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普洱市公共就业和人才服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  普洱市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市公共就业局和人才服务局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。

普洱市公共就业和人才服务中心属于普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度，属于社会保障。办公室管理本局的资产。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.各项就业指标完成情况。2022年，全市城镇新增就业31,841人，完成目标17,600人的180.91%；城镇失业人员实现再就业7,971人，完成目标4,100人的194.41%；就业困难人员实现就业5,788人，完成目标3,700人的156.43%。

2.农村劳动力转移就业情况。以农村劳动力“充分就业、高质量就业、稳定就业”为目标，“点对点、一站式”输出务工人员，着力推动全市农村劳动力应转尽转、能转快转，拓宽就业渠道，促进就业增收，全面巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。2022年，全市农村劳动力转移就业85.08万人，完成今年省厅下达任务82.44万人的103.21%；省外转移就业10.83万人，完成今年省厅下达任务10.57万人的102.44%；脱贫劳动力转移就业28.13万人，完成今年省厅下达任务21.41万人的131.40%；脱贫劳动力省外转移就业4.39万人，完成今年省厅下达任务3.95万人的111.04%。

3.农村劳动力培训工作情况。大力开展农村劳动力培训，提高劳动力技能水平，提升就业竞争力。2022年，全市开展农村劳动力培训43.3万人次, 完成目标任务数17万人次的254.71%，其中脱贫劳动力就业培训23.74万人次，完成目标任务数7.5万人次的316.64%，脱贫劳动力技能培训7.63万人次，完成全年培训目标任务2.2万人次的346.85%。

4.2022年，普洱市共开发乡村公益性岗位54,039个，安置54,039人就业，乡村公益性岗位安置人数总体稳定。普洱市有易地扶贫搬迁劳动力6.20万人；搬迁劳动力已实现转移就业人数5.57万人（其中：脱贫劳动力4.42万人）。鼓励就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力等农村劳动力就业，促进农村劳动力就地就近就业。2022年，全市现有就业帮扶车间186个，吸纳劳动力就业13,471人，吸纳脱贫劳动力就业3,572人。全市共开展职业技能培训38865人次，完成任务数30,000人次的129.55%。开展创业培训人5,814人。“政府救助平台”人社部门接收找工作申请540件，找培训申请32件，合计572件；找工作办结569件，找培训办结32件，合计办件569件，办结率99.47%。2022年度云南省省级下达普洱市沪滇劳务协作资金1,800万元。实现就地就近和异地转移就业8,125人，其中转移到上海就业748人，脱贫劳动力转移到上海就业477人。

5.2022年,走访服务对象717户、举办招聘会161场；实现就业5,105人，通过公益性岗位安置1,908人；“民营企业”招聘月活动：参加招聘月企业232家，提供岗位信息22,422条。全市各县区共举办招聘会合计38次，签订就业（意向）协议619人；“春风行动”专项行动：走访返乡农民工19,578名，走访当地企业123家，稳岗留工服务4,429次。

6.组织开展大小招聘会203次，参与招聘会企业543家，提供招聘岗位95,844个，达成就业意向7,228人。实现县内就地就近就业33,558人；“大中城市联合招聘高校毕业生”春季专场活动：组织开展大小招聘会203次，参与招聘会企业543家，提供招聘岗位95,844个，现场达成就业意向7,228人，实现县内就地就近就业33,558人；百日千万网络招聘专项行动：开展线上线下招聘会153次，参与企业1,867家，线上线下提供招聘岗位78,123个人，投递简历5,487份；金秋招聘月活动：动员170家企业参与招聘活动，其中：民营企业149家；提供的招聘岗位6,880个；举办招聘活动51次；活动期间签订就业（意向）协议人数809人。2022年度，累计接收高校毕业生档案8,495份，累计办理档案调出7,781份，累计调出党员材料134份，累计复印党员材料71份，提供政审（考察）服务14人/次；导入省人才中心系统存档（档案转入转出）累计36,133条。大学生创业申报项目共57项，经各县（区）人社和财政部门初审、实地查验、推荐，市级人社部门组织评审认定，对符合条件的45名大学生创业项目给予每名3万元的一次性无偿创业补贴，共计补贴资金135万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市公共就业和人才服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室，失业保险科，稽核科，就业与创业培训管理科，公共就业服务与信息管理科，财务统计科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市公共就业和人才服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市公共就业和人才服务中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

