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普洱市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 普洱市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市人力资源和社会保障局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分 普洱市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：  

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。  

2. 贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。  

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。  

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，监督养老、失业、工伤保险及其补充保险基金收支、管理等情况。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。  

5. 负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。  

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。  

7. 贯彻落实深化职称制度改革有关工作，承担专业技术人员管理、继续教育和专家基层工作站等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。  

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。  

9. 组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。  

10. 组织实施事业单位人员工资收入分配政策，指导、监督企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。  

11. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。  

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。  

14. 有关职责分工。  

一是协助市委组织部做好公务员考务工作。  

二是与普洱市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。  

（二）机构设置情况  

普洱市人力资源和社会保障局是普洱市人民政府工作部门，正处级。目前，内设18个科室，分别为办公室、政策法规与信访科、计划财务科、就业促进与农民工工作科、人力资源市场科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、养老保险科、劳动人事争议仲裁科、失业保险与信息管理科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事考试科、行政审批科、机关事业单位面试管理科、机关党委办公室。下设市社会保险中心、市公共就业和人才服务中心、市劳动保障监察支队（财务不独立，隶属局机关）、市劳动人事争议仲裁院（财务不独立，隶属局机关）4个直属单位。建立了局直属机关党委和工、青、妇等群团组织，设立6个基层党支部，组织建设基本健全。  

普洱市人力资源和社会保障局机关编制人数66名，其中：行政编制38名，行政工勤编制5名,事业编制23名（含参公管理事业编制12名）。设局长1名（正处级），副局长4名（副处级），正科级领导职数18名（含机关党委办公室主任1名），副科级领导职数8名。目前，实有在职在编人员81人，其中：行政人员60人（含行政工勤人员8人），事业人员21人（含参公管理事业人员10人）。由养老保险基金发放养老金的退休人员为43人。  

普洱市社会保险中心的编制人数32名，其中：事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；目前，实有在职在编人员34人。由养老保险基金发放养老金的退休人员为7人。  

普洱市公共就业和人才服务中心编制人数15名，其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；目前实有在职在编人员15人。由养老保险基金发放养老金的退休人员为9人。  

（三）重点工作概述  

1. 就业创业方面。千方百计促进高校毕业生就业，扶持自主创业。进一步深挖党建引领劳务合作社工作模式，积极引导、支持优质人力资源中介持续开展转移输出，提供组织化程度。紧盯农村劳动力和企业职工两个群体，开展职业技能培训。落实市第五次党代会精神，制定“创业之城”建设具体措施，充分发挥创业带动就业的“倍增效应”。  

2. 社会保障方面。建立跨部门社会保险信息交换与共享机制，精准掌握各险种参保扩面重点和方向。加大执法检查力度，将未按规定参加社会保险且拒不整改的单位依法依规实施失信联合惩戒并向社会公布。进一步优化经办服务，将社会保险经办服务向互联网、移动终端等便民化载体延伸。扎实做好社保基金风险防控工作，确保基金安全。  

3. 人才人事方面。加快职业技能人才队伍建设，抓好企业新型学徒培养。进一步健全完善柔性引才机制，深化人才发展体制机制改革，对柔性引才领域、引进的主要对象、引才方式、引进步骤、引进人才的管理和服务、引进人才享受的优惠待遇及活动经费组成等方面进行再明确。按照“政府引导、市场调节、单位自主、契约管理、绩效激励”的运作方式，引进一批高层次海内外人才。  

4. 劳动关系方面。强化用工实名制信息系统的推广运用，加强工资支付全过程动态监管。开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况等专项检查。加强对企业劳动用工的指导和服务，发挥协调劳动关系三方机制作用，有效调解和处理劳动人事争议案件。  

二、预算单位基本情况  

纳入2022年部门预算编报的单位共5个，分别是行政单位1个，即普洱市人力资源和社会保障局机关；参公管理的事业单位3个，即市社会保险中心、市公共就业和人才服务中心、市劳动保障监察支队（财务不独立，隶属局机关）；其他事业单位1个，即市劳动人事争议仲裁院（财务不独立，隶属局机关）。其中：财政全供给单位5个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

部门在职人员编制113人，其中：行政编制43人（含行政工勤编制5人），事业编制70人（含参公管理事业编制59人）。在职实有130人，其中：财政全供养130人。  

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 3,746.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,681.21万元，单位自有资金收入-其他收入64.85万元。  

