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普洱市社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实和宣传社会保险法律法规及政策，管理和指导全市社会保险标准化建设、宣传与信息批露、窗口服务工作；负责管理和指导全市企业职工基本养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、退休人员社会化管理服务工作；负责管理和指导全市机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作，及负责市本级机关事业单位养老保险、离退休人员领取基本养老保险待遇资格认证、职业年金业务经办工作；负责管理和指导全市失业保险业务经办工作及负责市本级事业单位失业保险业务经办工作；负责管理和指导全市工伤保险业务经办工作，及负责市本级机关事业单位工伤保险、领取工伤保险长期待遇资格认证业务经办工作；负责管理和指导全市城乡居民基本养老保险、领取城乡居民基本养老保险待遇资格认证、被征地农民参加基本养老保险业务经办工作；负责管理和指导全市社会保险基金财务、统计工作；负责管理和指导全市社会保险稽核工作；负责管理和指导全市信息化建设、社会保障卡、档案管理工作；负责普洱市社会保险基金统计监测工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧紧围绕市委、市政府及省、市人社部门决策和部署，抓好人力资源和社会保障事业发展计划落实，提升基本养老保险、工伤保险、失业保险等各项业务经办能力和水平，保障经办机构正常运转，确保完成全年各项工作目标任务。

1．继续推进全市基本养老保险扩面增效工作。继续做好入户调查工作，对富裕群众、个体商户和未参保紧紧围绕市委、市政府及省、市人社部门决策和部署，抓好人力资源和社会保障事业发展计划落实，提升基本养老保险、工伤保险各项业务经办能力和水平，确保完成全年各项工作目标任务。

2．按时足额发放社会保险待遇。按照国家、省级统一部署，

落实各项社会保险待遇合理调整机制，及时调整兑现到位。确保各项社会保险待遇按时足额发放。

3．加强基金财务管理，做好基金预决算工作，严格执行对账，确保基金安全完整。依法筹集管理使用社保基金，严格遵守财经纪律，做好社保基金管理工作，加强对账确保基金的安全。督促各县（区）用社会保险基金财务核算一体化信息系统进行基金财务核算，加大社会保险业务与财务对账机制，积极配合财政部门做好社保基金保值增值工作。

4．做好失业保险惠企政策的落实，优化经办流程，确保失业保险省级统筹后的各项工作顺利开展。

5．根据国家、省级统筹部署安排，做好企业职工基本养老保险全国统筹各项工作，确保企业职工基本养老保险业务经办、基金管理、信息系统顺利衔接；落实工伤保险省级统收统支实施办法。

6．常态化机制化推进社会保险“康乃馨”行动。以社会保险“康乃馨”行动为载体，坚持扩大社会保险覆盖面与调整优化养老保险参保结构并重，常态化实施社会保险扩面提质增效专项行动，统筹抓好社保政策宣传、适老化服务、行风建设等工作，建立康乃馨活动对象台账，进一步明确目标人群，做到底数清，活动新、有效果，不断提升社保经办能力和水平，推动实现年度基本养老保险、工伤保险、失业保险事业发展计划目标。  

7．常态化准确计发机关事业单位退休中人养老金，持续解决有企业经历中人和单位有欠费中人养老金准确计发问题。

8.继续开展“云南省工伤预防五年行动计划”，积极探索不能

建立劳动关系的特定新就业形态人员参加工伤保险工作。巩固工程建设领域按项目参加工伤保险工作成果。

9．加强电子社保业务宣传，在开展待遇资格认证时同步开通电子社保卡。

10．做好城乡居民基本养老保险提档补差政策的宣传，提高缴费率。督促县区做好被征地保障补贴兑现工作。

11．根据《云南省领取社会保险待遇资格确认经办规程（试行）》（云人社通〔2019〕112号）文件要求，持续推进社会保险待遇资格确认工作，大力推广使用手机APP进行自助确认，做好异地协助资格认证工作，继续为高龄、重残、失能等特殊人群主动上门认证。

12．加强网厅宣传，提高网厅知晓率。采用多种形式组织参保单位和参保人，重点对参保单位社会保险经办人员开展使用操作培训，普及网厅系统使用操作和应用，让参保单位和个人主动应用社会保险网厅系统。

13．继续扎实做好社会保险稽核工作。加强数据核查比对，强化与公安等部门的协调配合，建立交换或查询机制，定期进行数据比对，提高全市社保系统数据质量，为基金安全防控奠定扎实的数据基础，变事后补救为事前防范。加大内部控制的监督检查，加大日常检查、重点抽查力度，查找经办工作疏漏，发现风险隐患，解决内部控制管理问题，发挥内部控制作用，确保社保

基金平稳运行。

14．广泛开展《社会保险经办条例》的学习和宣传工作，推动社会保险经办服务能力和水平提升。根据部、省级通知要求，深刻领会《条例》出台的重要意义，准确把握《条例》的主要内容，扎实推进《条例》的学习宣传。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构（副科级），包括：办公室、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、企业职工养老保险科、工伤保险科、失业保险科、财务统计科、稽核科、信息档案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市社会保险中心作为二级预算单位纳入普洱市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市社会保险中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员34人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离

退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市社会保险中心2023年度应公开部门决算表有《收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入决算表》、《 一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（本单位2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（本单位2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市社会保险中心2023年度收入合计6988304.38元。其中：财政拨款收入6988304.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加365503.07元，增长5.52%。其中：财政拨款收入增加365503.07元，增长5.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加6人（1月份调入1人、7月份调入5人），基本支出中人员经费增加141269.36元，项目支出中商品和服务支出及就业补助支出增加329366.69元所致。

