普洱市公共就业和人才服务中心2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 普洱市公共就业和人才服务中心（单位）概况

第二部分 普洱市公共就业和人才服务中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市公共就业和人才服务中心“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市公共就业和人才服务中心2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公共就业局和人才服务局主要职能是负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、就业信息发布，免费为求职登记失业人员办理职业介绍，负责全市农村劳动力转移就业工作的管理和指导；办理就业录用登记手续；负责全市失业保险政策的贯彻落实，负责对全市城镇失业人员的就业再就业培训、农村劳动力技能培训的管理指导工作；负责全市小额担保贷款工作的指导和市直小额担保贷款的审核、认定，就业服务补贴审核等工作。

（二）机构设置情况

共设有五个科室

(一)办公室

    (二)财务科

    (三)失业保险业务科

    (四)就业和人才服务科

    (五)信息业务

（三）重点工作概述

1.转移就业达到预期目标。普洱市农村劳动力新增转移就业20.78万人。

2.就业培训已实现全覆盖。全市累计培训农村劳动力36.31万人次以上。

3、劳务协作工作稳步推进。

4、就业扶贫车间吸纳就业成效明显。

5、公益性岗位兜底保障贫困劳动力就业。对于“三无劳动力”，开发公益性岗位安置就业。

6、全力做好易迁点就业服务工作。全市人社部门共在安置点建立就业创业服务站个，开设就业创业服务窗口个，基本实现了“搬得出”，“稳得住”，“逐步能致富”。

7、扎实做好外出务工稳就业工作。

8、通过“点对点”劳务输出，全力支持农民工返岗复工。疫情期间，全力摸排有意愿返岗复工农民工，加强与劳务输出地区人社局、企业协作，积极和用工企业做好用工供需对接和务工人员返岗信息确认，协调用工企业统一安排交通工具，做好道路畅通有关部署，提供包车、包机“点对点、一站式”直达运输服务，组织返乡农民工安全有序返岗复工。

9、做好返乡人员再就业工作。疫情期间，我市结合劳动力资源余缺调剂、招聘会等工作，加大对返乡后未重新实现就业人员岗位推送力度，现已实现有就业意愿的返乡人员重新再就业。

10、建立健全就业扶贫用工信息发布机制。（1）建立工作站促进转移就业。（2）建立就业扶贫基地。（3）建立就业扶贫信息发布机制。（4）定期召开招聘会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位0个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,071,087.83元，其中：一般公共预算4,071,087.83元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年418,310.00元同口径对比减少1,122.17元，下降2.68%）的主要原因是：1、一般公共预算收入减少；2、社会保障和就业支出减少，没有了老挝丰少里省的培训费；3、农林水支出减少（没有上年结转数）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,071,087.83元，其中:本年收入3,442,749.60元，上年结转628,338.23元（其中：第四批2020人社工作经费结转359,200.00元，再就业资金结转269,138.23元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,442,749.60元（本级财力3,442,749.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年418,310.00元同口径对比减少1,122.17元，下降）2.68%，减少的主要原因是：1、一般公共预算收入减少；2、社会保障和就业支出减少，没有了老挝丰少里省的培训费；3、农林水支出减少（没有上年结转数）。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4071087.83元。财政拨款安排支出 4,071,087.83元，其中：基本支出3,192,749.6元，与上年3,139,900.00同口径对比增加52,849.60元，增长1.68%，增加的主要原因是：1、各项社会保险费支出增加。2、公用经费增加；项目支出878,338.23元（本年预算25,000.00元，上年结转628,338.23元）；与上年1,043,200.00元同口径对比减少164,861.77元，下降15.80%，减少的主要原因是：1、一般公共预算收入减少；2、社会保障和就业支出减少，没有了老挝丰少里省的培训费；3、农林水支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款4,071,087.83元，比2020年418,310.00预算数减少1,122.17元，下降2.68%。

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080101（项）2021年预算数为2,299,030.00元，比2020年（上年）222,2497.00元预算数增加76,533.00元，增长3.44%。主要用于：单位行政经费及人员工资的支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）行政运行2080111（项）2021年预算数为250,000.00元，比2020年（上年）250,000.00元预算数一致，增长0%。主要用于：再就业工作和职业技能鉴定工作的支出。

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）2021年预算数为269,110.00元，比2020年（上年）268,187.00元预算数增加923元，增长0.34%。主要用于：退休人员工资及工作经费支出。

4. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2021年预算数为211,200.00元，比2020年（上年）186,968.00元预算数增加24,232.00元，增长12.96%。主要用于：在职人员基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出208（类）就业补助20807（款）其他就业补助支出2080799（项）2021年预算数为628,338.23元，比2020年（上年）0元预算数增加628,338.23元，增长100%。主要用于：人社工作经费的支出和再就业资金的支出。

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）2021年预算数为135,300.00元，比2020年（上年）143179.00元预算数减少7,879.00元，下降5.50%。主要用于：单位医疗费支出。

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）2021年预算数为70,500.00元，比2020年（上年）52,065.00元预算数增加18,435.00元，增长35.40%。主要用于：单位公务员医疗保险费支出。

8. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）2021年预算数为13,872.00元，比2020年（上年）7,489.00元预算数增加6,383.00元，增长85.23%。主要用于：单位工伤、大病医疗保险费支出。

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）2210201住房公积金（项）2021年预算数为193,737.60元，比2020年（上年259,515.00元预算数减少65777.4元，减少25.34%。主要用于：单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。其中：基本支出3,192,749.60元，项目支出878,338.23元。

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2021年预算数为620,076.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务行政人员工资支出基本工资620,076.00元（其中：基本支出620,076.00元，项目支出0元）。