与上年同口径3,361.59万元对比增加384.46元，增长11.44%，增加的主要原因是：本年增加了普洱市专业技术人员评审培养及专家基层工作站补助经费160万元及普洱市创业公共实训基地建设项目管理运营补助及项目资金经费200万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入3,681.21万元，其中:本年收入3,681.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,681.21万元（本级财力3,681.21万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年同口径3,361.59万元对比增加319.62万元，增长9.51%，增加的主要原因是：本年增加了普洱市专业技术人员评审培养及专家基层工作站补助经费160万元及普洱市创业公共实训基地建设项目管理运营补助及项目资金经费200万元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出3,746.05万元。财政拨款安排支出3,681.21万元，单位自有资金安排支出64.85万元。其中：基本支出2,650.28万元，与上年同口径2,766.75万元对比减少116.47万元，下降4.21%，减少的主要原因是：2022人员减少，形成的基本支出差额；项目支出1,030.93万元，与上年同口径594.84万元对比增加436.09万元，增长73.31%。  

增加的主要原因是：本年增加了普洱市专业技术人员评审培养及专家基层工作站补助经费160万元及普洱市创业公共实训基地建设项目管理运营补助及项目资金经费200万元；单位资金收入64.85万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年部门一般公共预算当年拨款3,681.21万元，比2021年预算数3,361.59万元对比增加319.62万元，增长9.51%。  

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1,915.19万元，比2021年（上年）预算数1,996.22万元减少51.03万元，降低2.56%。主要用于：单位人员工资的发放及维持机构正常运转的办公经费。  

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为214.33万元，比2021年（上年）预算数196.58万元增加17.75万元，增长9.03%。主要用于：人社业务工作及人事和劳动执法和维权业务方面的经费开支。  

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为61.86万元，比2021年44.71万元预算数增加17.15万元，增长38.36%。主要用于：市社保中心正常开展业务工作的办公费、电费、差旅费等相关支出。  

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技技能鉴定机构（项）2022年预算数为25万元，比2021年（上年）预算数25万元持平。主要用于：市就业中心再就业工作和职业技能鉴定工作业务费用支出。  

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为686.89万元，比2021年（上年）预算数253.56万元增加433.33万元，增长170.9%。主要用于：一是全市公务员及事业单位工作人员招录及公开遴选工作业务;二是普洱市专业技术人员评审培养及专家基层工作站补助经费;三是普洱市创业公共实训基地建设项目管理运营补助及项目资金经费。  

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为140.67万元，比2021年（上年）预算数138.15万元增加2.52万元，增长1.82%。主要用于：退休人员退休金财政补助部分的发放。  

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为54.11万元，比2021年（上年）预算数47.38万元增加6.73万元，增长14.20%。主要用于：事业单位退休人员退休金财政补助部分的发放。  

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为182.47万元，比2021年（上年）预算数188.79万元减少6.32万元，下降3.35%。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员的基本养老保险财政配套部分。  

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.5万元，比2021年（上年）预算数0元增加0.5万元,增长100%。主要用于：发放市级离退休党支部党建工作专项经费。  

10. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.08万元,比2021年（上年）预算数0元增加1.08万元,增长100%。主要用于：缴纳事业单位在职人员失业保险财政配套部分。  

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为71.54万元，比2021年（上年）预算数105.20万元减少33.66万元，下降32%。主要用于：缴纳行政单位人员基本医疗保险及生育保险财政配套部分。  

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为41.36万元，比20210年（上年）预算数43.16万元减少1.8万元，下降4.17%。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险及生育保险财政配套部分。  

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为58.47万元，比2021年（上年）预算数59.82万元减少1.35万元，下降2.26%。主要用于：缴纳行政及参公事业单位人员公务员医疗保险财政配套部分。  

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为10.99万元，比2021年（上年）预算数11.30万元减少0.31万元，下降2.74%。主要用于：缴纳行政事业单位人员工伤保险财政配套部分。  

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为174.39万元，比2021年（上年）预176.74万元减少2.35万元，下降1.33%。主要用于：缴纳行政事业单位在职人员住房公积金财政配套部分。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

局机关:  

本条按部门预算支出经济科目分类。其中：基本支出1,703.22万元，项目支出928.33万元。  

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2022年预算数为343.89万元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为343.89万元（其中：基本支出343.89万元，项目支出0万元）。  

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2022年预算数为411.02万元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为411.02万元（其中：基本支411.02万元，项目支出0万元）。  

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）2022年预算数为267.40万元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为267.40万元（其中：基本支出240.79万元，项目支出26.61万元）。  

4．301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2022年预算数为57.92万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为57.92万元（其中：基本支出57.92万元，项目支出0万元）。  

5. 301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为118.21万元，其中:社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为118.21万元（其中：基本支出118.21万元，项目支出0万元）。  

