普洱市人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出合计26,660,245.57元。其中：基本支出15,381,667.56元，占总支出的57.70％；项目支出11,278,578.01元，占总支出的42.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加511,990.41元，增长1.96%。其中：基本支出减少649,840.14元，下降4.05%；项目支出增加1,161,830.55元，增长11.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业的要求，精打细算，严格控制公用经费支出；项目支出增加主要原因是2024年普洱市创建“创业之城”示范城市，省人社厅下达创建经费260万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出15,381,667.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,017,188.90元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,364,478.66元，占基本支出的8.87％。人均支出:222,922.72元，基本与上年持平。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,278,578.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务组织事务项目经费支出2,551,300.00元，占项目总支出的22.62%。主要用于发放“兴滇英才支持计划”首席技师补贴及全市青年人才安家费。

2.社会保障和就业项目经费支出8,217,250.21元，占项目总支出的72.86%。主要用于部门为普洱市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持、保障经办部门社保中心及就业中心正常开展工作、加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设、社会保险信息系统维护及设备更新、保障人事考试正常开展等。

3.农林水项目经费支出510,027.80元，占项目总支出的4.52%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补支出、其他普惠金融发展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出26,082,635.87元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加430,745.54元，增长1.68%,完成年初预算的122.61%。增加主要原因是2024年普洱市创建“创业之城”示范城市，省人社厅下达创建经费260万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,551,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，年初无此项预算。主要用于发放“兴滇英才支持计划”首席技师补贴及全市青年人才安家费。造成预决算差异的主要原因是根据省厅下达金额及市委组织部分配方案据实下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出21,015,995.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。完成年初预算的107.83%。主要用于部门为普洱市经济社会发展提供强有力的人才保障和智力支持、保障单位正常开展工作、加强城乡就业和建立覆盖城乡的社会保障体系建设、社会保险信息系统维护及设备更新、保障人事考试正常开展等。造成预决算差异的主要原因是2024年普洱市创建“创业之城”示范城市，省人社厅下达创建经费260万元。

9.卫生健康（类）支出1,103,200.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。完成年初预算的120.81%。主要用于交纳单位行政事业人员基本医疗保险和生育保险、公务员医疗保险、工伤保险和大病保险费等。造成预决算差异的主要原因是2024年新调入人员5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出510,027.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。完成年初预算的2,829.12%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补支出、其他普惠金融发展支出。造成预决算差异的主要原因是根据市公共就业和人才服务中心上级资金分配方案据实下达。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出902,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。完成年初预算的105.86%。主要用于单位在职职工住房公积金财政配套部分的缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年新调入人员5人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为258,735.00元，决算为178,705.06元，完成年初预算的69.07%；支出决算较上年增加20,053.62元，增长12.64%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为153,000.00元，决算为152,934.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.58%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为105,735.00元，决算为25,770.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.42%，完成年初预算的24.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,631.70元，增长4.53%；公务接待费支出决算较上年增加13,421.92元，增长108.69%；具体是国内接待费支出决算25,770.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13,421.92元，增长108.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为258,735.00元，支出决算为178,705.06元，完成年初预算的69.07%。支出决算较上年增加20,053.62元，增长12.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为153,000.00元，决算为152,934.14元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为105,735.00元，决算为25,770.92元，完成年初预算的24.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业的要求，精打细算，严格控制“三公”经费支出，确保非刚性支出只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,631.70元，增长4.53%；公务接待费支出决算增加13,421.92元，增长108.69%，具体是国内接待费支出决算25,770.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13,421.92元，增长108.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年为保障接待省人社厅检查、调研普洱市“创业之城”示范城市创建工作；其他州市人力资源和社会保障局进行工作经验交流；各县（区）人力资源和社会保障局汇报工作；挂钩联系点汇报工作及其他需要接待产生的接待费用增加；单位保留的两辆公务用车已提完折旧，年久老化，修理费用逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人社业务工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障接待省人社厅视察、检查、调研工作；其他州市人力资源和社会保障局进行工作经验交流；市直各部门检查考核工作；各县（区）人力资源和社会保障局汇报工作；挂钩联系点汇报工作及其他需要接待产生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费支出1,364,478.66元，比上年减少191,507.95元，下降12.31%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业的要求，精打细算，严格控制“三公”经费支出，确保非刚性支出只减不增。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护及其他交通费用、接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市人力资源和社会保障局（本级）资产总额81,822,186.13元，其中，流动资产1,460,813.47元，固定资产80,199,354.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产162,017.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,844,388.08元，其中固定资产增加661,750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额250,069.14元，其中：政府采购货物支出18,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出231,319.14元。授予中小企业合同金额250,069.14元，其中：授予小微企业合同金额239,319.14元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额250,069.14元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

因为我单位属二级预算单位，不需要进行部门整体支出绩效评价，故没有自评情况及整体自评表。

单位绩效自评情况详见附表13《项目支出绩效自评表》。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131600301111