普洱市公共就业和人才服务中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市公共就业和人才服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市公共就业和人才服务中心2022年度收入合计11,278,014.85元。其中：财政拨款收入10,773,114.83元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入504,900.00元，占总收入的4.48%。与上年相比，收入合计减少1,408,941.39元，下降11.11%。其中：财政拨款收入减少1,607,195.48元，下降12.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加198,254.09元，增长64.65%。主要原因是由于本年项目收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少，故较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市公共就业和人才服务中心2022年度支出合计10,977,010.95元。其中：基本支出3,246,811.67元，占总支出的29.58%；项目支出7,730,199.28元，占总支出的70.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,510,949.19元，下降12.10%。其中：基本支出减少175,092.89元，下降5.12%；项目支出减少1,335,856.30元，下降14.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:基本支出减少是由于单位比上年节约开支，办公费用支出较减少。项目支出减少是由于本年项目收入减少，财政拨款收入减少，故较上年减少。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障普洱市公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,246,811.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,911,841.67元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334,970.00元，占基本支出的10.32％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障普洱市公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,730,199.28元。与上年9,066,055.58元，减少1,335,856.30元，下降14.73%，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:人力资源和社会保障管理事务支出452,173.14元，占项目支出5.85%，主要用于就业服务和社会保险工作经费；就业补助项目支出6,638,026.14，占项目支出85.87%，较上年减少1,139,192.26元，主要用于落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业；农林水支出项目支出640,000.00元，占项目支出8.28%，较上年减少413,461.69元，主要用于创业担保贷款及普惠金融相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10,773,114.85元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比减少1,607,195.48元，下降12.98%，主要原因分析就业项目资金的支出减少，农林水支出项目支出减少，造成了一般公共预算财政拨款支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,693,656.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于：行政运行支出2,276,717.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出248,277.04元，离退休费支出302,136.00元，养老保险费支出228,499.84元，其他就业补助支出6,638,026.14元。

9.卫生健康（类）支出226,394.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于：事业单位医疗保险支出137,925.03元，公务员医疗保险73,853.20元，其他行政事业单位医疗支出14,616.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出640,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于：其他普惠金融发展支出640,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出213,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于：住房公积金支出213,064.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,640.00元，支出决算为5,503.00元，完成年初预算的10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,503.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,503.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,640.00元，支出决算为5,503.00元，完成年初预算的10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,503.00元，完成年初预算的10.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行公务接待规定，减少接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,664.00元，下降45.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,664.00元，下降45.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行公务接待规定，减少接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海方农村劳动力转工作接洽、交往，上海方督促工作落实工作力度提高。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市公共就业和人才服务中心2022年机关运行经费支出334,970.00元，比上年增加738.00元，增长0.22%,主要原因分析由于本年新增调入1人，故经费较上年增加。普洱市公共就业和人才服务中心机关运行经费主要用于单位办公费，差旅费，水电费及邮电费，其他交通费，其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市公共就业和人才服务中心资产总额3,376,584.55元，其中，流动资产520,974.32元，固定资产2,781,108.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,502.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加384,375.01元，其中固定资产增加147,277.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值45,003.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，普洱市公共就业和人才服务中心政府采购支出总额185,480.00元，其中：政府采购货物支出185,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25,600.00元，占政府采购支出总额的13.80%。

2022年度，普洱市公共就业和人才服务中心政府采购绿色环保支出总额185,480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

普洱市公共就业和人才服务中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131600101111