6．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为71.54万元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为71.54万元（其中：基本支出71.54万元，项目支出0万元）。  

7．301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为39.03万元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为39.03万元（其中：基本支出39.03万元，项目支出0万元）。  

8．301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2022年预算数为8.09万元，其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.09万元，工伤保险缴费1.48万元，大病保险缴费6.08万元,失业保险0.53万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元）。  

9．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2022年预算数为106.12万元，其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为106.12万元（其中：基本支出106.12万元，项目支出0万元）。  

10．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2022年预算数为273.99万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为32.7万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为53万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为188.29万元（其中：基本支出32.7万元，项目支出241.29万元）。  

11．302商品和服务支出（类）02印刷费（款）2022年测算数为4万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。  

12．302商品和服务支出（类）05水费（款）2022年预算数为1.81万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.98万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.83万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.83万元）。  

13. 302商品和服务支出（类）06电费（款）2022年预算数为3.38万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.98万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.4万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出2.4万元）。  

 14. 302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2022年测算数为13.43万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3.43万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出10万元）。  

15. 302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2022年测算数为52.44万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.85万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为26.59万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出41.59万元）。  

16. 302商品和服务支出（类）13维修（护）费（款）2022年预算数为19.66万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为19.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.66万元）。  

17. 302商品和服务支出（类）16培训费（款）2022年测算数为51万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为48万元（其中：基本支出0万元，项目支出51万元）。  

18. 302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2022  

年预算数为16.19万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.19万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出15万元）。  

19. 302商品和服务支出（类）26劳务费（款）2022年测算数为256.68万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为44.33万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为212.35万元（其中：基本支0万元，项目支出256.68万元）。  

20. 302商品和服务支出（类）28工会费（款）2022年测算数为16.26万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16.26万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出0万元）。  

21. 302商品和服务支出（类）29福利费（款）2022年测算数为16.26万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16.26万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出0电脑放弃）。  

21. 302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2022年预算数为15.7万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3.23万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为12.47万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出12.47万元）。  

22. 302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2022年预算数为92.92万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为77.92万元，其中:职工公车补贴71.16万元，其他交通费6.76万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15万元（其中：基本支出77.92万元，项目支出15万元）。  

23. 302商品和服务支出（类）99其他商品服务支出（款）  

2022年预算数为270.91万元，其中:社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2.05万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为3.11万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为28.31万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为237.44万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出265.75万元）。  

24. 303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2022年预算数为137.56万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为137.56万元（其中：基本支出137.56万元，项目支出0万元）。  

25. 303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）2022年预算数为0.11万元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。  

26. 310资本性支出（类）02办公设备购置（款）2022年预算数为11万元，其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）。  

市社会保险中心:  

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为129.38万元，主要用于：发放职工职务、级别工资支出。  

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为180.23万元，主要用于：发放职工工作性津贴、生活性补贴工资支出、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、2017年改革性补贴等津贴补贴支出。  

3. 工资福利支出（类）资金（款）2022年预算数为110.10万元，主要用于：发放职工年终一次性奖金及绩效考核奖。  

4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为44.42万元，主要用于：本单位职工缴纳的基本养老保险费支出。  

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为28.61万元，主要用于：本单位为职工缴纳医疗保险费支出。  

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为12.52万元，主要用于：本单位为职工缴纳的职工公务员医疗补助费支出。  

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为2.57万元，主要用于：缴纳职工失业，工伤，大病保险等支出。  

8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为49.72万元，主要用于：本单位为职工缴纳的住房公积金支出。  

9. 商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为41.81万元，主要用于：单位正常开展业务工作时发生的办公经费支出。  

10. 商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为0.41万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的水费支出。  

11. 商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.41万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的电费支出。  

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为1.42万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的邮寄、电话、通讯等费用支出。  

13. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为23.79万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的差旅费用支出。  

14. 商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为1.84万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的培训费用支出。  

15. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为2.48万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的接待费用支出。  

16. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为6.19万元，主要用于：单位规定提取应缴的工会费。  

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为6.19万元，主要用于：单位按规定提取的福利费用，用于单位职工符合政策的相关福利支出。  

18. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数31.02万元，主要用于：发放职工公务交通补贴。  

19. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数5.95万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的租车费用的支出。  

20. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数7万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的支付给个人的劳务费用支出。  

21. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数3万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生的固定资产维修费用支出。  

22. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数7.61万元，主要用于：单位正常开展业务工作时产生其他费用支出。  

23. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数0.93万元，主要用于：单位退休人员活动产生的相关费用支出。  

24. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数22.96万元，主要用于：发放单位退休人员生活补助支出。  

市公共就业和人才服务中心:  

1. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项）222.39万元中:30101基本工资59.13万元，30102津贴补贴81.69万元，30103奖金44.99万元，30201办公费0.91万元，30205水费0.18万元，30206电费0.18万元，30207邮电费0.63万元，30201办公费5.64万元，30299其他商品服务支出1.9万元，30216培训费0.84万元，30217接待费0.21万元，30228工会经费2.82万元，30229福利费2.82万元，30239其他交通费（个人公务交通补贴）13.69万元，30239其他交通费（一般公用经费）1.30万元，30299其他商品服务支出0.55万元，30103奖金4.93万元。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出，水、电费、办公费、培训、接待费、邮电费的支出。  

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）30.21万元中：30299其他商品服务支出0.84万元，30302退休费29.38万元。主要用于：单位离退休人员工资及公用经费支出。  

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）19.84万元中：30108事业单位基本养老保险缴费支出19.84万元。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。  

4. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）12.75万元中：30110职工基本医疗保险缴费12.75万元。主要用于：单位医疗费支出。  

5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）6.92万元中：30111公务员医疗保险缴费6.92万元。主要用于：单位公务员医疗保险费支出。  

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗99（项）1.42万元中：30112其他社会保障缴费1.42万元。主要用于：单位工伤、大病医疗保险费支出。  

7. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）18.54元中：30113住房公积金18.54万元。主要用于：单位住房公积金支出。  

8. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）公共就业服务和职业技技能鉴定机构11（项）行政运行47.9万元中：30201办公费19.90万元，30201办公费5.00万元，30202印刷费5.00万元，30211差旅费2.05万元，30217公务接待费4.95万元，30299其他商品服务支出8.00万元。主要用于：再就业工作和职业技能鉴定工作的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市人力资源和社会保障局2022年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

1.社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）其他就业补助支出99（项）2022年预算数为450.00万元，与2021年（上年）450.00万元预算数持平。主要用于：2022年贴息专项资金支出。  

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2022年预算数51.82万元（其中：思茅区43.31万元，宁洱县3.45万元，景东县5.06万元）主要用于：支付市属企业离休干部津补贴。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市人力资源和社会保障局2022年无与经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

普洱市人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.54万元，较上年52.73万元减少13.19万元，下降25.01%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为23.84万元，较上年36.93万元减少13.09万元，下降35.45%，国内公务接待批次为400次，共计接待4,000人次。  

减少的原因：严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，保证“三公”经费逐年递减。主要用于保障接待省人社厅视察、检查、调研工作；其他州市人社局进行工作经验交流；市直各部门检查考核工作；各县（区）人社局汇报工作；挂钩联系点汇报工作及其他需要接待产生的接待费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为15.7万元，较上年15.8万元减少0.1万元，下降0.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.7万元，较上年15.8万元减少0.1万元，下降0.63%。年末公务用车保有量为2辆。  

减少的原因：严格按照上级的相关要求控制“三公”经费的开支，保证“三公”经费逐年递减。主要用于保障人社业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共20个，涉及一般公共预算当年拨款1,095.78万元，其中，重点项目8个，绩效目标如下：  

1. 就业再就业工作经费25.00万元，绩效目标是：为了做好就业再就业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》做好普洱市农村劳动力转移就业工作，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。加大转移就业前培训力度，多形式的培训，做好大学生再就业工作。认真贯彻落实中央、省、市关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署，以农村劳动力转移就业工作为重点，鼓励创业带动就业，全面实施各项积极的稳就业政策，全力开展普洱市驻外就业服务和农村劳动省外输出保稳定就业服务工作站（上海、长三角），开展市上级人力资源市场就业服务工作，全市就业形势总体稳定，为坚决打赢疫情防控阻击战做出了积极的贡献。  

2. 业务及档案培训工作经费39万元，绩效目标是保障单位正常运转,指导全市经办机构开展社会保险业务的日常工作及培训；完成年度工作目标任务，确保参保人员的合法权益；不断提升群众满意度，使参加社会保险人员，满意度不低于90%。  

3. 社会保险基金预决算编报经费22.86万元绩效目标是开展社会保险业务内控、稽核等检查工作，确保社会保险基金安全，业务经办规范；保障参保人员合法权益；不断提升群众满意度，使参加社会保险人员，满意度不低于90%。  

