监督索引号53080001131600100000

普洱市公共就业和人才服务中心

2023年预算说明

目录

第一部分普洱市公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市公共就业和人才服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分普洱市公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公共就业和人才服务中心主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。

（二）机构设置情况

普洱市公共就业和人才服务中心属于普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度，属于社会保障。办公室管理本中心的资产。我单位共设置6个内设科室，包括：办公室、财务统计科、失业保险科、就业创业与培训科、公共就业服务与信息管理科、稽核科。所属单位是0个。

（三）重点工作概述

1.继续推动农村劳动力转移就业提质增收。积极做好“稳存量、扩增量、调结构、提技能、促增收”工作，持续开展农村劳动力转移就业“百日行动”和“农村劳动力余缺调剂”“动态监测”“稳岗促增收集中行动”“收入增百计划”等工作，确保农村劳动力转移就业规模加大，转移就业结构更加优化，转移就业质量和群众务工收入水平明显提升。

2.继续推动扶持创业带动就业取得成效。不断健全完善扶持创业带动就业长效机制，认真抓好贷免扶补政策落实，加大力度支持初创实体，继续巩固做好创业平台、园区工作。

3.始终将高校毕业生就业服务工作摆在重要位置。一是重点做好离校未就业高校毕业生就业服务工作，主要是对离校未就业高校毕业生开展就业帮扶和就业服务，促进离校未就业高校毕业生就业，制定有力措施，落实就业创业政策，确保离校未就业高校毕业生实现就业。二是落实高校毕业生就业创业行动计划，开展好高校毕业生就业服务工作，大力宣传高校毕业生就业创业政策；三是要进一步推动高校毕业生就业创业政策的落实落地，通过政策扶持来提高各方积极性，打开高校毕业生就业新局面。

4.加大就业工作力度，提高劳动力转移就业培训针对性。督促各县（区）根据实际情况对脱贫劳动力培训进行筛选，制定合适的培训时间，改进培训方式，拓宽培训领域，增强培训的针对性和适用性。同时加强对脱贫劳动力创业服务指导，经过摸底调查根据脱贫劳动力就业愿望，提供技术指导和项目支持，积极引导组织创业培训。

5.进一步加强政策和业务的学习，提高就业服务综合能力和水平。就业创业工作政策内容多、变化快，学习的范围小、学习的内容少都会对日常工作产生很大不利影响，会导致工作思维方式上具有局限性，会导致业务工作之间相互脱节，不能衔接形成合力。加大政策和业务的学习，形成学政策、研究业务的良好氛围，把各项工作都联系起来，统筹思考和推进，才能取得更好的效果。

6.确保目标任务完成。以目标为牵引，加快各项工作推进，认真做好各项工作材料审核、台账收集，确保目标任务圆满完成。

7.强化各项工作宣传。在工作中积极收集各项工作中亮点，利用各种渠道和媒介进行宣传，加强就业创业政策宣传、工作宣传，以创新方式加强宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5,308,330.40元，其中：一般公共预算4,500,330.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，单位自有资金收入808,000.00元,其中：上级补助收入失业动态监测费8,000.00元，非同级财政拨款收入劳务协作资金800,000.00元。

与上年3,569,800.00元对比增加1,738,530.40元，增长48.70%主要原因分析：1、一般公共预算收入增加；2、社会保障和就业支出增加，具体是就业工作经费和社会保险经费支出增加；3、卫生健康支出增加。4、农林水支出增加，具体是小贷贴息支出划转我中心支出。5、住房保障支出增加。6、单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,500,330.40元，其中:本年收入4,500,330.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,500,330.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,370,800.00元对比增加1,129,530.40元，增长33.50%，主要原因分析：1、一般公共预算收入增加；2、社会保障和就业支出增加，具体是就业工作经费和社会保险工作费增加；3、卫生健康支出增加；4、农林水支出增加，具体是小贷贴息支出划转我中心支出；5、住房保障支出增加；6、单位自有资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,308,330.40元。一般公共预算财政拨款安排支出4,500,330.40元，其中：基本支出3,400,330.40元。与上年3,071,500.00元增加328,830.40元，增长10.70%。其原因：1、增加社会保险缴费支出，2、公用经费支出增加。项目支出1,100,000.00元（工作经费300,000.00元，贴息资金800,000.00元。与上年299,300.00元增加800,700.00元，增长267.52%。其原因：本年增加失业保险预决算培训工作经费，增加贴息资金项目资金支出。

