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普洱市公共就业和人才服务中心2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市公共就业和人才服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市公共就业和人才服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分普洱市公共就业和人才服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公共就业局和人才服务局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。

（二）机构设置情况

普洱市公共就业和人才服务中心属于普洱市人力资源和社会保障局管理的参照公务员法管理的财政拨款的事业单位，属二级预算单位，单位执行政府会计制度，属于社会保障。办公室管理本局的资产。普洱市公共就业和人才服务中心的编制数16名， 2021年年末共有15人，在职15人。退休人员9人。

我单位共设置6个科室：办公室、财务统计科、失业保险科、就业创业与培训科、公共就业服务与信息管理科、稽核科。

（三）重点工作概述

（一）继续推动农村劳动力转移就业提质增收。积极做好“稳存量、扩增量、调结构、提技能、促增收”工作，持续开展农村劳动力转移就业“百日行动”和“农村劳动力余缺调剂”“动态监测”“稳岗促增收集中行动”“收入增百计划”等工作，确保2022年农村劳动力转移就业规模保持在83万人以上，转移就业结构更加优化，转移就业质量和群众务工收入水平明显提升。

（二）继续推动扶持创业带动就业取得成效。不断健全完善扶持创业带动就业长效机制，认真抓好贷免扶补政策落实，加大力度支持初创实体，继续巩固做好创业平台、园区工作。重点做好以下两项工作：一是继续做好“贷免扶补”创业小额贷款工作；二是举办第五届“中国创翼”创业创新大赛普洱选拔赛暨第三届“创翼云南”创业大赛。

（三）始终将高校毕业生就业服务工作摆在重要位置。一是重点做好离校未就业高校毕业生就业服务工作，主要是对离校未就业高校毕业生开展就业帮扶和就业服务，促进离校未就业高校毕业生就业，制定有力措施，落实就业创业政策，确保离校未就业高校毕业生实现就业。二是落实高校毕业生就业创业行动计划，开展好高校毕业生就业服务工作，大力宣传高校毕业生就业创业政策；三是要进一步推动高校毕业生就业创业政策的落实落地，通过政策扶持来提高各方积极性，打开高校毕业生就业新局面。

（四）加大就业工作力度，提高劳动力转移就业培训针对性。督促各县（区）根据实际情况对脱贫劳动力培训进行筛选，制定合适的培训时间，改进培训方式，拓宽培训领域，增强培训的针对性和适用性。同时加强对脱贫劳动力创业服务指导，经过摸底调查根据脱贫劳动力就业愿望，提供技术指导和项目支持，积极引导组织创业培训。

（五）进一步加强政策和业务的学习，提高就业服务综合能力和水平。就业创业工作政策内容多、变化快，学习的范围小、学习的内容少都会对日常工作产生很大不利影响，会导致工作思维方式上具有局限性，会导致业务工作之间相互脱节，不能衔接形成合力。所以，市县区应加大政策和业务的学习，形成学政策、研究业务的良好氛围，把各项工作都联系起来，统筹思考和推进，才能取得更好的效果。

（六）确保目标任务完成。以目标为牵引，加快各项工作推进，认真做好各项工作材料审核、台账收集，确保目标任务圆满完成。

（七）强化各项工作宣传。在工作中积极收集各项工作中亮点，利用各种渠道和媒介进行宣传，强就业创业政策宣传、工作宣传，以创新方式加强宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 356.98万元，其中：一般公共预算337.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位自有资金其他收入19.90万元。

与上年407.11万元对比减少50.13万元，下降12.31%主要原因分析：1、一般公共预算收入减少；2、社会保障和就业支出减少，人社工作经费的支出和再就业资金的支出减少；3、农林水支出减少（没有上年结转数）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入337.08万元，其中:本年收入337.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年344.27万元对比减少7.19万元，下降2.08%，主要原因分析：1、一般公共预算收入减少；2、社会保障和就业支出减少，人社工作经费的支出和再就业资金的支出减少；3、农林水支出减少（没有上年结转数）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 356.98万元。一般公共预算财政拨款安排支出337.08万元，单位自有资金支出19.90万元。其中：

基本支出307.15万元，与上年319.27万元对比减少37.71万元，下降11.81%，下降主要原因：1、社会保险缴费支出减少；2、公用经费支出减少。

项目支出49.83万元（工作经费25.00万元，4.93万元行政运行奖金，单位自有资金其他收入19.90万元），与上年87.84万元对比减少57.91万元，下降43.27%。

下降主要原因：1、一般公共预算收入减少；2、社会保障和就业支出减少，人社工作经费的支出和再就业资金的支出减少；3、农林水支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2022年部门一般公共预算当年拨款337.08万元，比2021年预算数344.27万元对比减少7.19万元，下降2.09%。

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）2022年预算数为222.39万元，比2021年（上年）229.90万元预算数减少7.51万元，下降3.27%。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出及维持机构正常运转的办公经费。

2. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080111（项）2022年预算数为25.00万元，比2021年（上年）25万元预算一致。数增加0万元，增加0%。主要用于：再就业工作和职业技能鉴定工作的办公费用支出。

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）2022年预算数为30.21万元，比2021年（上年）26.91万元预算数增加3.3万元，增加12.26%。主要用于：退休人员工资及工作经费支出及办公费用的支出。

4. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2022年预算数为19.84元，比2021年（上年）21.12万元预算数减少1.28万元，下降6.06%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）2022年预算数为12.75元，比2021年（上年）13.53万元预算数减少0.78万元，下降5.76%。主要用于：单位在职职工医疗费缴费支出。

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）2022年预算数为6.92万元，比2021年（上年）7.05万元预算数减少0.86万元，下降12.19%。主要用于：单位公务员医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）2022年预算数为1.42万元，比2021年（上年）1.39万元预算数增加0.03万元，增加2.15%。主要用于：单位工伤、大病医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）2022年预算数为18.54元，比2021年（上年）19.37万元预算数减少0.83万元，下降4.28%。。主要用于：单位住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

  本条按部门预算支出经济科目分类。2022年部门一般公共预算当年拨款337.08万元其中：基本支出307.15万元，项目支出29.93万元。

1、301工资福利支出（类）01基本工资（款）2022年预算数为59.13万元，其中：基本支出59.13万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本工资的支出。

2、301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2022年预算数为81.69万元，其中：基本支出81.69万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员津贴工资的支出。

3、301工资福利支出（类）03奖金（款）2022年预算数为49.92万元，其中：基本支出44.99万元，项目支出4.93万元。主要用于：单位在职人员工资奖金（综合目标绩效奖）的支出。

4、301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为19.84万元，其中：基本支出19.84万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员养老保险缴费的支出。

5、301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为12.75万元，其中：基本支出12.75万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本医疗、生育保险缴费的支出。

6、301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为6.92万元，其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员公务员医疗保险缴费的支出。

7、301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2022年预算数为1.43万元，工伤保险缴费0.25万元，大病保险缴费1.18万元,其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员工伤及大病医疗保险缴费的支出。

8、301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2022年预算数为18.54万元，其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费的支出。

9、302商品和服务支出（类）01办公费（款）2022年预算数为11.55万元，其中：基本支出6.55万元，项目支出5.00万元）。主要用于：单位再就业工作办公经费的支出。

10、302商品和服务支出（类）02印刷费（款）2022年测算数为5.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。主要用于：单位再就业工作资料印刷费的支出。

11、302商品和服务支出（类）05水费（款）2022年预算数为0.18万元，其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作水费的支出。

12、302商品和服务支出（类）06电费（款）2022年预算数为0.18万元，其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作电费的支出。

13、302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2022年测算数为0.63万元，其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作邮电费的支出。

14、302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2022年测算数为2.05万元，基本支出0万元，项目支出2.05万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作差旅费的支出。

15、302商品和服务支出（类）16培训费（款）2022年测算数为0.84万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作培训费的支出。

16、302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2022

年预算数为5.16万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作公务接待的支出。

17、302商品和服务支出（类）28工会费（款）2022年测算数为2.82万元，其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员工会费缴费的支出。

18、302商品和服务支出（类）29福利费（款）2022年测算数为2.82万元，其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员工会福利费的支出。

19、302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2022年预算数为14.98万元，其中：基本支出14.98万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员交通补贴及一般公用经费的交通费的支出。

20、302商品和服务支出（类）99其他商品服务支出（款）

2022年预算数为9.39万元，其中：基本支出1.39万元，项目支出8.00万元。主要用于：单位正常运转及再就业工作其他商品服务的支出。

21、303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2022年预算数为29.38万元，其中：基本支出29.38万元，项目支出0万元。主要用于：单位离退休人员工资及公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市公共就业和人才服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普市公共就业和人才服务中心2022年市对下项目1 个。

2022年小额担保贷款工作的贴息专项资金支出450.00万元。

社会保障和就业支出208（类）就业补助20807（款）其他就业补助支出2080799（项）2022年预算数为450.00万元，比2021年（上年）450.00万元预算数一致。主要用于：2022年小额担保贷款工作的贴息专项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市公共就业和人才服务中心2022年无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.16万元，较上年5.18万元减少0.02万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公共就业和人才服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

普洱市公共就业和人才服务中心2022年公务接待费预算为5.16万元，较上年5.18万元减少0.02万元，下降0.04%，国内公务接待批次为30次，共计接待1032人次。

减少变化原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公共就业和人才服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款25.00万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

1. 2022年就业再就业工作经费25.00万元，绩效目标是：为了做好就业再就业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》做好普洱市农村劳动力转移就业工作，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。加大转移就业前培训力度，多形式的培训，做好大学生再就业工作。认真贯彻落实中央、省、市关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署，以农村劳动力转移就业工作为重点，鼓励创业带动就业，全面实施各项积极的稳就业政策，全力开展普洱市驻外就业服务和农村劳动省外输出保稳定就业服务工作站（上海、长三角），开展市上级人力资源市场就业服务工作，全市就业形势总体稳定，为坚决打赢疫情防控阻击战做出了积极的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年普洱市公共就业和人才服务中心（单位）的机关运行经费安排15.78元(2080502款中一般公用经费0.84和2080101款中一般公用经费里不含工会费、交补贴、接待费14.94万元)，较2021年16.54万元预算减少0.76万元，下降0.05%。主要原因：厉行节约，控制成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市公共就业和人才服务中心资产总额185.24万元，其中，流动资产27.71万元，固定资产156.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53080001131600100111