4. 普洱市专业技术人员评审培养及专家基层工作站补助经费160万元，绩效目标为根据《中共云南省委组织部云南省人力资源和社会保障厅关于开展2019年专家基层科研工作站申报认定工作的通知》和普洱市人才工作领导小组《关于印发普洱市院士专家工作站建设实施办法的通知》（普党人才〔2019〕2号）要求，将于2020年-2022年进行普洱市专家基层工作站申报，需经费65万元；根据<普洱市育才引才行动计划（2018-2020年）>》的通知（普办法〔2018〕54号）普洱市企业专业技术人员培养补贴2022年共需90万元；普洱市各类专业技术人员专家推荐评审费年需5万元。    

5. 普洱市创业公共实训基地建设项目管理运营补助及项目资金经费200万元，绩效目标为 根据普洱市发展改革委员会关于下达公共实训基地建设项目2016年中央预算投资计划的通知(普发改社会［2016］370号)、普洱市人民政府会议纪要（第26期）、普洱市人社局与昆明互创国际中心合作协议:2022年需要付昆明互创国际中心管理运营费用200万元。  

6. 人社业务工作经费100万元，绩效目标为市人社局内设18个科室，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系4大板块业务量较大，各项业务经费支出增长。为全面贯彻落实市委、市政府决策部署，做好“六稳”“六保”特别是稳就业、保就业工作，需工作经费用于维持机构正常运转和日常开支。根据《普洱市“高校毕业生就业创业行动计划”实施办法（试行）》（普办发〔2020〕8号），市委市政府计划用5年左右的时间，招引20000名左右各类高校毕业生到普洱市就业创业，其中：事业人才专项牵头责任部门为普洱市人力资源和社会保障局。  

7. 全市公务员及事业单位工作人员招录及公开遴选工作业务经费235万元，绩效目标为考试录用公务员面试经费。根据省委组织部、省人社厅转发中共中央组织部、人事部《关于印发〈公务员录用规定（试行）〉的通知》(国人部发〔2007〕134号)关于“公务员录用所需经费，应当列入财政预算，予以保障”的规定，公务员面试经费应纳入财政预算予以保障。事业单位公开招聘工作人员面试经费。根据《中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅 云南省公安厅关于印发〈云南省事业单位公开招聘工作人员办法〉的通知》（云人社发〔2016〕182号）、《云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省事业单位公开招聘工作人员面试测评暂行办法的通知》（云人社发〔2016〕405号）的规定，为规范事业单位公开招聘工作人员面试工作，提高面试科学性，确保公开、公平、公正，我局将统一组织实施全市事业单位公开招聘工作人员面试工作（不含教师岗位）。公务员、事业单位工作人员公开遴选笔试及面试经费。根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅《关于转发<中央组织部 人力资源和社会保障部公务员公开遴选办法（试行）〉的通知》（云组通〔2013〕41号）、中共普洱市委组织部 普洱市人力资源和社会保障局《关于印发<普洱市市级机关、事业单位工作人员调配办法（试行）>的通知》（普组发〔2019〕8号）的规定，为进一步规范市级机关、事业单位工作人员调配，促进调配工作科学化、制度化和规范化，市级机关、事业单位科级及以下工作人员的调配，一般采取公开遴选的方式进行，公开遴选一般每年度集中开展1次，由我局具体组织实施笔试和面试考务工作。“三支一扶”人员招募面试经费。为引导和鼓励高校毕业生到基层工作，缓解艰苦边远地区基层一线人才紧缺的问题，根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、财政厅等十部门《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2020〕110号）精神，2021年我市开展了“三支一扶”人员招募工作，2022年将继续开展此项工作。  

8. 人事和劳动执法及维权业务经费100万元，绩效目标为开展日常劳动人事争议仲裁业务、职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务由于鉴定人数增加，调查取证工作量增大，差旅费、支付工伤鉴定专家费及证书工本费等费用增加、职业技能鉴定工作（参加鉴定人数预计达2.5万人）和专项职业能力认证工作需支付考核场地和设备、考务、命题、制卷、考评、检测等费用。劳动保障监察工作：每年劳动保障法律法规专项检查行动，用于检查用人单位是否遵守国家劳动保障法律法规及规章情况、受理日常举报、投诉、案件查处、日常巡查、追讨农民工工资等业务。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2022年普洱市人力资源和社会保障局机关及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算为266.77万元，较2021年预算284.95万元减少18.18万元，下降6.38%。减少的主要原因是：人员因调动或退休减少导致机关运行经费安排减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市人力资源和社会保障局资产总额9,681.53万元，其中，流动资产216.36万元，固定资产净值8,958.20万元，无形资产净值33.07万元，受托代理资产473.90万元。与上年相比，本年资产总额减少1,274.91万元。其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080001131600111