本年一般公共预算支出与上年支出3,370,800.00元对比增加1,129,530.40元，增长33.50%。主要原因：1、一般公共预算收入增加；2、社会保障和就业支出增加，具体是就业工作和社会保险经费增加；3、卫生健康支出增加。4、农林水支出增加，具体是小贷贴息支出划转我中心支出。5、住房保障支出增加。  

单位自有资金支出808,000.00元。其中：上级补助收入失业动态监测费8,000.00元，非同级财政拨款收入800,000.00元（劳务协作资金）与上年198,996.1元对比增加609,003.90元，增长306.04%。其原因：上海黄浦区劳务协作资金收入较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2023年一般公共预算当年拨款4,500,330.40元，比上年3,370,800.00元对比增加1,129,530.40元，增长33.50%。

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）预算数为2,355,472.00元，比上年2,223,900.00元预算数增加131,572.00元，增长5.91%。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出及维持机构正常运转的办公经费。

2.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080111（项）预算数为300,000.00元，比上年250,000.00元预算增加50,000.00元。增长20.00%。主要用于：再就业工作和职业技能鉴定工作的办公费用支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）预算数为304,661.00元，比上年302,100.00元预算数增加2,561.00元，增长0.84%。主要用于：退休人员工资及工作经费支出及办公费用的支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）预算数为278,446.14元，比上年198,400.00元预算数增加80,046.14元，增长40.34%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101101（项）预算数为122,002.03元，比上年127,500.00元预算数减少5,497.97元，下降4.31%。主要用于：单位在职职工医疗费缴费支出。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）预算数为79,982.62元，比上年69,200.00元预算数增加10,782.62元，增长15.58%。主要用于：单位公务员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）预算数为18,633.09元，比上年14,200.00元预算数增加4,433.09元，增长31.21%。主要用于：单位工伤、大病医疗保险缴费支出。

8.农林水支出213（类）普惠金融发展支出21308（款）2130804创业担保贷款及奖补（项）预算数为800,000.00元，上年0.00元预算数增加800,000.00元，增长100.00%。主要用于：创业担保贷款贴息资金。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）预算数为241,133.52元，比上年185,400.00元预算数增加55,733.52元，增长30.06%。主要用于：单位住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2023年部门一般公共预算当年拨款4,500,330.40元，其中：基本支出3,400,330.4元，项目支出1,100,000.00元。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）预算数为701,256.00元，其中：基本支出701,256.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本工资的支出。

2.301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）预算数为868,524.00元，其中：基本支出868,524.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员津贴工资的支出。

3.301工资福利支出（类）03奖金（款）预算数为439,726.00元，其中：基本支出439,726.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工资奖金（综合目标绩效奖）的支出。

4.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为278,446.14元，其中：基本支出278,446.14元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员养老保险缴费的支出。

5.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）算数为122,002.03元，其中：基本支出122,002.03元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本医疗、生育保险缴费的支出。

6.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）预算数为79,982.62元，其中：基本支出79,982.62元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员公务员医疗保险缴费的支出。

7.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）预算数为18,633.09元，其中：基本支出18,633.09元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工伤及大病医疗保险缴费的支出。

8.301工资福利支出（类）13住房公积金（款）预算数为241,133.52元，其中：基本支出241,133.52元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费的支出。

9.302商品和服务支出（类）01办公费（款）预算数为164,500.00元，其中：基本支出13,500.00元，项目支出151,000.00元。主要用于：单位再就业工作办公经费的支出。

10.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）预算数为6,688.00元，其中：基本支出6,688.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作邮电费的支出。

11.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）预算数为80,192.00元，基本支出60,192.00元，项目支出20,000.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作差旅费的支出。

12.302商品和服务支出（类）15会议费（款）预算数为19,000.00元，其中：基本支出19,000.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作会议费的支出。