2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2021年预算数为866,472.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务行政人员工资支出津贴补贴866,472.00元（其中：基本支出866,472.00元，项目支出0元）。

3．301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为211,200.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出211,200.00（其中：基本支出211,200.00元，项目支出0元）。

4．301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为135,300.00元，其中事业单位医疗保险135,300.00（其中：基本支出135,300.00元，项目支出0元）。

5．301工资福利支出（类）11公务员医疗保险缴费（款）2021年预算数为70,500.00元，其中公务员医疗保险缴费70,500.00元（其中：基本支出70,500.00元，项目支出0元）。

6．301工资福利支出（类）12其他社会保障交费（款）2021年预算数为13,872.00元，其中：工伤保险2,112.00元，大病医疗保险11,760（其中：基本支出13,872.00元，项目支出0元）。

7．301工资福利支出（类）03奖金（款）2021年预算数为478,380.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务行政人员工资绩效奖金478,380.00（其中：基本支出478,380.00元，项目支出0元）。

8．301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2021年预算数为193,737.60元，其中住房公积金193,737.60（其中：基本支出193,737.60元，项目支出0元）。

9．302商品和服务支出（类）01办公费（款）2021年预算数为87,505.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费办公费37,505.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作办公费50,000.00元（其中：基本支出37,505.00元，项目支出50,000.00元）。

10．302商品和服务支出（类）02印刷费（款）2021年预算数为10,000.00元，其中公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作印刷费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

11．302商品和服务支出（类）05水费（款）2021年预算数为1,916.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费水费1,916.00元（其中：基本支出1,916.00元，项目支出0元）。

12．302商品和服务支出（类）06电费（款）2021年预算数为1,916.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费电费1,916.00元（其中：基本支出1,916.00元，项目支出0元）。

13．302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2021年预算数为17,138.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费的邮电费6,688.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作邮电费10,450.00元（其中：基本支出6,688.00元，项目支出10,450.00元）。

14．302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2021年预算数为100,192.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费差旅费60,192.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作差旅费40,000.00元（其中：基本支出60,192.00元，项目支出40,000.00元）。

15．302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2021年预算数为51,821.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费接待费2,271.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作接待费49,550.00元（其中：基本支出2,271.00元，项目支出49,550.00元）。

16．302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2021年预算数为29,731.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费工会经费29,731.00元（其中：基本支出29,731.00元，项目支出0元）。

17．302商品和服务支出（类）29福利费（款）2021年预算数为29,731.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费福利费29,731.00元（其中：基本支出29,731.00元，项目支出0元）。

18．302商品和服务支出（类）39其他交通费（款）2021年预算数为178,337.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务公务交通补贴其他交通费144,600.00元，一般公用经费租车其他交通费13,737.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作租车其他交通费20,000.00元（其中：基本支出158,337.00元，项目支出20,000.00元）。

19．302商品和服务支出（类）99其他商品服务支出（款）2021年预算数为442,945.00元，其中社会保障和就业支出人力资源和社会保障管事务一般公用经费其他商品服务支出5,815.00元，社会保障和就业支出事业单位离退休一般公用经费其他商品服务支出7,930.00元，公共就业服务和职业技能鉴定机构就业工作其他商品服务支出70,000.00元，其他就业补助支出其他商品服务支出359,200.00（其中：基本支出13,745.00元，项目支出429,200.00元）。

20．303对个人和家庭补助（类）02退休费（款）2021年预算数为261,180.00元，其中事业单位离退休生活补贴退休费和计生工资261,180.00元，（其中：基本支出261,180.00元，项目支出0元）。

21．303对个人和家庭补助（类）99其他对个人和家庭补助支出（款）2021年预算数为269,138.23元，其中其他就业补助支出其他对个人和家庭补助支出269,138.23元，（其中：基本支出0元，项目支出269,138.23元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

 社会保障和就业支出208（类）就业补助20807（款）其他就业补助支出2080799（项）2021年预算数为4,500,000.00元，比2020年（上年）0元预算数增加4,500,000.00元，增长100%。主要用于：2021年贴息专项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项 

 无。

四、其他公开信息 无

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市公共就业和人才服务中心（单位）的机关运行经费安排165,430.00元，较2020年142,687.00预算增加22,743.00元，增长15.93%。主要原因分析单位工作量增加，同时因物价生活水平的提高，各方面开支相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2021年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款2,500,000.00元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

1. 2011年就业再就业工作经费250,000.00元，绩效目标是：为了做好就业再就业工作，根据《中华人民共和国就业促进法》做好普洱市农村劳动力转移就业工作，做好新形势下就业创业工作，推进大众创业万众创新政策措施，通过落实文件精神，开展对贫困地区贫困人员的技能培训，搭建创业创新平台，实现创业创新，提高贫困人员的就业服务技能，从而达到技能扶贫，精准扶困的目的开展工作。加大转移就业前培训力度，多形式的培训，做好大学生再就业工作。认真贯彻落实中央、省、市关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署，以农村劳动力转移就业工作为重点，鼓励创业带动就业，全面实施各项积极的稳就业政策，全力开展普洱市驻外就业服务和农村劳动省外输出保稳定就业服务工作站（上海、长三角），开展市上级人力资源市场就业服务工作，全市就业形势总体稳定，为坚决打赢疫情防控阻击战做出了积极的贡献。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公共就业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,821.00元(基本支出中2080101款中下过接待费2,271.00元，项目支出中2080111款支出接待费49,550.00元)；较上年52,238.00元417.00元，下降0.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公共就业和人才服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市公共就业和人才服务中心2021年公务接待费预算为51,821.00元，较上年52,238.00元减少417.00元，下降0.79%，国内公务接待批次为200次，共计接待1037人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公共就业和人才服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。