二、支出决算情况说明

普洱市社会保险中心2023年度支出合计6988304.38元。其中：基本支出6433624.60元，占总支出的92.06％；项目支出554679.78元，占总支出的7.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加365503.07元，增长5.52%。其中：基本支出增加36136.38元，增长0.56%；项目支出增加329366.69元，增长146.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加36136.38元，其中人员经费支出增加141269.36元，主要原因是人员增加6人（1月份调入1人、7月份调入5人）；公用经费支出减少105132.98元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业的要求，精打细算，严格控制公用经费支出；项目支出增加329366.69元，主要是临聘人员增加2人及待遇调整，加之对县区检查指导等工作量增大，导致差旅费、培训费、劳务费等费用支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市社会保险中心机构正常运转的日常支出6433624.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5853822.58元，占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出579802.02元，占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554679.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于开展全市社会保险业务经办的检查督导和业务培训、开展社会保险基金预决算编报支出等，其中：办公费支出3463.60元，主要用于日常购买办公用品；邮电费1560.00元，用于电话费、短信服务及网络费；差旅费68026.70元，用于到各县（区）开展检查督导工作、外出培训学习等出差报销的差旅费支出；维修（护）费10484.00元，用于固定资产修理和维护方面的支出；培训费26332.96元，用于开展基金预决算及会审工作方面的培训支出；劳务费219268.62元，用于支付5名临聘人员的工资、社会保险费支出；其他交通费9841.00元，用于支付公车平台的公务用车租车费支出；其他支出214582.90元，用于支付其他专项业务工作发生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6988304.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加365503.07元，增长5.52%,主要原因是人员增加6人（1月调入1人、7月调入5人），基本支出中人员经费支出增加141269.36元；临聘人员增加2人及待遇调整，加之对县区检查指导工作量增加，项目支出中差旅费、培训费、劳务费等增加329366.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生一般公共服务（类）支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%。

我单位2023年度没有发生外交（类）支出。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生国防（类）支出。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

我单位2023年度没有发生公共安全（类）支出。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生教育（类）支出。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生科学技术（类）支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生文化旅游体育与传媒（类）支出。

8．社会保障和就业（类）支出6142390.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）行政运行（项）支出4732114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.71%。主要用于单位开展正常工作所需的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出及办公费、差旅费等机关运行经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出448508.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于单位开展专项业务工作和事业发展目标所需的办公费、维修（护）费、差旅费、会议费、业务培训费、邮电费、劳务费、其他交通费等相关支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出313311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于支付单位退休人员生活补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出532585.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出115871.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于5名临聘人员工资待遇支出。

9．卫生健康（类）支出417101.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出250722.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%；主要用于交纳单位职工基本医疗和生育保险。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出

139632.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%；主要用

于支付单位职工公务员医疗费。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出26747.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于交纳单位职工工伤保险和大病保险费。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生节能环保（类）支出。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生城乡社区（类）支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生农林水（类）支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生交通运输（类）支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生资源勘探工业信息等（类）支出。　　　　

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生商业服务业等（类）支出。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生金融（类）支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生援助其他地区（类）支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出428812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生粮油物资储备（类）支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生国有资本经营预算（类）支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共

预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生其他（类）支出。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生债务还本（类）支出。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生债务付息（类）支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

我单位2023年度没有发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19517.00元，决算为3199.00元，完成年初预算的16.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19517.00元，决算为3199.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.39%，具体是国内接待费支出决算3199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19517.00元，支出决算为3199.00元，完成年初预算的16.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19517.00元，决算为3199.00元，完成年初预算的16.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定和省委实施细则精神，树牢过紧日子思想，严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，确保“三公”经费逐年递减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4439.00元，下降58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4439.00元，下降58.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定和省委实施细则精神，树牢过紧日子思想，严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级社保中心到市级请示汇报工作公务活动接待3批次，人次20人；上级部门到我单位开展调研检查指导工作公务活动接待2批次，人次12人；其他州市社保部门到我市开展业务学习交流公务活动接待1批次，人次11人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市社会保险中心2023年机关运行经费支出579802.02元，比上年减少105132.98元，下降15.35%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业的要求，精打细算，严格控制公用经费支出，确保非刚性支出只减不增。单位机关运行经费主要用于办公费支出22603.43元，水费支出891.00元，电费支出4479.69元，邮电费支出28668.80元，差旅费支出31875.10元，维修（护）费支出10121.00元，培训费支出16127.04元，公务接待费支出2259.00元，劳务费支出12082.96元，工会经费支出59038.00元，福利费支出39400.00元，其他交通费用支出338876.00元，其他商品和服务支出13378.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市社会保险中心资产总额850034.65元，其中，流动资产244654.92元，固定资产603495.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1884.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44586.86元，其中固定资产减少42628.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

因为我单位属二级预算单位，不需要进行部门整体支出绩效评价，故没有自评情况及整体自评表。

单位绩效自评情况详见附表13《项目支出绩效自评表》。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。保障正常开展社会保险业务经办、社会保险业务档案管理、社会保险稽核内控管理、社会保险基金预决算编报等工作，确保社会保险基金安全、业务经办规范、社会保险业务信息系统正常运行，确保全市业务正常运转，保障参保人的合法权益。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131600201111