13.302商品和服务支出（类）16培训费（款）预算数为50,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作培训费的支出。

14.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）预算数为51,356.00元，其中：基本支出2,356.00元，项目支出49,000.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作公务接待的支出。

15.302商品和服务支出（类）28工会费（款）预算数为31,396.00元，其中：基本支出31,396.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工会费缴费的支出。

16.302商品和服务支出（类）29福利费（款）预算数为31,396.00元，其中：基本支出31,396.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工会福利费的支出。

17.302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）预算数为165,564.00元，其中：基本支出165,564.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员交通补贴及一般公用经费的交通费的支出。

18.302商品和服务支出（类）99其他商品服务支出（款）

预算数56,751.00元，其中：基本支出26,751.00元，项目支出30,000.00元。主要用于：单位正常运转及再就业工作其他商品服务的支出。

19.303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）预算数为66,984.00元，其中：基本支出66,984.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位离退休人员工资及公用经费支出。

20.303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）预算数为226,800.00元，其中：基本支出226,800.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位离退休人员工资支出。

21.312对企业补助（类）05利息补贴（款）预算数为800,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出800,000.00元。主要用于：小额担保贷款利息补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市公共就业和人才服务中心本年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普市公共就业和人才服务中心本年市对下项目1 个。

农林水支出213（类）普惠金融发展支出21308（款）创业担保贷款贴息及奖补2130804（项）对下贴息专项资金5,000,000.00元。比上年4,500,000.00元增加500,000.00元，增长11.11%。主要用于：本年小额担保贷款放贷任务数的贴息专项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市公共就业和人才服务中心本年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,356.00元，较上年51,600.00元减少244.00元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公共就业和人才服务中心本年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年增减变化原因：无。

（二）公务接待费

普洱市公共就业和人才服务中心本年公务接待费预算为51,356.00元，较上年51,600.00元减少244.00元，下降0.47%，国内公务接待批次为30次，共计接待1,030人次。

减少变化原因：严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，保证“三公”经费逐年递减。主要用于保障接待上级视察、检查、调研工作；其市、县区人社局进行工作经验交流；各部门检查考核工作；各县（区）就业部门汇报工作；挂钩联系点汇报工作及其他需要接待产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公共就业和人才服务中心本年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款1,100,000.00元，其中，重点项目2个。绩效目标如下：

1.就业和社会保险工作经费300,000.00元。绩效目标是：为了做好就业再就业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》做好普洱市农村劳动力转移就业工作，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。加大转移就业前培训力度，多形式的培训，做好大学生再就业工作。认真贯彻落实中央、省、市关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署，以农村劳动力转移就业工作为重点，鼓励创业带动就业，全面实施各项积极的稳就业政策，全力开展普洱市驻外就业服务和农村劳动省外输出保稳定就业服务工作站（上海、长三角），开展市上级人力资源市场就业服务工作，全市就业形势总体稳定，为坚决打赢疫情防控阻击战做出了积极的贡献。

2.创业贷款贴息资金800,000.0元。绩效目标是：根据《关于进一步做好普惠金融发展专项资金管理工作有关事项的通知》（云财金[2020]22号）、以及财政部《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金[2020]21号）精神，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引领作用，加强资金保障，全力支持复工复产和创业就业，优化完善财政支持普惠金融发展方式，更好发挥财政资金引导撬动作用，切实提高普惠金融服务水平，推动大众创业、万众创新，服务乡村振兴战略，推动经济社会有序稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本年普洱市公共就业和人才服务中心机关运行经费安排356,843.00元，较上年324,900.00元预算增加31,943.00元，增长9.83%。主要原因：物价成本的增长，费用支出增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市公共就业和人才服务中心资产总额2,132,751.99元，其中，流动资产520,974.32元，固定资产净值1,608,593.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,184.62元，其他资产0.00元。与上年1,852,435.42元相比，本年资产总额增加280,316.57元，其中：固定资产增加36,418.56元，流动资产增加243,898.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，处置办公设备账面原值38,203.00元，处置无形资产账面原值6,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53080001131600100111